不合格品控制程序26342

1、标准程序文件不合格品控制程序文件编号: 版本: 最终版本发行日期: 执行日期: 正式批准发行文件文件作者: 部门:有限公司品质管理科相关标准: ISO/TS 16949:2009 Section 8.3 不合格品控制 1.0 目的对不合格品进行控制，防止不合格品非预期使用和未经处置而被误用、混用，并通过量化统计分析不合格品质量成本，不断减少不合格品。2.0 适用范围2.1 本程序适用于来料过程、生产加工以及客户使用中出现不合格的控制要求。不合格品包括不确定或可疑状态的产品。2.2 本程序适用于所有出现不合格品的部门和相关人员。3.0 职责、权限 3.1 品质管理科负责不合格品的确认、跟踪；负责

2、返工（返修）品的再确认。品质管理科负责不合格原材料、外购件的确认。3.2 物流科负责对不合格原材料、外购件进行标识、隔离和退货处理；对客户返回不合格品进行标识、隔离和通报相关部门。 3.3 生产科负责对生产过程中不合格半成品、成品进行标识、隔离和记录。负责返工（返修）品处理；负责返修工时、不良品引起的停线工时统计。3.4 生产技术科负责不合格品的技术确认，负责对追加工品作成返工（返修）作业指导书指导作业。3.5财务科负责不合格品质量成本的统计、汇总、分析；监控不合格品数量的真实性、有效性。3.6 其他相关部门配合做好相关工作。4.0 特殊用语定义本程序引用ISO/TS16949:2009标准中

3、的有关定义。5.0 内容流程：不合格品识别隔离 不合格品评审不合格品处置减少纠正预防措施5.1 不合格品的分类 进货不合格品.1 检查员根据检查基准书检查发现的不合格品，填写来料异常通知书，不合格品标识隔离。5.1.1.2 对进货检验过程中发现的不合格品，由品质管理科确认为退货的外购不良品和来不及检验而在生产使用过程中出现的不良来料，物流科做退货处理。.3 发现的不合格品，经品质管理科处理后，可挑选使用时，挑选出的不良品物流科作退货处理。5.1.1.4 对一般不良品作让步接收时，需经顾客确认后方可入库，并按标识和可追溯性管理办法做好相应的可追溯性标识。 生产过程中发现的不合格品（包括半成品、成

4、品和生产线自检出不合格品）.1 生产过程发生的不合格品的识别，按标识和可追溯性管理办法进行标识并隔离。.2 生产过程中发现的不合格品，由生产班组长、检查员双方确认后处理，必要时品质管理科与生产科对不合格品进行评审。.3 检查员开具不合格品处理单，进行返修（返工）处理的不合格品，由生产班组长组织人员按返修（返工）作业指导书进行返修（返工）处理；返工或返修后产品需交检验员做再检验确认。5.1.2.4 检查员开具不合格品处理单确认报废的不良品由生产班组长进行登记统计，开具报废单，经品质人员确认后做报废处理。焊接报废品需在产品上做明显标识，防止误用。.5 社内生产出现的不良品，原则上当日发生当日处理，

5、由检查员填写不合格品处理单通知给生产班组长并签字确认，当日处理后报检查员复检。.6 对于返修品当日不能全部处理完的，当班检查员要通知品质代理，由品质代理与生产代理负责第二日的跟踪确认。.7 如返修品两天仍未处理完，品质代理需报告品质科长，由品质科长与生产科长或工厂长进行第三日的跟踪确认。.8 返修品三天仍未处理完的，品质科长汇报总经理，由总经理指示生产部门限期处理，品质科长跟踪汇报。.9 生产科进行报废统计汇总和不良品返工（返修）工时、耗材统计报财务科核算成本。.10 让步接收：属于特采不合格品，需经顾客（内部或外部）书面特许后方可放行流转下道工序。 客户退货不合格品.1 物流科运送回公司隔离

6、放置，做好标识，通报品质管理科，并移交冲压件不良品返回单橡胶件搬出证及不良品。品质管理科冲压件开具不合格品处理单橡胶件开具不良品返回确认单通知生产班组长签字确认，并进行对应处理。5.1.3.2 生产科按不合格品处理单或不良品返回确认单进行返工返修的产品，原则上当日发生当日处理，当日不能处理完的按内容执行。属于报废的不良品由生产科开具报废单并由品质管理科签字后，生产科进行报废处理。.3 质检员对处理结果在不合格品处理单上进行跟踪确认记录验证结果。 5.2 不合格品统计5.2.1 品质管理科每日对不合格品进行统计，编制日品质现况表报总经理。5.2.2 品质管理科每周对不合格品进行分析汇总，以品质周会形式对周品质问题进行总结、分析、改善、跟踪，并形成书面报告。 品质管理科每月对报废品进行分析汇总，做成品质月报。5.3 本程序形成的记录按记录控制程序执行。6.0 参考文件:6.1 记录管理程序6.2 检验、试验控制程序6.3 持续改进管理程序6.4 标识和可追溯性管理办法6.5 不良质量成本管理办法7.0 记录7.1 会议记录7.2 来料异常通知书7