不合格品处理管理流程

1、不合格品处理流程图总经理质量管理部物资采购部开始1.2检验N财务部1不合格原材料处理1.5进行不合格评审、处理1.4填写不合格品处理报告向上级申请批示质量管理员库房批示N1.3标识退货生产计划部批准让步接收1.6隔离错误性不合格直接退货扣款.1质量扣款方案1.7异常统计产品质量周/月报结束1.1设置不合格区域挑选合格品接收跟踪验证质量管理部总经理生产分厂开始2.不合格制程品处理2.6进行不合格评审、处理质量管理员工艺技术部批示2.4标识N2.6.1返工返修生产计划部批准2.6.2让步接收2.3发现批量不合格2.6.3报废2.7跟踪验证2.8异常统计产品质量周/月报结束2.2零星不良隔离开始2.

2、3发现批量不合格巡检2.1设置不合格区域2.5填写不合格品处理报告向上级申请批示质量管理部总经理生产分厂开始3.不合格成品处理3.4进行不合格评审、处理质量管理员工艺技术部3.1检验3.2标识N返工返修生产计划部批准3.4.2让步接收3.4.3无法返修报废3.5跟踪验证3.6异常统计产品质量周/月报结束批示N3.3复印最终检验报告并填写不合格品处理报告向上级申请批示市场营销部不合格品处理流程说明任务名称节点任务程序、重点及标准工作内容，标准制度、表单时限不合格原材料处理1程序：1.1设置不合格品区域1.2检验不合格1.3标识1.4填写不合格品处理报告向上级申请批示1.5进行不合格评审、处理1.

3、6隔离1.7异常统计重点：标准：1.1原料仓库应根据质量管理流程设置不合格品区域，并有明确的区域标识；1.2当原材料检验不合格时，属于错误性的不合格由质量管理员填写不合格品处理报告，经质量部部长批示后转采购部直接退货；属于质量不合格的按1.3进行。1.3质量管理员做好不合格标识；1.4质量管理员填写不合格品处理报告向部门领导申请批示；1.5批示后质量管理部部长领导会同采购部、生产部进行不合格评审、处理，处理结果包括：挑选合格品接收：由本公司或供方派人在原材料使用的一天前完成挑选；让步接收：让步接收包括降价接收、质量扣款接收、无条件让步接收三种形式。让步接收必须需由总经理批准；.1 需要质量扣款

4、的，应在一周内形成质量扣款方案交总经理审核、经供方确认后再交财务部执行扣款。退货1.6决定退货的不合格品，仓库管理员在当天隔离到退货区域；1.7质量管理员根据质量管理流程将不合格处理记录在产品质量周报上，每周一下班前交部门经理、总经理及相关部门。不合格品处理报告质量扣款方案产品质量周/月报质量管理流程1.3 半小时内1.4 半小时内一天前1.5.2.1 一周内1.7每周一下班前不合格制程品处理2程序：2.1设置不合格品区域2.2零星不良2.3批量不合格2.4标识2.5填写不合格品处理报告向上级申请批示2.6进行不合格评审、处理2.7跟踪验证2.8异常统计重点：标准：2.1生产车间应根据质量管理

5、流程设置不合格品区域，并有明确的区域标识；2.2生产车间在各工序中发现的零星不良应由生产工人放在指定的不合格区域进行隔离，聚少成多，由各分厂厂长根据质量管理流程在当天进行处理（返工返修）。2.3质量管理员发现的批量不合格制程品，应在半小时内通知所在所在分厂的厂长停止生产；2.4质量管理员做好不合格标识；2.5质量管理员填写不合格品处理报告向部门领导申请批示；2.6批示后质量管理部部长领导会同生产车间、技术部进行不合格评审、处理，处理结果包括：2.6.1返工返修：经过返工返修达到质量要求；让步接收：无法返工返修的但不影响使用功能的；报废：经返工返修或无法返工返修的严重不合格品，报废和让不接收必须

6、由总经理批准；2.7质量管理员根据不合格品处理报告的处理结果进行跟踪验证，并将验证结果汇报给上级领导；2.8质量管理员根据质量管理流程将不合格处理记录在产品质量周报上，每周一下班前交部门经理、总经理及相关部门。质量管理流程不合格品处理报告产品质量周/月报2.3半小时内2.4半小时内2.5半小时内2.8每周一下班前不合格成品处理3程序：3.1检验不合格3.2标识3.3填写不合格品处理报告向上级申请批示3.4进行不合格评审、处理3.5跟踪验证3.6异常统计重点：标准：3.1质量管理员依据质量管理流程对产品进行检验后做出的不合格结论；3.2质量管理员在半小时内做好不合格标识；3.3质量管理员填写不合格品处理报告向部门领导申请批示；3.4批示后质量管理部部长领导会同生产车间、技术部进行不合格评审、处理，处理结果包括：3.4.1返工返修：经过返工返修达到质量要求；3.4.2让步接收：无法返工返修的但不影响使用功能的，由市场部联系客户；3.4.3报废：经返工返修或无法返工返修的严重不合格品，报废和让不接收必须由总经理批准；3.5质量管理员对返工翻修的处理结果进行跟踪验证，