017不合格品控制办法

1、马钢股份有限公司第一炼铁总厂不合格品控制办法编制部门：技术质量部审核人：丁明旺 批准人：梁晓乾更改状态表QSO/M411 017-第一版版本号修改号修改条款批准人实施日期第一版0发布梁晓乾2005年1月1日第一版1538.2 538.3梁晓乾2005年1月6日第一版23 4.2 4.4 5.2梁晓乾2005年6月20日第一版3“车间”改为“分厂、车间” ；梁晓乾2005年10月12日NO.1 IRONMANKILAN T OF MAANSHAN IRON & SE版本第一版不合格品控制办法页码：第1页共3页1. 目的为了防止一铁总厂不合格品非预期使用或交付，对不合格品进行有效识别、控制

2、和管理，保证用户得到满足规定要求的产品，特制定本办法。2. 范围本办法适用于一铁总厂进厂验证、过程检验和最终检验中发现的不合格品的控制。3. 术语动力介质：是对水、电、风、气（汽）的通称。4. 主要职责4.1技术质量部为不合格产品控制的主管部门，负责制定不合格品的管理办法并监督执行，组织厂级不合格品的评审。4.2生产安环部负责过程产品和最终产品中不合格品的报告、标识和处置，负责进厂原燃 燃料中不合格品的处置。4.3设备保障部负责备件进货验证、入库、发放过程中不合格品的标识、隔离和处置，负 责按调度协议将动力介质不合格信息及时反馈相关单位。4.4各分厂、车间负责不合格品的报告、标识和按生产安环部

3、处置方案实施处置。5. 工作程序5.1不合格品的判定、记录、标识、隔离和报告依据公司质监中心提供的进厂原燃料验证结果，生产安环部、供料车间、原料车间、 石灰车间负责对直供到厂的原燃料中的不合格品进行记录、标识。设备保障部负责对直供到厂大中修耐火材料中的不合格品进行记录、标识和隔离； 直供到厂的关键备件进厂验证中发现的不合格品由设备保障部负责记录，标识和隔离，并 将信息反馈给公司采购部门；其它直供到厂的原燃料由生产安环部指挥使用单位标识和隔 离。分厂、车间在使用过程中发现动力介质不合格时，及时将动力介质不合格信息与设 备保障部进行信息交流，由设备保障部反馈至公司相关部门。进厂的原燃料、耐火材料在

4、验证和使用中发现的不合格品，分厂、车间应及时进行 内部沟通，由生产安环部、技术质量部、设备保障部做好记录并向公司质监中心和采购部 门报告，配合公司质监中心和采购部门实施验证或重新验证确认，并做出仲裁。外购的备件在使用中发现的不合格由设备保障部负责记录，标识和隔离，并将信息 传递给公司采购部门。过程产品烧结矿中的不合格品由技术质量部依据质量监督中心炼铁一站烧结矿质NO.1 IRONMANKILAN T OF MAANSHAN IRON & SE版本第一版不合格品控制办法页码：第2页共3页量检验日报进行记录。不合格的最终产品依据公司技术中心化验室传递给生产安环部的铁水检验结果，对不合格的铁

5、水由调度 室在厂调度日志上记录并处置。在搬运、贮存、防护中出现的不合格品，由存放单位负责记录、标识和隔离，并和 有关单位进行沟通。各分厂、车间对已发现和判定的不合格品应进行控制，确保未经纠正的不合格品不 转入下工序或不外发出厂（让步接受产品除外）。5.2不合格品的评审公司级质量事故进行公司级评审（执行公司产品质量事故管理办法），并按厂专业管理考核办法对相关责任人进行考核。公司三级质量事故以下的为厂级产品质量事故，技术质量部在事故发生后一周内， 组织相关单位进行评审，评审结果形成质量事故通报，由技术质量部保存。质量事故通报内容包括：a）不合格品产生的责任部门和责任人；b）事故经过；c）不合格品产

6、生的原因分析；d）纠正、纠正措施及预防措施等。5.3不合格品的处置根据不合格原因的严重程度，处置方案可分为：a）返工，即重新处理，以达到原规定要求；b）经返修或不经返修作为让步使用、放行或接受；c）降级改判或改作他用；d）拒收（退货）或判废。进厂的外购原燃料、耐火材料不合格品超出马钢股份公司外购原材料让步接受暂 行规定或耐火材料材料让步接收细则需让步使用，配合公司技术中心、质监中心和 采购部门研究处置方案。进厂的原燃料、耐火材料不合格品由生产安环部、技术质量部、设备保障部根据公 司提出的处置方案处置。直供到生产现场的外购原燃料、耐火材料，若抽样检验不合格，且直供料尚未被使 用，执行本办法条款，

7、若直供料仅用一部份，剩余料退货或让步使用；若已全部使NO.1 IRONMANKILAN T OF MAANSHAN IRON & SE版本第一版不合格品控制办法页码：第3页共3页用完，技术质量部组织使用单位对该批产品的质量进行跟踪。外购炉料、耐火材料不合格让步使用时，使用单位在使用时需采取适宜的补救措施 并予以记录。外购的备件在使用中发现的不合格由设备保障部执行条款不合格的过程产品由生产安环部下属调度室联系下一道工序让步使用或安排返工， 返工后必须按规定重新进行检验和判定。不合格产品的处置开往钢厂的不合格铁水由生产安环部报公司生产部，再由生产部通知炼钢厂，经 炼钢厂同意，铁水让步使用，生产安环部作好记录。如钢厂不同意让步使用的，则由调度 室安排铸块，由公司统一调配处置。5.3.8.2 铁一区不合格铁水经公司生产部同意，由调度室安排铸铁机铸块。供料一车间对 所铸铁块报公司相关职能部门处置。5.3.8.3 铁二区不合格铁水原则上不安排去铁一区铸块，一旦出现不合格铁水，铁二区调 度室要尽量安排给其它高炉冲兑，并估计冲兑后铁水含硫，报二钢调度。遇特殊情况，铁 二区不合格铁水去向由公司统一调配。对厂内下工序返回的不合格品或提出异议的不合格品，由生产安环部管理和组织处 理，并作好记录。6. 相关文件纠正和预防措施管理办法记录管理办法