EHSP43101危险源辨识风险评价和风险控制策划程序

1、危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序1 目的识别和确定危险源的存在、性质，评价危险源的风险程度，策划相应的控制措施，以预防、控制、降低或消除职业健康安全风险，并为制定方针、目标以及采取相应的控制措施提供依据。2 适用范围适用于本公司职业健康安全管理体系覆盖范围内的危险源辨识、风险评价和风险控制策划。3 职责3.1 管理者代表负责审批重要危险源清单。3.2 环保安技处是本程序的归口管理部门，负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策划工作。3.3 各部门/车间负责本部门/车间危险源的辨识、风险评价和控制策划工作，并接受环保安技处的指导。4 工作程序4.1 危险源辨识4.1.1 辨识范围a) 包括

2、职业安全和职业健康两个方面。b) 考虑常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动；工作场所内的设备设施，包括本公司的和外部提供的。 辨识时应考虑的因素a) 过去、现在、将来三种时态；b) 正常、异常、紧急三种状态；c) 物理性、化学性、生物性、心理生理性、行为性和其他危险危害因素六种类型，参见本程序附录。 辨识时应防止的倾向a) 作业人员对危险、危害性认识不足，或存在侥幸心理；b) 不重视设备、设施存在的缺陷或隐患；c) 忽视以往遗留的问题及计划中的活动可能带来的问题等。4.1.4 辨识方法和过程危险源辨识采用问卷调查与其他方法相结合的方式进行。a) 环保安技

3、处将危险源清单表格发到各部门/车间，各部门/车间用过程分析、查阅以往的操作记录和事故统计记录、现场观察、座谈会等方法，组织辨识本部门/车间的危险源，填入危险源清单报环保安技处。 清单中伤亡事故和职业病类别分别按GB 6441-86企业伤亡事故分类和卫生部、劳动保障部2002年4月18日发布的职业病目录填写。b) 环保安技处组织对各部门/车间辨识出的危险源进行修改、补充，汇总、整理，建立本公司危险源清单。c) 各部门/车间根据公司的危险源清单，形成本部门/车间的危险源清单。4.2 风险评价4.2.1 评价方法本公司用下面两种方法对危险源可能带来的风险进行评价。a） 是非判断法将符合下列情况之一者

4、直接定为重要危险源：按GB18218-2000重大危险源辨识辨识出的危险源；不符合职业健康安全法律、法规和强制性标准要求的；相关方有合理抱怨或要求的；曾发生过事故，目前无有效控制措施的；直接观察到的可能导致事故的危险，且无适当控制措施的；其它可能带来重大风险的危险。b）作业条件危险性评价法（LEC法）用与系统危险性有关的三个主要因素的分值之积来评价系统中人员伤亡风险（D）的大小，这三个因素是： L发生事故的可能性大小； E人体暴露在这种危险环境中的频繁程度； C一旦发生事故会造成的损失后果。即，风险值DL×E×C具体方法是：评价出每个危险源的L、E、C值，按公式计算出D值，

5、并将D70（即风险等级为级）的危险源定为重要危险源。L、E、C的取值、风险值D及其等级见本程序附录。4.2.2 评价的实施环保安技处组织各部门/车间相关人员对危险源进行评价。先用是非判断法把能直接判定的确定为重要危险源，然后用作业条件危险性评价法（LEC法）评价其他危险源，最后整理评价结果，列出本公司重要危险源清单报管理者代表审批。 环保安技处将重要危险源清单发至相关部门/车间，作为管理、控制的重点。4.3 风险控制策划4.3.1 对风险控制措施的要求：能起到消除、降低或控制风险的作用，并且不会带来新的（较大的）风险。4.3.2 风险控制措施环保安技处组织相关部门/车间对风险控制措施进行策划。

6、本公司通过下列一种或几种方式控制危险源可能带来的风险： a) 制定并实施职业健康安全目标和相应的管理方案，以消除或降低其风险；b) 制定并实施运行控制程序或其他文件，将风险控制在相关要求允许的范围内；c) 对可能发生的紧急情况，制定并执行应急准备和响应程序及应急预案。4.4 危险源的更新4.4.1 环保安技处每年至少组织各部门/车间对危险源进行一次更新，通常在年底（或年初）进行。4.4.2 在法律法规修改或新增，涉及到新的开发或修改的活动、产品和服务，相关方要求变化等情况下，环保安技处应及时组织相关部门、车间进行危险源的补充辨识和评价，并及时更新危险源清单和重要危险源清单。5 相关文件5.1

7、GB 6441-86 企业伤亡事故分类5.2 职业病目录 （卫生部、劳动保障部2002年4月18日发布）5.3 GB18218-2000重大危险源辨识6 记录6.1 危险源清单6.2 重要危险源清单附录 危险因素类型物理性危险因素设备/设施缺陷、防护缺陷、电危险、噪声危险、振动危险、电磁辐射、运动物危险、明火、能造成灼伤的高温物质、能造成冻伤的低温物质、粉尘、作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷和其他物理性危险因素。化学性危险因素易燃易爆性、自燃性、毒性、腐蚀性物质和其他化学性危险因素。生物性危险因素致病微生物、传染病媒介物、致害动物、致害植物和其他生物性危险因素。生理、心理性危险因素负荷超限（体

8、力、听力、视力等）、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常（情绪异常、冒险心理、过度紧张等）、辨识功能缺陷（感知延迟、辨识错误等）和其他生理、心理性危险因素。行为性危险因素指挥错误 (指挥失误、违章指挥等)、操作失误（误动作、违章作业等）、监护失误和其他行为性危险因素。其他危险因素附录 LEC法中的L、E、C、D值发生事故的可能性大小（L）事故发生的可能性分值事故发生的可能性分值完全可能预料10很不可能，可以设想0.5相当可能6极不可能0.2可能，但不经常3实际不可能0.1可能性小，完全意外1暴露于危险环境的频繁程度（E）暴露于危险环境的频繁程度分值暴露于危险环境的频繁程度分值连续暴露10每月一次暴露2每天工作时间暴露6每年几次暴露1每周一次暴露3非常罕见地暴露0.5发生事故产生的后果（C）发生事故产生的后果分值发生事故产生的后果分值大灾难,许多人死亡100严