QEOWSS质量环境职业健康安全管理手册

1、宁夏万生园林绿化工程有限公司质 量 环 境职业健康安全管理手册依据 GB/T19001-2008 、 GBT50430-2007、GB/T24001-2004 和GB/T28001-2011 标准编制）A/0 版编制：办公室审核：马海峰批准：马海宁文件编号：QEO/WS-SC-2016受控状态：发放编号：发布日期： 2016年 09月 01 日 实施日期：2016年09月01 日0.1 颁布令宁夏万生园林绿化工程有限公司质量、环境、职业健康安全整合式质量/环境/ 职业健康安全手册，经公司办公会议评审，现予以发布。本手册依据GB/T19001-2008质量管理体系 要求GB/T50430-200

2、7工程建设施工企业质量管理规范、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求标准制定，它阐述了公司的质量、环 境、职业健康安全方针及目标，对公司的质量 /环境/职业健康安全管理体系提出具体要 求，阐明了公司各职能部门的职责和权限。手册是实现公司方针和目标的行为准则，是 公司实施管理的纲领性法规性文件；也是向顾客和认证组织提供信任的客观证据，是公 司向员工及社会其他相关方的承诺，是保持整合管理体系持续改进和有效运行的法规和 标准，本手册适用于公司工程施工和服务全过程的管理。本手册是公司全体人员参与质 量、环境、职业健康安全管理体

3、系活动的行为准则，公司各级人员必须认真学习，深刻 理解，并坚决贯彻执行。总经理: 马海宁2016年 09 月 01 日0.2 管理者代表任命书今任命 马海峰为我公司的质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系管理者代表，其职责是：a) 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向公司总经理报告管理体系的绩效和改进需求；c) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d) 就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与有关各方联络等。 望公司各级人员服从协调，履行职能，以确保管理有效运行和持续改进。总经理: 马海宁2016年 09 月 01 日0.3 职业健康安全事务代表聘任书 为了进一

4、步加强员工职业健康安全方面的沟通与协调，反映员工在职业健康安全方 面的意见和建议，维护员工应有权益，根据公司职业健康安全管理体系的要求，经公司 员工推荐并经公司领导决定，聘用 杨丽荣 为职业健康安全事务代表。a) 职业健康安全事务代表在公司职业健康安全管理体系中代表员工履行以下职 责：b) 参与公司发展战略和资源配置等重大问题的协商讨论与审查，参与职业健康 安全方针和目标的制订和评审；c) 参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化，在职业健康安全事务上收 集和反映员工的意见，享有代表权；d) 参与危险源辨识、风险评价和确定控制措施；e) 参与职业健康安全管理方案和运行准则实施及适用法律法规遵

5、守情况的监督 与检查；f) 参与事故、事件和职业病的调查与处理。 总经理 : 马海宁 2016年 09 月 01 日0.4 管理方针遵守法规要求、创建精品工程； 坚持污染预防、废物达标排放； 降低职业伤害、珍爱员工生命； 坚持科技创新、持续改进管理。方针的含义： 遵守法律法规、创建精品工程：努力提高全体员工对质量、环境和职业健康安全管 理的法律意识，自觉遵守有关质量、环境和职业健康安全的法律法规；精心组织施工， 不断完善质量管理体系，使工程质量满足质量验收标准的要求和合同要求，同时满足顾 客隐含的要求；坚持污染预防、废物达标排放：积极发挥全体员工的积极性和创造力，采取积极有 效的预防措施，使建

6、筑施工过程节能、降耗、低污染，使建筑材料和施工工艺具有环保 节能特性；降低职业伤害、珍爱员工生命：以人为本提高企业发展的核心竞争力的保证，体现 了公司预防为主，杜绝“三违”的决心，要求全体员工不伤害自己，不伤害他人，不被 他人伤害，遵章守纪，平安健康。坚持科技创新、持续改进管理：反映了我们对顾客期望和需求的承诺。要求全体员 工注重企业的信誉，珍惜顾客的信任，努力做好本职工作，满足用户要求；认真做好增 强满足顾客要求的能力的循环活动，即“计划、执行、检查、处理”的循环活动。2016总经理 : 马海宁 年 09 月 01 日0.5 管理目标0.5.1 质量目标工程竣工一次交验合格率98%;顾客满意

7、率90%0.5.2 环境目标 固废分类处置率 100%;火灾发生率为零。0.5.3 职业健康安全目标 火灾发生率为零;0起。总经理 : 马海宁 年 09 月 01 日2016意外事故（中毒、交通事故、机械伤害、触电、中暑）0.6 公司简介宁夏万生园林绿化工程有限公司组建于 2014年 4月，注册资金为 1000万元，公司 拥有国家园林绿化施工叁级资质。公司具有先进的企业管理制度、优秀的企业文化和创新的企业精神。实行总经理负 责制，由副总经理和三总师全面协助。公司经过多年的积累，在园林绿化工程施工方面 具有科学的管理和丰富的经验，建立了一套行之有效的管理制度和施工技术，园林施工 质量优良, 公司

8、技术力量雄厚，拥有一支参加过多项国家重点大型园林项目的专家级人才 和技术精、业务强的管理团队。我公司以科学的管理、团结奋进的团队精神和诚信、新睿的理念，赢得了市场的肯 定，公司在得到各界认同的同时，也做到了今天的诚信，明天的市场，后天的利润，做 优一项工程，结识一批朋友，赢得一方市场，让绿色与生命和谐共存。0.7修改记录修改早节修改内容修改人审核人批准人生效日期0.8质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图总经理职业健康安全事务代表管理者代表工 程 额目部0.9职能分配表条款部门 要素名称总 经 理管 理 者 代 表财 务 部工 程 部办 公 室项 目 部1范围2引用标准3术语和定义4管理体

9、系4.1总要求总则（文件要求）422质量/环境/职业健康安全手册423文件控制记录控制5管理职责与策划5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针目标、指标管理体系策划环境因素/危险源识别，风险评价和控制策划法律法规及其他要求管理方案职责和权限管理者代表内部沟通和信息交流5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量设备的控制7.7环境/职业健康安全的运行控制7.8应急准备和响应8测量、分析和改进8.1总则条款部门 要素名称总 经 理管 理 者 代 表财 务

10、 部工 程 部办 公 室项 目 部顾客满意822内部审核823过程监视与测量产品的监视与测量环境和职业健康安全的监测测量合规性评价8.3不合格品和不符合控制8.4数据分析持续改进与创新纠正措施预防措施注：为主责；其他部门辅助0.10手册条款与相关标准要求的对应关系手册条款GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB/T28001-20111范围11111.1总则1.111.2应用1.21222引用标准2，322，32 33术语和定义34管理体系43444.1管理体系总要求4.13.1,3.2,3.34.14.14.2文件总要求4.23.3， 3.5总

11、则手册文件控制4.4,5记录控制5管理职责54.44.45.1管理承诺5.14.1,4.35.2以顾客为关注焦点5.27.1,13.25.3方针5.33.24.24.25.4策划5.4目标、指标3.2管理体系策划3.3环境因素/危险源 的识别，风险评价和控制 策划法律法规及其他要 求管理方案5.5职责和权限5.54.44.4职责和权限4.1,4.2,4.3管理者代表内部沟通和信息交 流13.15.6管理评审5.63.4,13.24.64.66资源管理66.1资源提供6.13.46.2人力资源6.25手册条款GB/T19001-2008GB/T50430-2007GB/T24001-2004GB

12、/T28001-20116.3基础设施6.366.4工作环境6.48.4,10.57.1产品实现的策划7.110.1,10.27.2与顾客有关的过程7.277.4采购7.46.2， 8.2,8.3,97.5生产和服务提供7.58.4,8.5 ，10.2,10.4,10.57.6监视和测量设备的控 制7.611.57.7环境/职业健康安全 的运行控制7.8应急准备和响应8测量分析和改进88.1总则8.111.1,12.1,13.18.2监视和测量8.28.3顾客及相关方满意9.310.6内部审核11.2过程监视和测量11.312.2产品的监视和测量13.2环境和职业健康安 全的监测测量合规性评价

13、8.3不合格品和不符合控 制8.38.3,11.48.4数据分析8.410.6,13.2持续改进与创新4.54.5纠正措施13.3预防措施1 范围1.1 总则本手册依照 GB/T 19001-2008 质量管理体系标准、 GB/T50430-2007 工程建设施 工企业质量管理规范、 GB/T24001-2004 环境管理体系标准、 GB/T28001-2011 职业健 康安全管理体系标准规定的要求描述了宁夏万生园林绿化工程有限公司的质量、环 境、职业健康安全管理体系，通过策划并对体系过程做了具体规定。本手册阐述的 质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标是公司公司质量管理 和质

14、量控制、环境管理和控制、安全管理和控制的纲领性文件。1.1.1 公司制定本手册目的在于：a) 证实公司具备持续稳定满足顾客要求和适用法律法规要求的能力；b) 指导本组织工程施工和服务全过程的质量控制；c) 向顾客表明本组织的质量保证能力，并提供稳定的服务；d) 在应用中通过持续改进，预防不合格出现，不断提高顾客满意率；e) 实施、保持和改进环境管理体系，达到“保护环境，污染预防”的目的；通过 公司环境管理体系的有效运作，预防、消除和减少因施工过程中使甲方及其他相关 方可能面临的环境风险，达到或逐步达到各方面的环境要求和目标；f) 通过公司职业健康安全管理体系的有效运作，预防、消除和减少因施工过

15、程 中使员工及其他相关方可能面临的职业健康安全风险，达到保护员工和其他相关方 健康和安全的目标。g) 使自己确信能符合所申明的质量、环境、职业健康安全方针，并向外界展示这种 符合性；h) 作为质量、环境、职业健康安全体系认证机构对本组织质量、环境、职业健康安 全管理体系的一体化审核、认证、注册及监督的依据，或进行自我鉴定和自我申明。1.2 应 用1.2.1 质量管理体系覆盖的业务范围：资质范围内园林绿化施工。1.2.2 环境 / 职业健康安全管理体系覆盖的业务范围：宁夏省吴忠市黄河路人民武装 部对面的宁夏万生园林绿化工程有限公司关于资质范围内园林绿化施工的相关活 动。1.2.3 由于本手册描述

16、的质量管理对象是公司园林绿化工程的施工和服务过程，其中设计和开 发过程由业 主或甲方 委托设计单位完成， 因此经 过识别后 ， 对GB/T19001-2008质量管理体系要求中规定的7.3条款和GB/T50430:2007工程建设施工企业质量管理规范 中规定的 10.3 条款进行删减，删减不会影响本公司提供满足 顾客要求和适用法律法规要求的产品的能力或责任。2 引用标准GB/T19000-2008质量管理体系基本和术语GB/T19001-2008质量管理体系要求GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28001-20

17、11职业健康安全管理体系要求3 术语和定义本手册采用 GB/T19000-2008标准、GB/T50430-2007 标准、GB/T24001-2004 标准及 GB/T28001-2011的术语和定义，并特别指出本公司的质量、环境、职业健康安全管理体 系缩写为“ QEO”。4 管理体系4.1 管理体系总要求公司依照GB/T19001-2008质量管理体系要求、GB/T50430-2007工程建设施 工企业质量管理规范、 GB/T24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南 和 GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系 要求编制了本手册，对于本公司所从事活 动的质量管理和环境保

18、护及员工、相关方的安全，公司围绕所从事的活动特点通过 识别过程和因素建立管理体系。编制本手册的目的是通过建立、实施、保持和持续 改进质量、环境、职业健康安全管理体系，使公司的各项活动得以不断完善和改进， 实现质量管理的规范化、标准化和程序化；实现环境保护与工程施工同时策划、同 时落实；最终实现提供顾客满意并符合法律、法规要求的产品和环境保护的承诺和 保障员工及各方人员的安全目标。a ）公司为了稳定地提供顾客要求的产品，按过程方法对建立一体化管理体系所 需的全过程加以识别，包括管理过程和施工建设过程，以识别这些过程所需的输入、 输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的建设过程产生相应的环境因素

19、和职 业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。各 章节识别并确定管理体系所需的过程，在公司中的应用和删减见手册1.2 章节；b）公司管理体系各过程的顺序和相互关系见手册章节；c）为使过程有效运作并达到预期的目标和要求，各过程的主控部门应运用“过程方法模式”识别并管理主控过程的输入、输出和应开展的活动，规定各级人员的管理职责、应投入的资源和过程实现的控制方法；d）公司规定和确保获得必要的资源、过程运作信息的方法，以支持主控过程的 有效运行及其监视；e）公司应规定对过程信息的监视、测量（包括对过程的输入、活动、输出结果 的测量）和分析方法；f ）为实现过程的策划结果和

20、持续改进， 规定针对分析结果实施必要措施的方法。g）对外包过程（工程施工的分包）也要加以控制，依据外包过程影响本公司所提供 产品和服务符合性的重要程度以及双方在外包过程控制中所承担的责任，对外包方从组 织性质、管理体系、人员、设备、服务质量等多方面进行调查、评价，确定控制类型和 程度并采取适当的控制措施，以便对本公司的工程质量有效控制。在本公司产品实现过 程中，无外包过程。4.2 文件总要求4.2.1 总则公司按照标准要求制定管理体系文件，使公司建立起文件化的管理体系，并为 管理体系运行提供依据，对内外部起到沟通意图和统一行动的作用，以确保公司质 量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针

21、和目标的实现。公司的管理体 系文件包括：a）质量方针和质量目标；环境方针和环境目标；职业健康安全方针和目标。b）管理手册；c） 施工组织设计；（根据顾客要求，编制的技术方案）d）程序文件；e）管理体系其他支持性文件，包括作业指导书、操作规程、管理制度等。f ）体系文件规定的各类记录；4.2.2 质量/环境/ 职业健康安全手册4.2.2.1 总则为了使管理体系持续满足 GB/T19001-2008 、 GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011 标准中的要求，确保公司的各项活动得以有效控制和不断改进，实 现管理规范化、标准化和程序化。4.2.2.2

22、 公司质量 / 环境 / 职业健康安全手册包括：a）依据实际要求，管理体系的范围，质量管理删减条款及其正当理由（见手册1.2）；b）程序文件，以及为支持程序规定引用的文件、记录、等其它支持性文件；c）质量环境职业健康安全管理体系的过程及子过程之间的顺序和相互关系。4.2.2.3 在法律允许范围内，手册解释权归管理者代表。4.2.3 文件控制4.2.3.1 总则公司制定了文件管理制度，由办公室归口管理，规定以下方面所需的控制：a) 文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；为文件的充分性与适宜 性，在文件发布前进行批准。b) 必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；c) 确保文件的更改和现行

23、修订状态得到识别；d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件；e) 确保文件保持清晰、易于识别；f) 确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；g) 确保组织所确定的策划和运行管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其 分发；h) 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件 进行适当的标识。4.2.3.2 各相关部门严格按照其文件的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、 保持、作废等要求进行文件的控制。相关文件 文件管理制度4.2.4 记录控制 建立和保持记录，证明产品 / 活动符合规定要求和管理体系有效运行,为采取纠正措施和预防措施以及保持和改进管理体系提供信息。4.2

24、.4.1 公司制定了记录管理制度，由办公室归口管理，贯彻执行。4.2.4.2 公司管理体系文件规定的记录，各部门应按本程序的规定做好质量记录的 标识、贮存、保护、检索、保留、处置的规定，确保记录得到有效的控制。4.2.4.3 需要控制的记录包括，但不限于：1 )质量管理方面a )顾客要求及其评审记录；b) 对供方的管理控制记录；c) 产品所需要的验证记录；d) 技术管理工作记录；e）对承包方或供方的管理控制记录;f ）工程资料。2）环境管理方面a）环境因素识别评价；b）重要环境因素清单。c）法律法规清单；d）应急演练评审记录；e）环境事故处理记录；3）职业健康安全管理方面a） 危险源及风险评价

25、表 ；b）重大危险源清单。4）公共管理（三个体系都有的管理要求）方面a）文件控制记录；b）培训教育考核记录；c）内部审核记录；d）管理评审记录；e）纠正和预防措施记录；f ）事故、不合格品、不符合项处置记录；g）监视和测量设备的控制记录；h）顾客意见反馈处理及顾客满意度调查记录。4.2.4.4 除此之外还应建立施工过程中的质量管理记录，施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括：a）施工日记和专项施工记录；b）交底记录；c）上岗培训和岗位资格证明；d）施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；e）图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；f ）监督检查和整改、复查记录；g）质量管

26、理相关文件；h）工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。4.2.4.5 工程部应对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施：a）工程资料的形成应与工程进度同步；b）按规定及时向有关方移交相应资料；c）归档的工程资料应符合档案管理的规定。4.2.4.6 应完整保存记录，以证明产品符合规定的要求和体系有效运行。 为采取纠正和预防措施以及管理体系的保持和改进提供信息。4.2.4.7 所有记录都应满足：a ）字迹清晰，内容完整（不空页、空项） ；b）采取便于存取、检索以及防止损坏、变质和丢失的保管方式；c）应规定记录的保存期限，当保存期满时应按规定收回和处置。相关文件记录管理制度5 管理职责5.1

27、管理承诺公司总经理是主持公司管理工作的最高管理者，对管理体系建立、实施及持续 改进体系的有效性负有决策职责并承担最终责任，通过以下活动实现其承诺：a）采取会议、培训、宣传报道等各种方式强化全体员工的质量意识、环境保护 意识、安全生产意识；b）制定方针和确保目标得到制定；c）主持管理评审；d）确保资源获得。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 总经理必须遵循以顾客为关注焦点的原则，以增强顾客满意为目的，做到：a）确保顾客的要求得到认定和满足， 把顾客的需求和期望转化为具体的要求 括产品、过程和管理体系等方面的要求） ，并在全公司各个层次进行有效沟通，提供 必要的资源。b）不定期地采访顾客，主动了解

28、与顾客要求有关的各类信息，听取改进建议， 采取措施不断进行质量改进。除了解顾客的要求外，还要了解顾客未来的需求和期 望，并争取超越顾客的需求和期望。c）随着顾客的要求和期望、法律、法规及新技术等客观环境的变化，所管理体 系亦应随之变化，以保证持续满足顾客和法律、法规的要求，确保顾客及其他相关 方的利益。5.2.2 公司建立并实施工程项目投标管理制度及工程合同管理制度。5.2.3 公司应依法进行工程投标及签约活动，并对合同改造情况进行监控。5.2.4 公司应定期对质量信息进行收集、传递、分析与利用。5.3 质量、环境、职业健康安全方针a）总则QEO公司总经理承诺，依照有关 QEO法律、法规的要求

29、，结合公司的实际所确定的 方针（见 0.5 ）应被全体员工理解并执行，以保证质量、环境、职业健康安全影响得到 控制和管理体系持续有效地运行。b）职责总经理负责QEO方针的确定和颁布，并确保贯彻执行。c ）控制要求1）QEO方针是本公司管理体系的宗旨、目标和方向；是根据本组织的质量、环境、 职业健康安全影响的性质和规模制定的；2）本公司的质量 / 环境/ 职业健康安全方针包括了对持续改进和预防的承诺；3）本公司的质量 / 环境/ 职业健康安全方针包括了对遵守法律、法规和其他要求的 承诺；4）保持文件化的QEC方针，并由办公室通过培训、出板报、出标语等形式，确保 传达到全体员工并付诸实施；5）通过

30、体系运行，保证QEO方针得以实现；6）依据QEO方针确定QEO目标和指标；7）当公司生产经营环境、职业健康安全状况发生较大变化或经管理评审及相关方 提出要求时，应及时对QEO方针进行修订并通报相关信息；8）通过管理评审，对方针的适宜性进行评价，确保其与组织保持相关和适宜；9）本公司的方针已形成了文件化的声明，对相关方开放，可为相关方所获取。 相关文件质量、环境、职业健康安全方针5.4 策划5.4.1 目标、指标 公司最高管理者应确保公司及各职能部门和层次建立有关的质量、环境、职业 健康安全目标 / 指标，编制并实施质量目标管理制度，确保公司的目标 / 指标见 0.5 。 本公司的各种目标 /

31、指标是可测量的。a）总则依据本公司的QE前针、顾客要求和确定的重大环境、职业健康安全影响，制订QEO 目标和指标， 公司各部门应根据情况建立各自的目标和指标 ，以实现产品质量、 职业健 康安全、污染预防和持续改进。b）职责1） 管理者代表组织并监督有关部门负责人，根据符合QEO方针的原则，负责提出 和修订公司及部门的QEOB标和指标；2）总经理负责审批QEOB标和指标。c）控制要求 目标、指标制订的依据1）公司的质量、环境、职业健康安全方针；2）本公司的QEO境因素、危险源和重要环境、职业健康安全影响；3）技术的先进性及可选方案；4）相关方的期望和要求；5）法律、法规和其他要求；6）经营管理与

32、竞争的要求，市场状况，经济条件；7）目标要具体，指标要现实、可测量。 目标、指标的检查与修订：1）管理者代表组织有关部门每年对公司 QEO目标、指标的实施情况进行一次（必 要时可增加次数）检查，并将结果报总经理；2）当目标和指标需要修订时，应提交 QEO管理评审会议，管理者代表要根据评审 结果组织相关部门对目标和指标进行相应的修订；3）当重要环境因素、危险源发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化；4）目标和指标的变更和修订必须经总经理批准。5.4.2 管理体系策划5.4.2.1 为了使管理体系过程的策划（包括确定所需的资源） 、持续改进的策划和目标评 审的策划，确保目标的实现以及手册 4.1

33、 的规定要求。a）管理体系的过程策划 公司对管理体系的过程实现进行策划：对每一个过程的输入、输出和应开展的 活动进行了识别和规定（见手册 7.2 至 7.6）。对管理体系的各过程及子过程之间的 相互关系进行了确定；b）管理体系的资源策划 公司对管理体系有效实施所需的资源进行策划：规定了应提供的人力资源（见手册 6.2 ）、基础设施资源（见手册 6.3 ）和工作环境资源（见手册 6.4 ），公司最高 管理者应确保及时提供管理体系所有过程所需的全部资源。c）管理体系持续改进的策划 公司对管理体系的持续改进进行策划：规定了产品（见手册 8.2.4 ）、过程（见 手册 8.2.3 ）和体系运行（见手册

34、 8.2.2 ）、体系绩效（见手册 8.2 ）的监视、测量 方法，以及不合格品控制（见手册 8.3 ）、数据分析（见手册 8.4 ）和改进（见手册8.5 ）的管理办法。d）目标评审的策划 公司对目标的评审进行了策划：规定了方针和目标的评审方法和时间间隔，以 及评审后对管理体系改进（如需要）的要求（见手册 5.6 ）。5.4.2.2 公司根据 GBT50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 的有关要求确定工 程施工和服务的管理质量管理内容，包括：a）质量方针和目标管理；b）组织机构和职责；c ）人力资源管理；d）施工机具管理；e）投标及合同管理；f ）建筑材料、构配件和设备管理；g）分

35、包管理；h）工程项目施工质量管理；i ）施工质量检查与验收；j ）工程项目竣工交付使用后的服务；k )质量管理自查与评价；l )质量信息管理和质量管理改进。5.4.2.3 当管理评审、机构变更或其它内、外部环境变化导致公司管理体系变更时， 在对变更进行策划和实施期间应确保管理体系的完整性。5.4.3 环境因素 /危险源的识别，风险评价和控制措施确定5.4.3.1 总则 对公司的活动、场所、产品或服务中能够控制和可以期望通过程序文件的运行对其 施加影响的环境因素、危险源进行识别和环境、职业健康安全影响评价，对公司进行一 次全面、科学、客观的评审，以确定公司的重大环境、职业健康安全影响。5.4.3

36、.2 职责1) 工程部负责环境因素和危险源识别、评价和控制的归口管理；2) 各部门负责各自区域的环境因素、危险源的识别；3) 管理者代表负责重要环境因素及不可接受风险的批准。5.4.3.2 控制要求1) 环境因素、危险源的识别范围应覆盖公司活动、场所、产品或服务中能控制和 可能对其施加影响的各个方面： 应结合公司的实际情况， 覆盖过去、 现在和将来， 正常、异常和紧急状态； 工作场所的设施，无论其是由组织还是由外部所提供； 采购和施工活动中可识别的环境因素、危险源；2) 按照有关控制程序识别公司的所有环境因素、危险源，并进行环境、职业健康 安全影响评价：组织用于环境因素、危险源识别和环境、职业

37、健康安全影响评价的方法： 依据其范围、性质和时间安排进行确定，以确保其具有预先性而不是被动 反应； 提供环境、职业健康安全影响分级，识别可通过目标指标和管理方案所规 定的措施来消除或控制的环境、职业健康安全影响； 与运行经验和所采取的环境、职业健康安全影响控制措施的能力相适应； 为确定设备要求、识别培训需求和 或开展运行控制，提供输入信息； 对所要求的活动进行监视，以保证有效和及时实施。3) 每年一次对公司范围内的环境因素、危险源作出识别并进行环境、职业健康安全影响评价，确定出重大环境、职业健康安全影响。4) 确定E0目标时，应考虑与重要环境、职业健康安全影响有关的因素。5.4.3.3 识别环

38、境因素时，应对涉及下列方面予以考虑：a) 向大气的排放；b) 向水体的排放；c) 向土地的排放；d) 原材料与自然资源的使用；e) 能源使用；f) 能量释放(如热、辐射、震动等) ；g) 废物和副产品；h) 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。5.4.3.4 评价重要环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关 注程度、法规符合性、资源消耗、可节约程度等。5.4.3.5 在识别危险因素时，还应对涉及下列六个方面予以考虑：a) 物理性危险、危害因素；b) 化学性危险、危害因素；c) 生物性危险、危害因素；d) 心理、生理性危险、危害因素；e) 行为性危险、危害因素；f) 其他危

39、险、危害因素。以及：a) 作业活动中常规的和非常规的活动；b) 所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动；c) 人的行为、能力和其他人为因素；d) 已识别的源于工作场所外， 能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生 不利影响的危险源；e) 在工作场所附近，由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源；f) 工作场所的基础设施、设备和材料，无论是由本组织还是外界所提供的；g )组织及其活动的变更、材料的变更，或计划的变更；h) 职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等， 及其对运行、 过程和活动的影响；i）任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务；j ）对工作区域、过

40、程、装置、设备、操作程序和工作组织的设计，包括其对人的 能力的适应性。5.4.3.7 环境因素、风险评价 对于识别出来的环境因素、危险源，应及时进行环境影响、健康安全评价。a）对于环境因素，根据法律法规要求、相关方关注程度、地区性突出程度、是否涉及危 险化学品、资源和能源消耗等进行评价，确定重要环境因素。b）对于危险源导致的风险，根据事故发生的可能性、相关人员暴露于危险环境的频繁程 度、事故发生产生的后果、对企业造成的负面影响，以及法律法规的责任与义务等进行 评价，确定风险级别低度、中度、高度三级。对于具体项目健康安全风险的评价， 还考虑进场人员的行为、能力和其它可能的人为因素。5.4.3.8

41、 控制措施的确定a）根据重要环境因素、高中度风险的特点，从目标与管理方案、运行控制、应急预案等方面确定所需的控制。在确定或变更控制措施时，应考虑以下方面：1）对于重要环境因素， 优先在源头上进行控制 （源头控制），其次在过程中进行工程控制 和管理控制（过程控制） ，最后考虑末端治理。2）对于职业健康安全风险，应按如下顺序考虑：消除；替代；工程控制措施；标志标识、 警告和（或）管理控制措施、整体防护和个人防护。3）尽可能从目标与管理方案、运行控制、应急预案等方面采取综合控制措施。4）在确定控制措施时，应考虑管理经验、措施可行性、这些措施是否会带来新的重要环 境因素和高中度风险，以及风险是否会转移

42、到其它场所等因素。控制措施的要求和标准 不应低于相关适用法律法规的要求。5）在设计与变更施工方案、现场设施、设备、施工作业程序、作业组织时，应考虑如何 消除或降低健康安全风险和环境影响，并考虑与人员能力的适应性。b）在以下情况下（但不限于），应制定目标和管理方案进行控制：1）活动实施前需要消除、或降低影响程度或风险水平的；2）重大环境负面影响和高中度风险是硬件设施或措施欠缺或不完善所致的；3）法律法规强制要求的。c）对于所有的重要环境因素、高中度风险，均应针对与之相关的活动制定运行控制措施 这些控制措施包括：1）文件化的控制程序或运行规定，以避免因没有制度、标准而可能偏离环境和职业健康 安全方

43、针、目标。程序或制度中应明确此类运行活动的流程和控制对象、参数和控制要 求。对于危险性大的岗位，应编制安全作业指导书或操作规程。2）采购、租赁并使用的物资、设备、服务有关的控制措施。3）与进入工作场所的承包方、分包方和及其它相关方相关的控制措施。d）对于潜在的紧急情况或事故，均应制定应急预案。5.4.3.9 当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新 时，应及时对环境因素和危险因素进行补充识别，及时报工程部评价以重新确定重要环 境因素和重大危险源，工程部定期组织识别环境因素和危险因素、评价重要环境因素和 重大危险源，并及时更新。相关文件环境因素识别与评价控制程序危险源

44、辨识与风险评价控制程序5.4.4 法律法规及其他要求a）总则建立并保持程序以获取QEOS律、法规、标准和其他要求，确认其符合性并跟踪其 变化以及时更新。b）职责工程部负责QEOi律、法规、标准和其他要求的获取及适用性确认，对符合性进行检查和评价。c）控制要求1）工程部确定获取QEOfc律、法规、标准和其他要求的途径与频次；2）工程部对QEC法律、法规、标准及公司的各项安全管理制度的适用性进行确认；3）将收集的适用的QEC法律、法规、标准和其他要求的进行登记，建立台帐；4）根据公司生产经营的变化，确定新的重大环境 / 职业健康安全影响所适用的法 律、法规、标准；5）跟踪法律、法规、标准和其它要求

45、的变化，并及时更新相应台帐；6）已确认适用于公司的QEC法律、法规、标准和其他要求应按文件管理制度 发放到各个部门和相关方，以便做好各自的环境 / 职业健康安全工作。7) 在建立、保持和改进管理体系时，应考虑并满足已确定的适用法律法规和其它 要求，包括评价现行管理体系文件、管理现状符合法律法规的适用条款的情况，确定贯 彻执行方法。d) 相关文件法律法规及其它要求控制程序5.4.5 管理方案a) 总则为保证目标、指标的实现，公司应制订并执行E0管理方案。b) 职责1) 工程部负责制订公司的E、O管理方案，并实施监督检查考核；2) 管理者代表负责公司E、0管理方案的审批；3) 相关单位根据分解确定

46、的目标、指标制订具体实施的方案。c) 控制要求 管理方案的制订1) 管理方案应明确实现目标和指标的途径和方法；2) 管理方案要有技术措施，并且可行；3) 管理方案要写明完成的时间和进度；4) 管理方案要有规定的责任部门。E、 0管理方案的审批和实施1 ) 制订、修订后的 E、 0管理方案要形成文件， 并报总经理批准；2) 为了保证 E、 0管理方案的实施，总经理要保证所需资源的落实。E、 0管理方案的修订1) E、 0管理方案应随公司活动、生产经营和服务的变化及时调整和修订；2) 管理评审应对管理方案的适宜性进行评审，并确定是否有修订的需要。5.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限5.5

47、.1.1 通过制定从事质量、环境、职业健康安全管理活动人员的职责、权限、相 互关系，规定内部、外部信息的传递、沟通方式以促进公司质量、环境、职业健康 安全管理体系的有效实施。5.5.1.2 公司中涉及管理体系的部门(见公司管理组织机构图)的职责分配见管理 体系职能分配表。5.5.1.3 公司各管理层次中如：办公室等综合管理部门或岗位为质量管理的组织协 调部门或岗位，并规定其职责和权限。具体见 5.5.1.3 条款。5.5.1.4 当质量管理体系因内外部条件或质量管理需求发生局部变化时，办公室以 文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。5.5.1.5 公司主要人员及部门

48、职责和权限如下：a） 总经理职责批准质量、环境、职业健康安全方针、目标； 任命质量、环境、职业健康安全管理者代表 向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性； 确保顾客的要求得到确定并予以满足； 负责组织机构设置、人员聘任和职能分配； 主持质量、环境、职业健康安全管理评审，并审批管理评审报告； 批准发布质量、环境、职业健康安全管理手册并监督贯彻实施； 建立内部沟通渠道，确保质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流； 保证提供体系运行的资源。b）管理者代表（质量、环境、职业健康安全）负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系的策划；按 GB/T19001-2008、 GB/T50430-200

49、7、 GB/T24001-2004、 GB/T28001-2011 标准 要求建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全管理体系；审核公司质量、环境、职业健康安全管理手册及质量、环境、职业健康安全 目标和管理方案；批准公司质量、环境、职业健康安全方面的程序文件，并指导、监督运行； 批准公司重大环境因素和重大危险因素清单； 组织进行质量、环境、职业健康安全管理体系内审，并向总经理报告体系运行情 况和体系改进的需求；进行管理评审策划，提交体系运行管理评审报告，跟踪落实管理评审决议； 确保在公司内提高员工满足顾客要求的意识的形成。确保在公司内员工提高环境保护和职业安全意识。c）总工程师组织、指导公司的

50、质量、环境、职业健康安全管理； 组织获取、识别、更新、执行现行技术法规与标准； 组织编制公司中长期和年度的技术发展规划和经营发展规划； 组织编制工程投标的技术方案；审批项目施工组织设计和技术方案； 组织编制公司年度工程质量通病的纠正和预防措施，并评价其措施的有效性； 领导投标报价、合同管理的实施工作；负责审核各部门下发的质量环境职业健康安全管理方面的文件； 审核公司重大环境因素和重大危险因素清单； 参加公司管理评审会，落实管理评审会议决议。d）办公室 组织编制公司质量环境职业健康安全管理体系文件；负责质量环境职业健康安全 管理文件和记录的控制管理，编制并运行文件管理制度和记录管理制度 负责质量、环境、职业健康安全管理体系文件归档管理；负责与公司质量环境职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部行政公文的控 制管理；负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内审、管理评审和认证审核的联系和 协调工作，编制内部审核管理制度 、管理评审管理制度 ；负责公司质量环境职业健康安全管理体系的内、外部信息交流，编制并运行信 息交流与协商控制程序 ；编制员工体检计划，并组织员工体检工作的落实； 负责公司总部年度及重大节日、大型活动的应急准备及响应方案的制定和实施； 负责女职工和未成年