R03组织职能调整v2p

1、第三部分组织职能调整目录第三部分组织职能调整 13.组织机构设计33.1组织职能调整的驱动因素 33.2组织职能调整的约束条件 73.3目标组织机构设计方案 7组织机构设计方案 8方案收益风险分析 133.4调整后的部门职责与绩效 143.5调整前后部门职能对比表 213.组织机构设计3.1组织职能调整的驱动因素1 战略对组织职能调整的要求? 烟草行业全球性、行业性的战略转移为组织变革提岀了新的课题，可以注意到，无论是国际还是国内烟草行业，都在积极推进组织 变革。因此，长烟厂的组织变革也成为一种必然选择。? 当前，客户需求的不断变化，要赢得客户满意，不仅要在产品本身的各项要素上下功夫，还要强调

2、种种现代要素，伴随着客 户、市场、竞争态势的不断变化，长烟厂自身的发展战略也在进行相应调整。长烟厂的战略发展更加强调持续性、市场导向 等等，相应的，长烟需要根据企业发展战略的要求，对组织职能进行必要的调整。2 BPR基本原则对组织职能调整的要求? 优化的原则：实现企业由面向职能的管理向面向流程的管理转变，减少企业与外部沟通和企业内部沟通的冗余环节；强化监 督职能。? 整合的原则：将企业原来分散的职能、资源、信息进行整合，减少资源的重置和浪费，充分发挥整合优势。? 增值的原则：将企业各项活动分为增值活动和非增值活动，强化增值部分，减少非增值部分，实现价值最大化。3 目标流程对组织职能调整的要求?

3、 BPR理论强调，流程决定组织。长烟目标流程设计包含三大主体业务流程，即“品牌-市场-研发”运作流程、产供销流程、财务流程，在配套设计中对组织职能提出了相应的要求，因此，在考虑组织调整方案时，结合目标流程的设计，将流程对部 门职能提出的调整要求进行整合；然后综合考虑企业的发展战略和企业文化的特征、部门层次、部门的相关性，形成企业组 织结构的总体框架。4 集团对组织职能调整的要求白沙集团成立后，长烟厂代行集团管理职责，因此长烟的组织机构需要考虑集团管理的要求，将长烟某些部门的职能提升到 集团层次，它们既对整个集团负责，又作为长烟厂的独立部门而存在。综上所述，企业战略、BPR原则、目标业务流程和组

4、建集团是影响长烟厂组织职能调整的关键因素，表3-1给出了四大因素对战略管理、品牌管理、营销管理、研发管理等若干项管理职能调整提出的具体要求。表3-1四大因素对组织职能提出的要求汇总因素职能企业战略的要求BPR原则的要求目标业务流程的要求组建集团的要求战略管理围绕企业发展目标，协 调、组织和推动战略的实 施向精简高效的专业化管理转变，提高 官理效率和质里? 企业发展战略贯穿于企业运营流程 的全过程? 战略制定流程与信息管理和信息技 术管理流程密切相关以集团的视野，进行集团整 体战略研究和规划品牌管理统筹实施品牌战略，运用 品牌系列化思路，管理、 协调市场营销与产品研 发工作? 向精简咼效的专业化

5、管理转变， 提高管理效率和质量? 以品牌经营为核心，计划牵头， 组织保障，强化核心业务流程中 各环节的优化和增值? 完善品牌经理的管理职能? 对品牌（产品品牌）完整的运作流程 进行梳理? 强化市场调研、概念论证、营销策划、 产品评审职能? 明确品牌（产品品牌）运作包括品牌 规划、市场调研、概念论证、方案设 计、综合测试、评审、试销以及反馈 的全过程为未来的集团摸索出切实可 行的品牌管理运作模式研发管理从企业的品牌战略出发， 围绕市场，制定研发战略整合科研所、质检站、工艺质量部、 现有各原辅料和产品的进出检验职 冃能，保持科研创新能力在行业的领先 地位? 参与品牌的概念论证和测试工作? 将不属于

6、科研范畴的包装设计等项职 能转移集团的研发中心由烟草研发 和非烟草研发组成，因此烟 草研发需具有集团的视野? 加强外部评审职能营销管理以市场为导向，建立快速 反应的营销体系? 强调品牌管理、市场和销售职能 的整合运作，以提升品牌形象和 市场占有率? 加强国际市场的拓展? 具体制定营销策划方案，指导、协调、 组织销售等部门执行? 强化售后服务等职能站在集团的角度，确立烟草 行业的市场定位及管理计划管理计划在战略上具有前瞻 性、在管理层具有指导 性、在业务操作层具有可 操作性? 整合完善计划体系和计划管理? 强化主生产计划和物料需求计划 的归口编制? 以销售计划为源头，通过计划的制订 与实施，形成

7、原辅料、生产组织、设 备、资金、人员等方面的有序管理?将原烟预测、采购与企业的中长期计划挂钩和集团计划相衔接生产管理集约整合生产资源，降低 成本，向独立核算的经济 组织（生产中心）方向转 移，使其成为集团卷烟的 大生产中心? 将一、五车间整合成一个制丝车 间，将二、六车间整合成一个卷 包车间? 将几大车间、动力车间和生产部 整合成一个生产中心? 将生产准备、组织调度、设备管 理、成本核算管理、工艺质量控 制有效集成考虑到频繁换牌以及生产工艺流程的要 求? 将一、二车间整合成一个大车间? 将五、六车间也整合成一个大车间核心企业的生产中心是集团 运营层主体，它的高效运作 是对集团高效运作的有力支

8、撑采购管理优化采购管理职能，分散 风险，降低成本，为企业 间接增值强化对采购中的供应商管理、计划制 订、价格、采购、质量检验、仓储与 配送等各个环节实施专业化管理? 将供应商管理职能与采购职能分离? 将供应商价格管理职能与采购分离集团内的物资仓储和配送业 务进行外包，以减少库存资 金占用和人力成本财务管理? 强化投、融资管理? 加强成本管理，降低 企业管理费用，实施? 建立、健全统一的资金管理体制， 充分发挥企业内部结算中心的职 能?将原烟、辅料、固定资产、工程材? 建立预算、核算、分析相配套的全过 程财务管理模式?简化财务审批流程响应集团要求，成立集团的 投资管理中心（包括资金管 理中心职能

9、），为集团发展 提供强有力的支持，条件成节能降耗措施? 加强财务审计料采购帐务处理归口到财务? 强化：固定资产财务论证，固定资 产帐实核对? 将项目审核与资金审核相分离熟时，成立财务公司人力资源管理探索新的人力资源开发 管理模式，改革旧有的劳 动人事制度，促进企业的 发展? 向精简咼效的专业化管理转变， 提高管理效率和质量? 完善岗位绩效评价和激励机制， 构造动力平台? 资源向各类专家倾斜，重视各类专家 在流程中的把关作用，? 重视知识与信息在不同岗位之间的共 ,j、-以集团的视野，搭建吸引人 才、留住人才和人才有序流 动的动力平台信息化管理密切跟踪信息技术的发 展，在产品开发、设计、 制造、

10、销售等各个环节采 用现代信息技术手段? 整合全厂的信息官理和信息技术 管理职能? 逐步加强知识管理职能搭建共享集成的信息平台，逐步完成企业 知识仓建设不仅成为长烟的信息中心， 而且成为整个集团的信息中 心技改管理集约整合设备管理，降低 成本，为企业间接增值? 基建：将基建与工程的规划职能 整合，基建维修职能外包? 设备与机修：设备的大修职能进 行整合；设备管理职能独立? 由于工作的相关度高，生产设备管理 及故障排除都集中生产作业流程之中后勤分离企业办社会的职能 和一些非关键技术职能， 向外包和社区化方向发 展，增强其自我造血功 能,减少企业福利费用的 支出? 将绿化、养殖厂、种植厂、物业 管理

11、、清洁保养人员队伍、食堂、 澡堂、医院、幼儿园等进行外包 或剥离? 将车间、厂和宿舍等各种门卫与 经济民警等资源进行整合作为集团的一个独立核算的 经济实体而存在，能使主业 更精干，自身也能获得较大 的发展空间企业文化以“3A.H0T'为指导思想 和原则，加强企业文化建 设和政治思想工作? 向精简咼效的专业化管理转变， 提高管理效率和质量? 强调流程管理和流程的整体效率最 优从集团的角度，加强CI导入 工作，从企业文化建设角度， 进一步提升企业整体形象3.2组织职能调整的约束条件? 调整力度的约束： 任何变革都不可能一步到位，组织调整也不例外。组织调整是牵一发而动全身的活动，调整力度的大

12、小影响到 组织效率和员工士气。? 经营理念的约束： 烟草专卖体制以及长烟厂行业领先的地位，也滋生了长烟部分员工安于现状的作风，经营理念相对保守，缺乏 开放性的思维。新的组织结构强调市场导向、部门协同，相应会带来层级关系和行事规则上的一些变化。所涉及的部门及员工能 否在短时间内适应这种变化，存在一定的难度。? 人力资源的约束： 在新设计的组织结构中，将根据企业战略的需要，强化品牌、研发、综合管理等职能，但企业目前比较缺乏具 有全面品牌知识的管理人才、具有营销理念的研发人才等各种复合型人才；同时，企业目前还急需具有集团视野的投资管理人才 和战略管理人才的加盟。值得注意的是，近几年来，长烟的人才流动

13、率相对不高，也使企业缺乏新鲜血液的补充，显得动力不足。3.3目标组织机构设计方案根据以上分析和总结，结合长烟厂的实际情况，提出依托集团的长烟组织机构设计:组织机构设计方案长烟战略中心总监信息技术部 信息管理部-rlli-战略规划部图3-1集团范围的组织机构图1、集团层的设计要点：根据长烟厂的实际情况，集团未来的管理模式宜采用“依托型”（见“白沙集团管理模式与供应链设计报告”）。在这种组织架 构下，集团（即长烟厂）需将企业管理职能、战略管理职能、投资管理职能、研发管理职能、人力资源管理职能、纪审职能提升 到集团管理层次。这些部门的职责相应调整为：? 企业管理部：负责对集团内部各子公司和分支机构的

14、管理与考核，同时兼有长烟厂企业管理部的职能? 投融资管理部：负责集团对外的投资、融资、资本运作管理，同时兼有长烟厂的财务管理工作? 科研所：负责集团核心企业的产品（以烟、药为主）的研究与开发工作? 人力资源部：制定集团人力资源规划，负责对集团成员企业主要负责人的考核，同时兼长烟厂的人力资源管理? 战略规划部：制定集团总体发展战略规划和相应的实施纲要，同时兼有长烟厂的战略规划与管理职能；专家决策委员会作为 非长设机构挂靠战略规划部，由内外部专家组成，是决策层的支撑部门。长沙卷烟厂按照此方案运作，需找好长烟目标业务流程与集团之间的接口：? 计划方面：凡基于长烟战略制定的生产计划、品牌规划、研发计划

15、、原烟采购计划等，都需跟集团战略找好接口。? 科研方面：原有的研发流程需要更深入的了解集团的整体研发计划，再来考虑烟在研发方面的定位。? 投资方面：长烟厂的投资计划是集团总体投资计划的一个子计划，因此长烟在进行投资活动时，要确认集团对长烟投资方面 的要求，找到之间的接口，减少投资失误，为企业带来更好的效益。?人资方面：支撑长烟目标业务流程运作的人力资源平台需要同集团的整体人力资源规划挂起钩来。在集团的指导下，对长烟 急需的人力资源进行储备和开发，以更好的为目标业务流程服务。2、长烟范围内的组织机构设计要点：在长烟范围内，建议采纳整合优化方案。即整合、优化经营管理活动中的增值部分，逐步将非增值部

16、分从主体中剥离。实施“中 心总监制”的管理模式，每个中心的负责人一一总监都相当于流程经理，对各自所辖中心的整体运作流程负责。整合优化要点如下：1）业务中心：? 原烟部、物资部作为独立采购部门而存在，但部分职能有所调整? 将原烟、物资的供应商管理统一归口到企管部。? 供应商评审委员会为非常设机构，人员可以来自相关各部门，由财务部召集开展工作? 将原烟、物资的财务职能统一归口到财务部? 供应商的价格评审由审计部负责? 进货检验由质检站负责，由其独立行使质检职能，行使出具独立质检报告的职能? 成立内部配送中心，负责原、辅料的仓储管理以及出入库配送管理工作（时机成熟时，将其外包）? 将企管部信息收集职

17、能划归信息管理部2）、政工中心：? 党办、厂办合属办公，成立厂长（党委）办公室，直接隶属于厂长（党委书记）? 取消文宣和政工部，成立公共关系部，将接待工作职能划归公共关系部，将文宣的CI策划职能剥离到市场部? 党委的日常事务工作归口到厂长（党委）办公室? 将工会的福利及奖金发放职能划归人力资源管理体系? 工会、团委合属办公，成立工团办? 将安保部安全技术剥离到设备管理部3）、营销中心：? 将品牌管理和市场营销的职能进行整合，成立营销中心，下设市场部、销售部和国际拓展部? 国际拓展部主要负责品牌的国际拓展工作? 营销中心设总监和副总监各一名，总监除全面负责中心工作以外，还直接负责市场营销、销售工

18、作，畐U总监直接负责品牌和 国际拓展工作? 将文宣部与品牌推广相关的策划与媒体宣传工作归口市场部? 把质检站的售后服务职能划归销售部4）、研发中心：? 将工艺质量管理职能划归生产部? 原辅料进出的检验职能，统一归口到质检站，行使出具独立质检报告的职能? 科研所增加品牌概念的论证和测试方面的工作5）、财务中心? 将原烟、物资、工程、基建、销售财务管理职能统一归口到财务部? 成立投融资管理部，主要负责企业投资管理以及资金管理方面的工作? 将全厂固定资产财务管理职能划归财务部6）、技改中心：? 取消基建部，将基建部和工程部的规划职能合并，成立总师办? 工程部、生产车间的大修职能整合，划归机修车间?

19、将设备管理的职能整合，成立设备管理部? 将基建部的维修、绿化职能外包? 安全技术管理职能归口设备管理部7）、制造中心：? 将动力车间划归到制造中心? 取消工艺质量部，将生产过程的质量控制整合到生产部? 一、五车间整合成一个制丝车间，二、六车间整合成一个卷包车间8）、纪审中心? 纪委负责集团范围内的作风审计，审计部负责集团范围内的经济审计? 审计部职能基本不变，加强对供应商的价格审计9）、多元化产业中心? 成立多元化管理办公室，负责对多元化企业的日常管理工作10）、战略中心：? 整合除市场以外的信息管理职能，成立信息管理部? 成立信息技术部，负责全厂信息技术的管理11）、后勤中心：将生活服务部、

20、农场、幼儿园、医院等后勤部门划归后勤中心方案收益风险分析表3-2组织机构设计方案收益、风险分析方案分析要点抓住长烟厂组建集团的契机，整合、优化集团资源；在长烟范围内，重点整合与优化品牌、营销、科研、米 购、生产、管理、后勤等项职能，实行“中心总监制”的管理模式。提升长烟厂的管理水平，摸索出具有 长烟特色的管理模式收益集团范围：? 增强长烟发展后劲。 成立集团不仅是为了寻求新的利润增长点，也是为了更好的发展主业。集团模式下 的规范运作，是铸造百年长烟的基础? 显著提升专业管理职能。在集团模式下，使企业管理、战略管理、投资管理、技术管理、人力资源管理等职能得到很大提升，更具集团视野，为集团决策层提

21、供有力支撑? 共享资源的收益。 集团内部，所有成员可共享信息、技术、资金和人才等各种资源，冋时共享集团外部 资源，达到集团整体利益的最大化? 决策更加科学。 专家决策委员会的建立，为企业决策带来益处，使决策的可行性和科学性增强长烟范围：? 放大专业管理职能。 使战略管理、品牌管理、研发管理、财务管理、人力资源管理等专业化职能向集团 管理辐射? 健全采购管理体系。 使采购职能、供应商管理职能、采购计划职能、进货检验职能、价格管理职能、仓 储配送职能既有分工，又有协作，完善和健全采购管理体系? 形成大生产格局。 根据专业相关性，将制丝和卷包车间分别整合，与生产相关的职能整合到生产中心， 使生产运作

22、管理更加咼效? 强化品牌对市场与研发的穿透。将品牌管理、营销策划、销售管理都整合到营销中心，同时加强与研发部门的合作? 整合非核心业务管理。 将厂办、党办合属办公，提高办事效率；基建、工程的规划职能整合? 逐步实现后勤社区化。将生活服务、农场、幼儿园、医院等后勤部门逐渐向社区化方向发展风险改革力度较大，要求全厂上下冋步认冋有一定难度，如果实施策略不当，方案难以顺利实施3.4调整后的部门职责与绩效结合上述组织结构调整方案，调整后的主要部门职责与绩效评价要点列表如下:表3-3调整后的部门职责和绩效评价要点部门部门职责绩效评价要点厂部（党委） 办公室1负责企业行政综合协调管理：2负责集团（长烟）办公

23、室的业务管理3负责企业档案管理4负责组织小车调度和通讯系统管理工作5负责政工系统的协调及党委日常管理工作6负责员工思想动态信息的搜集与反馈7负责统一战线和侨务工作8负责本部门固定资产的日常管理1集团总裁（厂长）指令和集团（厂务）会决 议执行情况2全厂档案归档率3.小车班事故控制和通讯系统安全运行率 4政工管理标准化、规范化5党员争先创优活动6廉正目标责任制有效运作7信访举报核查及时率8信息生产线运作9部门资金支出计划控制额企业管理部1负责企业的管理创新2负责方针目标管理工作3负责企业各部门的业绩考核工作4综合计划与综合统计管理5负责企业标准化管理，全面质量管理6负责组织机构的调整与职能划分7负

24、责企业内部经济责任制的制定8负责中长期计划的控制和协调，包括科研开发计划与烟叶需求计划的配套与协调9负责供应商的管理10.负责流程的持续改进和 ERP系统综合运行维护11负责对本部门固定资产的日常管理1企业管理创新的开展情况及效果2.厂目标综合达标率3部门业绩考核的效果4. 综合计划的科学性及可行性5. 完成质量审核计划6. 部门资金计划控制总额7. 多元化产业的规范化程度8. 供应商管理的规范化程度9. 奖金计划控制总额原烟部1负责为编制烟叶计划提供基础数据2.负责烟叶收购的管理工作3负责烟叶基地的开发与管理工作4负责烟叶的外协加工与管理1. 叶收购量2. 部门其他费用控制3. 烟叶供应配套

25、及时率4. 采购询价及时和准确率5负责管理本部门的业务接待工作6负责本部门固定资产的管理5.重大事故控制率物资部1负责为编制辅料米购提供基础数据2.负责卷烟材料的米购官理3负责低值易耗品、办公用品的采购管理4.负责本部门固定资产的管理1部门其它费用控制额3平均单箱主辅料成本4平均库存资金占用5、辅料现场抽检合格率6进货检验合格率7重大事故控制8服务质量满意率9采购询价及时和准确率内部配送中心1. 负责烟叶与物资的的仓储与管理2. 负责烟叶与物资的配送工作3. 负责本部门固定资产的管理4. 配合财务部进行库存物资盘点工作5. 根据实际库存和安全库存，运用库存策略，运用库存计划， 生成请购信息。6

26、. 负责本部门固定资产的管理1. 烟叶投料抽检合格率2. 烟叶及辅料配送及时率3. 库存周转率4. 库存质量控制人力资源部1. 负责企业人力资源开发工作2. 负责人才的招聘及引进工作3. 负责岗位绩效评价体系的建立4. 负责薪酬体系的建立5. 负责制定企业的培训规划并组织实施5. 负责企业全员劳动合冋制的实施和管理6. 负责企业员工的养老保险管理7. 负责企业的教育培训管理8. 负责对员工交流中心的管理、指导和监督。9. 参与组建各类专家队伍，制定专家资源管理规则及团队的评 估标准10. 负责对本部门固定资产的日常管理1. 人力资源开发计划的实现程度2. 薪酬结构的合理性3. 员工晋升的公平性

27、4. 绩效评价体系的科学性5. 员工培训的效果6. 常规性工作开展的情况7. 为部门提供专业化的人力资源管理咨询的 效果公共关系部1. 负责企业文化建设2. 负责企业精神文明建设和职业道德建设3. 负责企业对外宣传工作4. 负责全厂的公关接待工作1. 培育好企业文化生产线2. 新闻宣传工作3. 公关策划工作4. 接待工作的满意率5资金使用计划控制工团办1负责员工代表大会和员工大会的组织工作2负责工会组织建设工作3参与企业管理的决策工作4负责劳动竞赛、技术协会、科技协会和文体活动5负责员工福利和劳保工作6负责搞好妇幼、家庭管理和民事纠纷工作7负责劳动争议调解8负责管理全厂青年工作和共青团工作9负

28、责对本部门固定资产的日常管理1各种纠纷调解及时率2合理化建议征集答复及时率3员工文体活动开展4主办各种劳动竞赛5女职工系列活动7技协成交额8.班组升级达标率9团委工作开展的情况10.部门资金支出计划控制额安保部1全厂安全教育工作。2负责全厂治安管理、交通管理和消防安全管理工作3.负责对劳动保护和环境保护的管理4负责烟草专卖管理工作5负责全厂各重点要害部位的安全监控工作，搞好监控机房的维护保养工作。6负责厂武装部工作7.负责对本部门固定资产的日常管理1. 案件控制2. 员工违法、违纪控制3. 交通安全4. 生产安全6.资金计划市场部1负责品牌的规划与管理2负责营销策划方案执行前的计划制订、执行过

29、程中的监控以及执行完毕后的评估3负责进行市场调研需求的整合，制定统一的调研计划4负责收集试销信息并对试销进行监督5负责CI的整体管理以及媒体宣传方面的工作6负责本部门固定资产的管理1. 营销策划方案的可执行程度2. 市场调研计划的可行性3. 品牌论证的客观性与科学性4. 市场及产品推广的效果销售部1负责销售计划的编制2负责合同评审与销售统计工作3负责成品的仓贮管理5组织货款回笼。6负责策划方案的具体执行7配合品牌经理进行上市推广；执行阶段性运作方案8负责售后服务及统计分析9.负责对本部门固定资产的日常管理1. 销售量2. 销售收入3. 市场份额4. 货款回笼及时率5. 消费者满意度6. 市场信

30、息整合与快捷程度7. 部门费用计划控制8. 单品牌年度销售完成情况9.铺货率国际拓展部1负责开发国际市场的营销策划工作2负责品牌在国际市场的开发工作2负责对国际市场的调查与研究工作3负责向决策层提供国际同类产品的市场信息以及竞争对手 的信息4.负责对本部门固定资产的日常管理1. 拓展国际市场计划的可行性2. 国际市场开发效率与效果3. 国际市场信息的真实可靠性4. 部门费用控制情况科研所1负责产品开发规划与产品创优计划的编制2负责指导原烟科研开发，进行烟叶质量监督3.负责组织产品改造和研制开发工作4组织、指导香精、香料的研究和配制5. 企业知识产权管理与保护6. 负责产品工艺设计、论证及原辅材

31、料的技术鉴定7. 负责及时收集、整理和分析国内外卷烟产品及烟草方面的有 关取新信息。8. 参与品牌概念的论证、测试阶段的工作9. 提供中期配方改进、工艺改进及烟叶结构调整带来的原烟需 求变化，调整需求预测。10. 负责对本部门固定资产的日常管理1. 混合型产品开发技术标准2. 异型产品开发技术准备3. 稳疋产品质量4. 外检感官质量评分5. 外检主流烟气质量评分6. 优质烟叶开发技术7. 优质烟叶开发产量8. 产品标准制、修订完成率9. 产品标准不合理性10. 课题研究11. 资金计划使用控制12. 原烟需求预测的完整性和准确性13. 论证时间-质量-技术质检站1. 负责产品质量检测，独立行使

32、产品质量的监督管理职能。2. 负责烟叶的复检工作3. 负责辅料的质量检验工作4. 负责胶类、香精香料、食品添加剂的进货检验，并配合做好 供应商的评审和评级工作。5. 负责纸张类辅料样品物理性能的检测，为相关部门提供检测 数据.6. 根据国家检验标准独立完成检验评估报告；在国家检验标准 上，制订原烟验级标准7. 负责对本部门固定资产的日常管理1. 二级站抽检合格率2. 一级站抽检合格率3. 商检合格率4. 进货检验误检频次6.资金支出计划控制财务部1. 贯彻国家的财经方针政策、 法律、法规，制订本企业的财务 管理制度并督促贯彻执行。2. 财务计划管理1. 利润总额、税金总额2. 筹集资金成本3.

33、 销售利润率3负责制造成本核算和本年利润核算4负责全厂营运资金的管理5负责员工收益和福利的控制与发放，负责编制工资提取计 戈V，审核、汇总工资、奖金和各项津贴。6负责固定资产采购的帐务处理7预测效益目标实现进度，指导销售和生产8跟踪预算的执行，调整预算执行中的偏差， 保证企业效益目 标的完成9. 参与品牌概念论证10. 负责本部门固定资产的日常管理4. 总资产报酬率5. 成本费用利润率6. 平均单箱成本7. 全厂费用计划控制8. 货款回笼率及资金余缺率9. 论证时间质量-财务投融资管理部1. 负责集团的投资管理2. 负责集团的融资管理3. 负责集团资本运作工作4从整个集团的角度调度、调整资金结

34、构，加速资金周转、 降低资金使用成本1. 投资回报率2. 融资成本3. 资本运作效果4. 资金结构5. 资金使用成本多元化办公室1. 负责对集团多兀化企业的管理2. 负责对多兀化企业的业绩考核3. 负责多兀化企业与集团的协调与沟通工作4负责对本部门固定资产的日常管理1. 多元化管理制度的建设情况2. 多元化企业考核的及时性与准确性3. 多元化企业协调效果4. 部门费用控制情况审计部1. 组织建立健全企业审计制度，对与本企业有关的财务收支、 经济活动进行内部审计监督。2. 负责采购价格管理（包含价格评审、价格库管理）3. 负责所有合同（除销售合同）的审计4. 对经济业务的事前、事中、事后的独立审

35、计 5负责本部门固定资产的日常管理1. 审计计划执行率2. 合同、物价审计覆盖率3. 财务收支审计4. 外审项目审检率5. 三产业合冋、价格、基建工程审计6. 价格库的维护与更新纪委1.负责纪检监察工作2对工作作风审计。3负责本部门固定资产的日常管理1. 审计优质服务满意率2. 部门费用计划控制总师办1. 负责全厂工程技术综合管理2. 负责全厂计量管理3. 负责工艺质量难题攻关4. 负责基建的规划、设计、预算工作5负责编制企业基本建设计划并组织实施1. 技术改造计划执仃情况2. 技改工程费用控制总额3. 部门费用控制4. 基建计划项目完成率5. 基建工程合格率6负责基建资金计划管理7基建项目竣

36、工管理8负责对本部门固定资产的日常管理6基建工程费用控制7部门费用计划控制8项目复审审减率设备管理部1负责设备全过程管理2负责设备的安全控制3负责实施技术改造项目4负责本部门固定资产的日常管理1零配件采购资金控制2. PROTOS有效作业率3. GDX有效作业率4. COMAS制丝线故障停机5设备维修计划完成率6设备事故控制率7单箱维修成本费用8库存资金控制额机修车间1负责组织全厂卷烟及通用设备的大修 2负责全厂电梯的管理工作3.负责生产设备部分零备件的加工3负责本车间的管理及其它基础工作4负责本部门固定资产的日常管理1零配件加工计划完成率2工时费用控制3电梯运载正常与及时4钢印工号供应及时合

37、格率5千人负轻伤率6部门费用计划控制生产部1负责组织生产作业计划的编制与实施2负责生产调度工作3负责生产现场质量控制4负责制定生产视频系统的管理制度，并督促实施和进行考核 5负责生产统计管理6负责特制烟生产线的管理7负责本部门固定资产的日常管理1、总产量2、生产计划完成率3、烟叶单箱消耗4、滤嘴棒单箱消耗5、单箱生产成本6、特制烟成品抽检合格率7、部门资金计划控制8、生产信息系统完好率生产车间1负责车间综合行政管理2负责车间劳动管理3负责车间生产管理4负责车间质量管理5负责车间设备管理6负责车间内部经济核算7负责车间党、工、团工作1生产计划完成率2优等品率3单箱生产成本（分品种）4质量事故率5重大事故率6生产信息系统完好率8负责车间其它基础工作9.负责对本部门固定资产的日常管理0%0动力车间1负责车间的动能管理， 并使其管理制度化、 标准化、现代化 2负责组织制定全厂能源消耗定额标准、 节能计划及措施，并 认真组织实施、考核3组织参与基建及技改工程有关动力部分的论证、验收工作4负责组织、指导、督促全厂动能设备设施、管道及车间以外电气线路的维护保养工作5负责与水、电能源业务主管部门的衔接协调工作，组织建立能源信息反馈系统，及时掌握同行业能源消耗动态7负责全厂供水、蒸汽、压缩空气的归口检查、考核与治理8负责组织能源统计、分析、上报工作，及