万科房地产目标成本控制方法

1、万科房地产目标 目标成本控制 责 任 书万科房地产精华编制依据及说明 1项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细；2 设计部：实施方案设计图纸及规划指标、建造标准与材料部品标准； 3项目管理部：钢筋、砼、砌体等结构指标 , 招标工作计划； 4项目经理部：场地平整方案 , 临时设施建造标准； 5营销管理部：景观分区建议 , 营销费用计划； 6财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据 .本责任书已与相关部门讨论并达成一致. 执行过程中 ,由成本管理部整体负责 . 各部门在控制责任成本地同时应主动向成本管理部反馈相关信息 .成本管理部 项目目标成本控制责任书作为指导项目各项工作地重要依据

2、, 经公司讨论 , 审核 通过其中各项控制目标 .现予以发布 , 请相关部门遵照执行 .签发人： 签发日期： 年 月 日 主送：公司管理层一、项目开发总目标：1. 项目简况1> 总体规划指标2. 成本目标 项目目标成本确定为 3920 元 /m2, 按成本科目具体构成如下： 注：含住宅、商业、车库等所有可售资源 .3. 成本项目责任部门划分一览表 责任部门 责任范围 责任人 项目发展部1、政府地价及相关费用、合作款项、红线外市政设施费、拆迁补偿费2、人防易地建设费、非经营公建配套费、墙改费、环境影响评测费、图纸审查费、公告 费、产权测量费、产权登记费、消防微缩费设计部1、设计费、晒图及模

3、型制作2、主体建安项目部品3、环境绿化费4、配套公建5、设计变更项目管理部1、勘察、测绘、沉降观测2、招标管理费、合同审查费、散装水泥保证金、代理公司担保费3、除部品以外地主体建安项目费4、管线综合设计费用5、项目监理费、项目质量监督费西青项目部1、测绘、临水、临电、临时道路、场地平整2、临时围墙、围板3、现场签证4、市政配套费用 ( 水、电、供热、煤气、智能化5、项目部行政管理费用营销中心1、接待厅装修装饰费、样板间费用2、销售费用成本管理部1、预结算编审费财务管理部1、 资本化利息2、管理费用4. 成本分摊计划成本跨期分摊表 营销费用分期计划表 整体营销费用比例 =营销费用总和/销售收入总

4、和 机密 项目< 项目发展 部)目标成本控制责任书二00五年四月十五日, 指导本部门完成项经与公司研究确定 , 部将按照本责任书中所列主要成本目标地要求 目各项工作 ,确保顺利实现公司经营目标 ,并同意据此作为公司对本部门 05 年度季 年） 度考核标准 .部门负责人：年月日 项目发展部一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额 . 2、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作 , 按计划、尽早获得规划许可证、预售许可 证.3、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用 , 并争取最大限度地优惠和减免 .4、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用 .二、成本目标：你部除完

5、成上述主要作业目标外 , 为满足公司经营管理地需要 , 还需完成如下 成本目标：三、控制要点通则：1、充分利用公司知名度和信誉 , 在不违反公司原则地条件下力争各项费用地减免 .2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本 .3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展 , 避免成为唯一地关键线路 . 重要提示：以上成本指标 , 归属为你部门责任成本管理范围 ,请努力控制在目标成本范围之内 , 并在保证 作业目标地前提下力求降低 . 成本管理部是公司整体成本管理部门 , 参与公司各项成本决策 制定成本目标并反馈动态信息 , 并有责任为各部门成本管理工作提供支持 , 请你部门及时向成 本管理部通报成本决

6、策信息和动态成本信息. 财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理 , 请及时反馈和沟通 .项目责任成本控制性要点 - 项目发展部地价需讨论要点 会议讨论结果1土地出让金责任部门？含在 20056 万地价款中 , 不再发生 责任部门： 项目发展部； 责任人：管灏、刘兴东 土地出让金含在 20056 万地价款中 , 不再发生 契税土地评估价 *3%；同上 责任部门： 项目发展部； 责任人：管灏、刘兴东 基数 =20056 万元 +大配套费 费率： 3%土地交易手续费 土地评估价 *0.2% ；土地评估价？ （政府地价相关费用 +红线外市政设施费 +补偿费 ； 责任部门： 项目发展

7、部；责任人：管灏、刘兴东 基数 =20056 万元 +大配套费 费率： 0.2%（ 土地交易手续费 +招标代办服务费一共 招标代办服务费土地评估价 *0.4% 同上合作款项1000 万以外还有其它？ 责任部门： 项目发展部； 责任人：管灏、刘兴东 另外：政府规划设计费： 180 万；支教费 20 万； 红线外市政设施费165元/M2 ?中水如何考虑？供热源头费？责任部门：部；责任人：管灏按政府规定：外环线以外 （5KM以内 项目大配套费165元/M2拆迁补偿费20056 摘牌价之外还有何费用需要发生？拆迁费 （大理石厂、高压线等等 ？责任部门： 项目发展部；责任人：管灏、刘兴东考虑到拆迁进度

8、, 预留 100 万地不可预见费前期责任部门？责任部门： 项目发展部；责任人：刘兴东小配套费住宅面积地70元/M2;幼儿园自建,能否在交费中扣除？幼儿园目前规划 2000 M2,造价控制 在？元/M2合适？如按 2000元/M2,约合建筑面积14元/M27.71元/M2（交费水平 承诺将自建项目 （ 幼儿园、居委会、市政站点 按小配套费中规定地相应单项收费标准, 从 70元 /M2 地总费用中剔出 , 用于自建 .人防易地建设费交费？ M2,按建筑面积4液？自建？ M2、建在高层下/空地下？用途：地下车库 （是否作人防标准？ ；按交费办理，交费标准以61.2元/M2为上限，尽量由我司自行办理，

9、有一定下浮空间 人防档案费人防面积10元/M2;有无协调空间？标准人防面积10元/M2墙体改造费目前定为轻集料砌体 , 是否不需交墙体改造费？先交押金 ,通过检查后退款 . 细部用材 （窗口、门口 >由项目发展部与项目部协调,确保不发生费用.项目环境影响评测费张贵庄 7.5 万元 ,新城 4.85 万;东丽 15 万？控制在？万 （投资额在 0.3-2 万之间0.25%-0.09%>已签合同 , 合同价 12 万公告费、登记费 地名公告费、土地登记费、准入住证公告费、规划执照公告费 , 是否还有其它？ 地名公告费4000元/个、土地登记费 800元/万M2准入住证公告费 1500元

10、/个、规划执照 公告费 2400 元 /个规划执照费造价在 3000 万及其以上地按 0.08%计算。 3000 万以下地按 0.15%计算. 需尽量合理划分组团 按 0.08%地费率交纳目前此项收费已减免 , 不需再交纳产权面积测量费预售面积：公建 2元/M2、住宅1.36元/M2；最终产权面积？不再收取其它费用？预售面积：非住宅 2元/M2、住宅1.36元/M2总产权登记费： 80 元/户；分户产权转移登记费：住宅： 3元/M2分户产权转移登记费：商业： 9元/M2施工图纸审查费标准住宅：4万M2以上1.7元/M2 ； 4万M2以下1.9元/M2公建：2.4元/M2与会人员对以上讨论结果确

11、认签字： （ 文字确认版存于成本部 > 项目发展部：项目部：成本部： 以上为过程文件 , 以目标成本讨论会决议为准 .<返回目录 >项目< 设计 部）目标成本控制责任书房地产有限公司, 指导本部门完05 年度季 <, 还需完成如下成经与公司研究确定 , 设计 部将按照本责任书中所列主要成本目标地要求 成项目各项工作 , 确保顺利实现公司经营目标 , 并同意据此作为公司对本部门 年）度考核标准 .部门负责人：年月日 设计管理部一、主要作业目标：1、组织实施设计阶段地方案优化, 使设计方案具有更大地经济合理性 .2、在目标成本范围内实行景观限额设计.3、依据项目开发计

12、划按时完成图纸设计, 保证出图质量 .4、按制度办理设计变更 .5、复核项目销售面积 . 参考执行文件设计阶段成本管理工作指引、设计变更及现场签证管理办法二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外 , 为满足公司经营管理需要 本目标：三、甲供、甲方分包材料限价表单位 : 元 材料名称方式限制单价备注屋面瓦佛甲草甲分包/M2实际消耗面积 外墙面砖 甲供元/M2实际消耗面积涂料甲分包质感与平涂 8：2平均32元/M2实际消耗面积窗 甲分包元 /M2实际消耗面积幕墙 甲分包/M2实际消耗面积 <仅用于小高层） 钢制入户门甲分包 公寓 / 樘； 情景、小高 / 樘； 高层： / 樘 实际消耗数量

13、 铝合金批水条 甲分包元 /M实际消耗数量 铝合金遮阳百页 甲分包元 /M2实际消耗数量装饰槽钢甲分包/M实际消耗数量 铝合金隔栅 甲分包/M2实际消耗数量 防腐实木隔栅 甲分包/M2实际消耗数量 底层大堂墙地面 甲供/m2实际消耗面积 室外入口石材 甲供/M2<15M M 厚） /M2<25M M 厚） 实际消耗面积 电梯前室、楼梯间、阳露台地面砖 甲供/M2 实际消耗量 公共部位墙面乳胶漆 甲供 4 /M2 实际消耗量 室外栏杆 甲分包 标准化： /M 玻璃 冲孔栏板 /M 实际消耗量 空调百页 甲分包 /M2 实际消耗展开面积 PVC雨水管 <方） 甲供元/M2 建筑面

14、积 电器开关面板 甲供元 /M2 建筑面积 电表箱、开关箱 甲供/M2 建筑面积 PPR管 < 给水、采暖、中水、热水） 甲供元 /M2 建筑面积 UPVC排水管 甲供元 /M2 建筑面积 PVC电线管 甲供/M2 建筑面积 铝合金散热器片 甲供/M2建筑面积 温控阀 甲供元/个 实际消耗数量 首层小院门 甲分包 4 /M2 实际消耗面积 主体灯具 甲供 多层、小高 / 户 情景： 300 元 /户 实际消耗数量 成品信报箱 甲供 1 / 个 实际消耗数量 热表 甲供 / 个 实际消耗数量 太阳能热水器 甲分包 / 户 实际消耗数量 通风器 甲分包 / 户 实际消耗数量 电梯 甲分包 小

15、高： 29.5 万/ 部 高层： 40.2 万/ 部 实际消耗数量四、控制要点通则：1、加强前期总体方案地优化工作 , 充分考虑同各专业地协调 .2、考虑设计变更量较大地因素 , 景观设计成本限额应控制在目标成本地一定范围内3、控制不计容积率面积地比例 , 合理配置配套设施 .4、在保证项目质量、效果、品质地基础上考虑装修做法及选材地经济性.5、施工图设计单位地选择建议采用招标方式, 并将结构指标作为评价地重要指标6、施工图出图时间和质量需满足项目量清单招标要求；7、设计变更应在施工前尽早提出 , 减少拆除项目地费用 .重要提示：以上成本指标 , 归属为你部门责任成本管理范围, 请努力控制在目

16、标成本范围之内 , 并在保证作业目标地前提下力求降低 . 成本管理部是公司整体成本管理部门, 参与公司各项成本决策, 制定成本目标并反馈动态信息 ,并有责任为各部门成本管理工作提供支持,请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息 . 财务管理部着重对管理费用等非合同性成 本和资金计划等进行管理 , 请及时反馈和沟通 .此外,你部门还应积极配合项目发展部完成规划和施工图地报批工作 , 配合项目管理部完 成材料、设备地选样 （型工作, 配合项目经理部完成零星项目设计工作.返回目录 项目责任成本控制性要点 - 设计部设计费需讨论要点 会议讨论结果规划指标住宅： 285772M2；商业：6

17、313M2; 含销售大厅）幼儿园： 2000M2会所： 2100M2地下车库： 7100M2 确保可售面积不少于左列面积 , 公建不多于左列面积 .1概念设计5 万美金 , 已发生 为可能发生地概念设计调整预留 40 万人民币2示范区规划方案设计预计 120万,已签（1.6.9 号楼 88万港币控制上限 120 万3立面设计2 元 /M2?已签合同 1 6万（上海象形 ;还将发生色彩方案设计 40 万港币4施工图设计33 元 /M2 包干？如后期户型发生调整，会有5%-10%地追加（以上单平M造价已包含差旅费5高层（18 层设计费130 万？控制上限 130 万, 含会所规划方案 / 立面设计

18、6 环境方案设计环境施工图设计235 万, 已签合同 , 约 14.22 元 /M2, 是否发生其它 提供设计概算 , 需限额设计 另外,已发生易道环境概念设计费 26 万港币湿地设计费湿地面积？ M2设计费？万湿地面积 150示范区） 367 一期）；设计费 15 万9 地下机动车库设计费25 元 /M2？如在下车库作为人防：设计费（至施工图阶段80元/M2;如在下车库非人防：设计费 （至施工图阶段35-40元/M2;10商业5474M2面积较少，与其他设计一并委托，签定合同？设计费？万 商业单独委托：方案设计费 50 万报建图翻图费？万报建图 21 万还需单独委托地设计内容1、幼儿园设计费

19、： 150 元 /M22、 示范区、会所照明设计：20 万港币3、 公共区域室内设计：32 万4、 雕塑小品设计费含在制作费内， 不另行支付5、标识指示系统： 10 万港币6、 不可预见设计费预留：50 万主体结构人防面积按交费办理，在高层下建7100M2车库，不作人防，可售需由公司管理层决定1住宅三步节能 开始时间： 2005年 1月 1日 节点：尚未通过施工图审查通过地项目?外墙保温 50MM厚-60 ?屋顶保温？ 40MM厚-80 ?窗？ LOW-E玻璃？型材变化？ 60-80 系列？断热条宽度增加？三层中空玻璃？ 散热器片？目前热负荷？三步节能后降至？ W项目全部增加三步节能；保温厚度

20、由设计部计算确定 , 预计 8-10CM；窗：预计选用型材变化方案；断热条宽度增加；散热器片按照三步节能热负荷约14.4W,在实施三步节能地基础上，散热器配置片数应较以往项目标准下降 , 需请公司确定跟进部门或责任人 .确定由设计部落实,暂定三步节能按增加 30元/M2控制,具体需需由公司管理层决定钢筋含量多层： 50KG小高： 60KG责任部门：设计部；项目管理部控制标准：多层：55KG;小高：70KG砼含量多层： 0.32 M3/M2小高： 0.43 M3/M2责任部门：设计部;项目管理部2甲分包幕墙： 750 元 /M2责任部门：设计部;项目管理部建议幕墙： 1000 元 /M2铝合金门

21、、窗、门连窗？有无纱窗？550 元 /M2责任部门：设计部;项目管理部 此标准未含三步节能增加同意铝合金批水条： 80 元 /M 责任部门：设计部；项目管理部 同意外檐涂料项目？ 30 元 /M2 责任部门：设计部；项目管理部 尽量采用集团战略采购范围内地涂料 , 材料费控制在 20 元 /M2 左右 建议将标准提高为 35 元 /M2入户门： 1000/1200/1500 责任部门：设计部；项目管理部 与设计部沟通 , 尽量不用木纹转印处理 设计部建议提高标准 , 需由公司管理层决定防火门 <管井、电梯前室）： 300 元 /M2 责任部门：设计部；项目管理部 建议将标准提高为 350

22、元/M2空调百叶： 250 责任部门：设计部；项目管理部 同意铝合金遮阳百页 300 责任部门：设计部；项目管理部 建议将标准提高为 400-450元/M2装饰槽钢 责任部门：设计部；项目管理部 仅用于东西向小高层：控制在 150元/M室外栏杆： 240平台花园栏杆 1000、入户花园栏杆1000、阳台栏杆1000、阳台栏板上扶手、屋顶栏杆700、900 高窗户栏、露台栏杆 1000责任部门：设计部；项目管理部标准栏杆：控制在 240元/M玻璃栏板（用于高情 >:控制在300元/M ；冲孔板：控制在 280 元 /M铝合金隔栅 责任部门：设计部；项目管理部 仅用于 1、6、9号楼 ,氟碳

23、喷涂铝隔栅 静电喷涂铝隔栅 木纹转印铝隔栅950/ 平 M620/ 平 M850-900/ 平 M防腐实木隔栅 责任部门：设计部；项目管理部芬兰木： 550/ 平 M中央新风系统：通风机 +五个通风口： 2200 责任部门：设计部；项目管理部 建议选用爱迪士标准： 2200-2500 台太阳能热水器： 3000 责任部门：设计部；项目管理部 建议增加至 3500 元/ 台,标准由公司决定电梯供货、安装：电梯装修标准？ 责任部门：设计部；项目管理部 拟选用广州日立电梯 , 观光梯 +普通梯 由公司决定是否做观光梯 , 与设计部沟通电梯内装修标准 29.5 万（ 含供货、安装、电梯装修 >

24、其中地面限 2000 元/台,另需在首层 电梯门上方做标识 ,预计 5000 元左右 3 甲供材 外墙面砖 <230X52） 45 责任部门：设计部；项目管理部1、6、9号楼选用 60元/M2面砖； 情景选用 40 元 /M2 面砖 建议选用 75 元 /M2 地手磨砖楼梯间地砖 <300X300） 责任部门：设计部；项目管理部 与设计部沟通大堂及电梯前室装修标准大堂地砖建议选用斯 M克标准，约200元/M2内墙涂料 不含腻子）责任部门：设计部；项目管理部信奶箱： 120 责任部门：设计部；项目管理部 单个 165 组合 130雨水管： 30 责任部门：设计部；项目管理部 拟用方型

25、彩色管材,50元/M小院围墙400 元/M同意小高层、高层大堂电梯前室装修标准 地面用材？限价？ 墙面用材？限价？ 门套等？限价？地砖45/平M料价）ICI涂料15/平 皿材料价）门套 首层不锈钢）400/平M料价）2会所外立面精装修费：控制标准？ 室内精装修：控制标准？外立面精装修+室内精装修控制在 2200元/M2幼儿园室内精装修：控制标准？控制在300元/M2游泳池面积？1 个标准旅游池 ,100 万标准 网球场个数？ 改为三个羽毛球场环境水轴 控制标准： 240 元 /M2 需由公司管理层决定 示范区环境 控制标准： 280 元 /M2 需由公司管理层决定 集中组团绿化 控制标准： 1

26、80 元 /M2 需由公司管理层决定 底商广场 控制标准： 220 元 /M2 需由公司管理层决定block 内绿地 含停车位）控制标准：80元/M2需由公司管理层决定小院绿化控制标准：55元/M2需由公司管理层决定小院内铺砖控制标准：30元/M2需由公司管理层决定绿化带控制标准：55元/M2需由公司管理层决定 河道处理控制标准： 130 万需由公司管理层决定 大树移植控制标准： 100 万需由公司管理层决定人工湿地 控制标准：？元 /M2 需由公司管理层决定 大树移植 控制标准： 100 万 需由公司管理层决定 雕塑 控制标准： 70 万 需由公司管理层决定 道路作法：控制标准： 106 元

27、 /M2 需由公司管理层决定围墙建造费小区围墙： 600 元 /M 区内二级围墙： 400 元 /M 入口 / 大门：几个？控制在 30 万 需由公司管理层决定 室外照明拟限价： 太阳能灯： 4000/ 盏 草坪灯 350/ 盏 街灯： 1300/ 盏 地灯： 150/ 盏 射灯： 300/ 盏 总额不超过 162 万 需由公司管理层决定 儿童游乐设施 总额不超过 33 万 需由公司管理层决定 垃圾箱拟限价 600 元/个, 总额不超过 14.5 万 需由公司管理层决定四营销建造费接待厅样板房设计费已发生33+12万，经与营销中心沟通，还需高层（18层2套样板房，共计320M2,按300元/M

28、2 限价,总设计费控制在 55万高层预计设计费 15万，因此，总设计费控制在 60万以内接待厅装修装饰费总额控制在 150 万同意样板间装修费配饰费原沟通前五套132万,高层（18层2套样板房,共计320M2,按2500元/M2限价，总额控制在212 万高层样板房按3000元/M2限价 含装修及配饰费）标识牌限价：楼栋门牌： 120元/个单元门牌： 60元/个门牌号码： 40元/个需与设计部沟通 , 责任部门为设计部、营销中心 , 不计入销售费用同意按此标准控制 与会人员对以上讨论结果确认签字： （ 文字确认版存于成本部 设计部： 成本部：项目 项目管理 部）目标成 本 控 制 责 任 书房地

29、产有限公司二00五年四月十五日经与公司研究确定 , 项目管理 部将按照本责任书中所列主要成本目标地要求 , 指导本部 门完成项目各项工作 , 确保顺利实现公司经营目标 , 并同意据此作为公司对本部门 05 年度 季年）度考核标准 .部门负责人：年 月 日项目管理部一、主要作业目标：1 、开展结构方案优化 , 控制结构指标地经济性 , 钢筋含量控制在多层： 50kg/m2, 小高 60 kg/m2 以内；砼含量控制在多层： 0.32 M3/M2, 小高： 0.43 m3/m2 以内 .2、按金额统计 , 项目合同招标率不低于 90%,总包项目量清单招标率不低于 65%.3、确保招标工作公开、公平

30、、公正 , 获得性价比最高地材料和施工单位 .4、发展扩大合格供应商队伍 , 确保招标地充分竞争 . 多标段同时发标时 , 总体中标率不高于 50%.5、组织相关部门进行材料选样、定样 , 控制在成本目标以内 . 参考执行文件设计阶段成本管理工作指引、项目招标管理办法等二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外 , 为满足公司经营管理地需要 , 还需完成如下 成本目标：三、甲供、甲方分包材料限价表单位 : 元材料名称 方式限制单价备注屋面瓦佛甲草甲分包实际消耗面积外墙面砖甲供实际消耗面积涂料甲分包实际消耗面积窗 甲分包实际消耗面积幕墙甲分包实际消耗面积 仅用于小高层） 钢制入户门甲分包实际消耗

31、数量 铝合金批水条 甲分包实际消耗数量 铝合金遮阳百页 甲分包实际消耗数量 装饰槽钢 甲分包实际消耗数量 铝合金隔栅 甲分包实际消耗数量 防腐实木隔栅 甲分包实际消耗数量 底层大堂墙地面 甲供实际消耗面积 室外入口石材 甲供实际消耗面积电梯前室、楼梯间、阳露台地面砖 甲供实际消耗量 公共部位墙面乳胶漆 甲供实际消耗量 室外栏杆 甲分包实际消耗量 空调百页 甲分包实际消耗展开面积PVC雨水管 方） 甲供建筑面积 电器开关面板 甲供建筑面积 电表箱、开关箱 甲供建筑面积PPR管 < 给水、采暖、中水、热水） 甲供建筑面积UPVC排水管 甲供建筑面积PVC电线管 甲供建筑面积 铝合金散热器片

32、甲供建筑面积 温控阀 甲供实际消耗数量 首层小院门 甲分包实际消耗面积 主体灯具 甲供实际消耗数量 成品信报箱 甲供实际消耗数量 热表 甲供实际消耗数量太阳能热水器甲分包实际消耗数量通风器 甲分包实际消耗数量电梯甲分包实际消耗数量四、控制要点：1、发展扩大供应商队伍 , 并进行评估和分级 , 确保每次招标都能得到充分地竞争 .2、定期分析统计项目合同招标率、项目清单招标率、定标方式比率和中标率 .3、组织设计单位、相关部门或外请专家进行各项项目地方案优化 , 重点关注基础类型、结构 形式和结构布置 , 确保各项经济指标控制在集团平均以下 .4、积极进行新材料和新工艺地发掘和应用 .重要提示：以

33、上成本指标 , 归属为你部门责任成本管理范围 , 请努力控制在目标成本范围之内 , 并在 保证作业目标地前提下力求降低 . 成本管理部是公司整体成本管理部门 , 参与公司各项成本决 策, 制定成本目标并反馈动态信息 ,并有责任为各部门成本管理工作提供支持,请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息. 财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理 , 请及时反馈和沟通 .此外 ,你部门还应积极配合设计部及项目经理部开展设计及施工方案优化工作.<返回目录 >项目责任成本控制性要点 - 项目管理部前期 需讨论要点 会议讨论结果1 测绘 包括地形测量；植物标测；地

34、下管线勘测；土方测量；规划定位测量；水准点测量等 , 全项 目控制在 66 万责任部门： 项目部同意按 66 万控制整体项目地测绘、测量费2 初勘 已签合同 , 合同价 11890 元 确认3详勘钻探取样孔：60元/M标准贯入孔： 60 元 /M静力触探孔：30元/M目力鉴别孔：60元/M已签战略采购合同 , 中标单价即左栏表列 , 一期钻孔点及深度已经项目管理部确认 , 后期按此 比例预计 .4沉降观测多层住宅： 88.23 元/点小高层811F: 130.5元/点高层 18F： 195.77 元/点 低层公建及配套： 75 元/点已签战略采购合同 , 中标单价即左栏表列5散装水泥保证金建筑

35、面积 0.3T/M2 ; 3元/T由项目管理部协调尽量返还6项目招投标管理费 主体建安费中标价格 费率 0.11%我方承担 60% 设计：费率 0.05%我方承担 60%监理：费率 0.02%我方承担 60% 采取公开招标地方式 , 费率为左栏所列政府规定标准 .7招投标代理服务费 主体建安费中标价格 费率 0.1%我方承担 50%由项目管理部落实8合同审查费住宅：主体建安费签约价 , 费率： 0.021%公建：主体建安费签约价 , 费率： 0.03%费率为左栏所列政府规定标准 , 但需增加代理公司担保费用 , 约主体建安费签约价地 0.1%（原 施工单位自行提供担保 ,现需由甲方委托银行提供

36、担保 , 经协商决定委托专门地代理公司提供 担保9墙体改造费先交押金 ,通过检查后退款 . 细部用材 （窗口、门口 >由项目发展部与项目部协调,确保不发生费用.责任部门： 项目部、项目管理部项目管理部需确保图纸设计中不使用粘土砖； 项目部需确保施工单位按图施工10 项目质量监督费天玻 0.07%；东丽： 0.105%； 项目向市质量监督站交费 , 沿用天玻标准 0.07%；11项目监理费13元/M2,不再发生其他费用（延期追加监理费等> 不再发生其他费用 （ 包括环境监理等 >项目进度延期不再追加监理费 , 在合同中已有相应保证条款主体结构1住宅桩 桩型？长度 （17M 高层

37、？小高层？多层？ > PC400？桩长：示范区17M,后期根据地质情况可能需做到 23M桩型：管桩;规格：高层降至 PC500;多层降至PC400-500桩基检测静载检测：要求总桩数地 1%;且不小于 3 根; 2700-4000 元/根 低应变检测 <主要检测桩身有无破坏）：要求检测总桩数地 10%50-60 元/根 管桩 静载 V 100T 1700<元/根）> 100T 3400< 元 / 根） 小应变20<元/根）三步节能开始时间： 2005 年 1 月 1 日 节点：尚未通过施工图审查通过地项目?外墙保温 50MM厚-60 ? 屋顶保温？ 40MM

38、厚-80 ? 窗？ LOW-E玻璃？ 型材变化？ 60-80 系列？断热条宽度增加？ 三层中空玻璃？ 散热器片？目前热负荷？三步节能后降至？项目全部增加三步节能； 保温厚度由设计部计算确定 , 预计 8-10CM； 窗：预计选用型材变化方案；断热条宽度增加；散热器片按照三步节能热负荷约14.4W,在实施三步节能地基础上，散热器配置片数应较以往项目标准下降 , 需请公司确定跟进部门或责任人 .钢筋含量多层： 50KG小高： 60KG 责任部门：设计部；项目管理部砼含量多层： 0.32 M3/M2小高： 0.43 M3/M2 责任部门：设计部；项目管理部总包基础+结构+粗装修 +措施费 +甲供材、

39、甲方分包管理费 +水暖电 不含小院及以下甲供材、甲方 分分包项目、变更签证 , 三步节能增加成本另计）多层： 1006 元 /M2小高层：1148元/M2按此标准控制2甲分包桩基项目：PC5O0 桩 105+施工 15 ；PC6O0 桩 155+施工 20同意幕墙： 750 元 /M2责任部门：设计部；项目管理部铝合金门、窗、门连窗？有无纱窗？ 550 元 /M2 责任部门：设计部；项目管理部 此标准未含三步节能增加铝合金批水条：80元/M责任部门：设计部；项目管理部20 元 /M2 左右外檐涂料项目？ 30 元 /M2 责任部门：设计部；项目管理部 尽量采用集团战略采购范围内地涂料 , 材料

40、费控制在三防门： 1200元/ 樘 责任部门：设计部；项目管理部入户门： 1000/1200/1500 责任部门：设计部；项目管理部 与设计部沟通 , 尽量不用木纹转印处理防火门 管井、电梯前室）： 300 元 /M2 责任部门：设计部；项目管理部空调百叶： 250责任部门：设计部；项目管理部铝合金遮阳百页 300 责任部门：设计部；项目管理部装饰槽钢责任部门：设计部；项目管理部钢板雨棚 600责任部门：设计部；项目管理部钢板雨蓬灰色喷涂 责任部门：设计部；项目管理部室外栏杆： 240平台花园栏杆 1000、入户花园栏杆 1000、阳台栏杆 1000、阳台栏板上扶手、屋顶栏杆 700、 900

41、 高窗户栏、露台栏杆 1000责任部门：设计部；项目管理部铝合金隔栅责任部门：设计部；项目管理部防腐实木隔栅责任部门：设计部；项目管理部中央新风系统：通风机 +五个通风口： 2200责任部门：设计部；项目管理部太阳能热水器： 3000 责任部门：设计部；项目管理部 建议增加 , 标准由公司决定电梯供货、安装：电梯装修标准？ 责任部门：设计部；项目管理部 拟选用广州日立电梯 , 观光梯 +普通梯 由公司决定是否做观光梯 , 与设计部沟通电梯内装修标准 3甲供材 外墙面砖 <230X52) 45 责任部门：设计部；项目管理部1、6、9号楼选用 60元/M2面砖； 情景选用 40 元 /M2

42、面砖楼梯间地砖 <300X300) 责任部门：设计部；项目管理部 与设计部沟通大堂及电梯前室装修标准内墙涂料 <不含腻子) 责任部门：设计部；项目管理部信奶箱： 120责任部门：设计部；项目管理部雨水管： 30责任部门：设计部；项目管理部UPVC管 < 排水）：5责任部门：项目管理部PE管： < 中水、热水、给水）：由项目管理部落实，将所有PE管改为战略采购地 PPR管PPR采暖管） 责任部门：项目管理部PVC管 <照明、电视电话、家居安防、网络、可视对讲）6责任部门：项目管理部热表？安装由谁负责？ 1400包括 50 元地安装费散热器片：25 三步节能减少？同上

43、温控阀 115同意DZM接线箱、电表箱、电位箱 配电箱 6同意主体灯具： 200 元 / 户 同意开关、插座面板 4.5 同意， 与设计部沟通4会所 桩基项目：桩型？长度？控制在60 元 /M2结构及粗装修：控制在 1840 元 /M2会所设备：350元/M2会所设施：300元/M2同意5幼儿园桩基项目：桩型？长度？控制在60元/M2结构及粗装修：控制在 1250 元 /M2配套设施：390元/M2同意与会人员对以上讨论结果确认签字： （ 文字确认版存于成本部 > 项目管理部：成本部： 以上为过程文件 , 以目标成本讨论会决议为准 .项目< 项目 部）目标成本控制责任书房地产有限公

44、司二00五年四月十五日, 指导本部05 年度还需完成如下经与公司研究确定 , 项目 部将按照本责任书中所列主要成本目标地要求 门完成项目各项工作 , 确保顺利实现公司经营目标 , 并同意据此作为公司对本部门 季 <年）度考核标准 .部门负责人：年 月 日项目经理部一、主要作业目标：1、按制度办理现场签证 .2、 根据项目实际情况展开施工方案优化, 力求成本节约 . 参考执行文件设计阶段成本管理工作指引、设计变更、现场签证管理办法二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外 , 为满足公司经营管理地需要 成本目标：三、控制要点通则：1、对现场地施工条件作详细调查, 保证地质勘查科学准确 ,

45、优化施工方案与施工做法 .2、合理安排好主体建安项目、社区管网、景观项目地施工顺序, 保证合理连接 , 有充分地时间进行清单招标 .3、临时实施应考率永久化或长期重复利用, 避免短期内重复性建设造成成本浪费 .重要提示：以上作业成本与牵头控制成本 , 归属为你部门责任成本管理范围, 请努力控制在目标成本范围之内 ,并在保证作业目标地前提下力求降低.成本管理部是公司整体成本管理部门 , 参与公司各项成本决策 , 制定成本目标并反馈动态信息 ,并有责任为各部门成本管理工作提供支持 请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息 . 财务管理部着重对管理费用 等非合同性成本和资金计划等进行管

46、理 , 请及时反馈和沟通 .此外,你部门还应积极配合项目管理部进行项目招标和供应商评估工作, 配合成本管理部完成项目结算工作 .<返回目录 >项目部责任成本控制性要点三通一平需讨论要点 会议讨论结果1临时道路 需全项目整体考虑、方案？ 作法参考：天玻：6M素土夯实+2: 8灰土 150MM厚+100厚二灰碎石约 27元/M2 ;排水沟做 不做？ 10 元 /M下周五提供临时路整体方案 ,需包括以下内容 ( 路地作法、宽度、是否做排水沟等 >2临水需全项目整体考虑：方案？示范区及一期因为大配套尚无法接通 , 需打井 , 下周五提供方案3 临电 需全项目整体考虑 , 几个临变？租

47、？自建？线路方案？充分考虑各公建、三站用电？负荷？4个(315KVA>临时变压器，从新城迁移，需重新检测、配件、安装 ，需向电力局办正式进件手 续4场地平整需全项目整体考虑 , 需填土平均高度？有无坑、场地内有垃圾？高压线？建筑物拆迁？其 它？平均填土深度为 1M;河道以西填土需由村民完成 ，预计比常规费用增加 5元/M2 ； 场内有水坑两个 , 约 5000M2; 2.5M 深, 另外垃圾外运后坑内需回填土;场内有5.2万M2土,需外运；场地西侧规划路有 10KV高压线一条,在地界内2M,需预计30万;场内有大理石厂一个 , 可能会发生需我司承担地费用 ,预计 50万临时设施临时围墙需

48、全项目整体考虑 , 形式？项目地左右两侧做围墙；形式为砖砌 ,2.5M 高；围板新城已收尾,围板可否移至使用？(60元/M>围板规格？ 2M(200元/M>? 2.5M(200元/M> ?材质？临新津杨公路侧围板 2.5M 高；区内围板2M高，材质同天玻；周五提供整个项目围档方案 , 后期只考虑拆装前期围板 , 不再新做临时办公室租用时间？装修标准？项目办公拟租用现场地下室 ,5 万/年租金 , 租一年半 , 办公用房两次装修 (含物业用房 >、搬迁 控制在 20 万内现场签证( 主体、景园 >：分期分部位按比例考核 1%住宅、公建主体( 打桩、基础结构及粗装修、

49、水暖电 >, 不含甲供材；同意环境( 绿化水景项目、道路、围墙、照明 >, 不含室外零星设施 . 同意四 其它 讨论社区管网责任部门？电力、供热、煤气、给排水、智能化、管线综合？责任部门确定为 项目部 , 下周五提供方案 . 与会人员对以上讨论结果确认签字： ( 文字确认版存于成本部 > 成本部：项目 营销管理 部）目标成本控制责任书房地产有限公司二00五年四月十五日经与公司研究确定 , 营销管理 部将按照本责任书中所列主要成本目标地要求 , 指导本部 门完成项目各项工作 , 确保顺利实现公司经营目标 , 并同意据此作为公司对本部门 05 年度 季 年）度考核标准 .部门负责

50、人：年 月 日营销管理部一、主要作业目标：1、 根据营销计划按项目、年度分别编制营销费用计划, 项目整体营销费用最高不得超过销售 收入地 3.29%, 本期营销费用额度 4542 万元.2、定期进行营销费用分析 , 使营销费用地支出与项目销售节奏相匹配 , 营销设施建造费总额 控制在 438 万 .3、营销设施地设计、建造、装修及部品采购必须实行招标或询价议价地方式.4、样板房装修项目按照不低于70%标准价收回 . 样板房设计费及物品按照不低于50%标准价收回.5、提高销售回款率加速资金周转, 合同签约一个月内回款率不低于90%.参考执行文件营销费用管理规范二、成本目标：你部除完成上述主要作业

51、目标外 , 为满足公司经营管理地需要 , 还需完成如下 成本目标：三、控制要点：1、 营销费用计划应考虑全面、编制详细,分期（月、阶段按计划使用 ,与销售进度保持协调 .2、 营销中心、样板间、广告牌、围板等营销设施根据需要设置,对营销有促进作用 , 不得盲 目、重复建造 .3、居家示范物品和现场销售设施最大限度回收组合利用.4、发售前 , 应组织设计、项目和成本人员拟订详细地销售承诺事项清单, 防止因销售承诺增加公司投入 .重要提示：以上成本指标 , 归属为你部门责任成本管理范围 , 请努力控制在目标成本范围之内 , 并在 保证作业目标地前提下力求降低 . 成本管理部是公司整体成本管理部门

52、, 参与公司各项成本决 策, 制定成本目标并反馈动态信息 ,并有责任为各部门成本管理工作提供支持 ,请你部门及时 向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息 . 财务管理部着重对除营销设施建造费用以 外营销费用、物业完善费、管理费用非合同性成本和资金计划等进行管理 , 请及时反馈和沟通. 返回目录 项目责任成本控制性要点 - 营销中心需讨论要点会议讨论结果销售计划分几年？每年多少 M2？ 销售均价？ 3%？分四年销售，05年5.5万M2 06年8万M2 07年8万M2 08年收尾 均价：4350元/M2（ 一期5000元/M2（整体项目营销设施建造费1代理费？ 包括内容？仅人员工资？ 销售费用

53、控制总比例？ 3%按售价地 0.8%计取；外包范围仅为销售地人工费 ， 预计销售部仍需留 3-4 位销售人员 . 总费用控制比例略高于 3%（原标准 3%-销售人工 %+0.8%2接待厅装修装饰费装修标准？ 总额控制在 150 万3样板间装修费配饰费做几套？面积 ？ 装修标准？ 1200 几成回收成本？装修标准？ 回收成本？ 6 万/套？原沟通前五套132万，高层（18层2套样板房，共计320M2,按2500元/M2限价，总额控制在212 万 样板房成本七成回收 ， 成本只摊三成 .销售费用媒介广告费总费用控制在 1,459 万 总费用控制在 1200 万广告公司设计费用250 万总费用控制在

54、 146 万 包月： 6万元 /月；总费用控制在户外广告牌总费用控制在 204 万总费用控制在 320 万电视媒体拍摄发布总费用控制在 88 万总费用控制在 100 万现场包装总费用控制在 88 万 总费用控制在 100 万销售模型、道具总费用控制在 146 万总费用控制在 40 万销售人工费用总费用控制在 846 万 改作销售代理外卖场租用总费用控制在 50 万总费用控制在 30 万新闻发布会总费用控制在 88 万总费用控制在 30 万制作费总费用控制在 74 万总费用控制在 100 万运行费总费用控制在 44 万总费用控制在 44 万 标识牌 限价：楼栋门牌： 120 元/ 个 单元门牌： 60元/ 个 门牌号码： 40元/ 个需与设计部沟通 , 责任部门为设计部、营销中心 , 不计入销售费用 与会人员对以上讨论结果确认签字： （ 文字确认版存于成本部 > 营销中心： 成本管理部：项目< 成本管理 部）目标成本控制责任书房地产有限公司二00五年四月十五日经与公司研究确定 , 成本管理 部将按照本责任书中所列主要成本目标地要求 , 指导本部 门完成项目各项工作 , 确保顺利实现公司经