CIWIYB006 A0 出入库交接及补数管理规定

1、l 修订记录版本/版次修订总结日期A/0第一次发行2014-08-25l 分发表文件序号分发部门相关部门评审签名日期原件文控中心2014-08-251高层管理2014-08-252生产部2014-08-253品管部2014-08-254运行部2014-08-255营销部2014-08-256行政部2014-08-257研发部2014-08-25制定: 日期: 2014-08-25确认：_日期：2014-08-25批准: _日期: 2014-08-251、 目的：为了有效的管控仓库出入库数据的准确，管控仓库发料和车间交接数据的准确，以及对车间补数/损耗率进行合理的管控，特制定本规定。2、 范围：

2、本规定适用于深圳市思和文具有限公司运行部、生产部和品管部。3、 定义：检验不良：IQC来料检验发现的不良来料不良：来料验收合格入库后发料，在生产过程中发现的不良作业不良：在制造过程中，因为不可抗拒或人为操作不当而造成的不良4、 职责：4.1运行部仓库负责对入库物料数量和标识的验收保证物料发放数量准确、交接清楚准确接收车间不良品，坚持等量退换货原则4.2生产部车间接收物料数量准确成品入库，单据及时，数量准确保障生产过程中，产品数量的可控性不良品做好保留，准确的退换料欠数及时报备，不影响结单入库时间4.3品管来料检验，判断来料是否适合公司品质标准及生产要求对车间的退料进行确认，分出良品/不良品5、

3、 作业流程：作业流程重点作业内容相关表单/文件入库1、标识正确，数量准确2、两小时工作时间内及时准确的出入账入库单送货单库存账发料交接1、 见单发料，按单发料2、 及时准确的发料，避免错发/多发/少发3、 仓库发放的物料，必须现场和车间物料员（领料员）交接签字确认4、 忘记交接或未交接但已实际使用的，视作已交接确认生产单领料单损耗率1、 运行部根据各车间损耗率目标及核算方案核算损耗率，实际损耗大于目标的，当事车间主任需提交预防纠正改善措施报告经部门经理审核后，交总经理审批2、 “各车间损耗率”运行部在每月初的第三个工作日前确认发布；3、 实际损耗大于目标的预防纠正改善措施报告，需在每月初的第五

4、个工作日前提交给总经理预防纠正改善措施报告各车间损耗率目标及核算方案补数1、 来料不良按“退料/退余料/报废处置管理规定”操作2、 来料不良的损耗数量越少越好，生产首576只以内，发现不良比率在5%时，应停止生产，解决异常后，再重新生产，避免损耗过多3、 作业不良补数，必须开出补数单，携带不良品，经生产车间主任和生产部经理审核后，运行部PMC主管或经理批准后，再到仓库退换4、 作业不良比率在3%时，应立即停止生产，解决异常后，再重新生产，避免损耗过多5、 仓库必须按照等量退换原则：退多少换多少，严禁多换少换及错换6、 如退换品为库存备损，则不需要总经理签字7、 如退换品超过库存备损，需要挪用或采购物料的，则必须要总经理签字补数单退料/退余料/报废处理申请单未尽事宜1、 本管理规定上未涉及到的问题点，根据双方沟通协商，报总经理审核批准后执行2、 本管理规