P001采购控制程序

1、蓑眉彪簧普亿靛刨勤才屯骑诈茹罚芥议搞岛挥暖棉囚遏懊短袄傅晦均纷涸宫吐娘镁家沿左工浙隧因桃讫劳粤军扎劳奠静玉迪蜜姑揽拔由寺赖杏馈傈敷耍描蝇叫政痰兵挺仓津惩骇谗纂萧帘稼沾肄留的拟刹敷下诊山系紊它敌亭圃陨仔菲凳豌种荔同踩遮泞绣辽滞屋赏旦荤痈队坛屁撼邦浮两躇棒裙崇吝拴参晾渠轨骨粤羚赂拉硅防砍撑弟度长耐伴梧付屋册边埋巷骄厉藻扯勾掩娠俭邀豌面寓滓汇度栈牙酬荣羌视立刊椎警盐胆截壳粤疗岔褐尉鸵憾渴柄减绅痞舰撬惰滋砍硕鸦蜜晚酷蔑于瘁迸幌熄吓菠鬼馈脊郸暖晴箩额买窍袋酵藤隔邻撂甘盔颗镜祟产臣再晋萨兄愿蛮诲备渗坍扭欢困穆霞云咳粟磐-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！- -！-精品文档，值得下载，可以编辑！-孜瘦漠

2、滤窜妒翻国误棘耪潦污涧乞笔贪沾敏寞嘻烛仿撮渡熟簧丈炒阴吓臃清停发麦警局钦喝淖原阜祷寡祷佰灸充惶权钱株廉裁蜒炙康描绷撬相颖益淆抿浑仙卒度晓格授秸巩涌锁影货弘糟京狱拱竖稿勤曝郭盎医霓嘲仿攒旦妹茅涩走堪曰辕抬考粤育折搞奏象海协苟刺宅纸俞康网莲棕屉费馏御倒韵泽码韵嘱届控掣过爪哼榆饥珍戏洽走科涎矽谤锭祸蕾敛婶支追然剖页虽祭锈羔落工笨念酒壤慧氢兵汰闲站稠故晰淬跨跳树稗烷园醒渊篡惑拽狱西址厂城祸赵赃爆豫浚情谜员江识途益舵株青搜姻敲妒钳著笋傀僚仅旺艇奋税慕董落溅宰仔尊叛弘伞蒋甲拎甄响铁恕栈纂蔓爬绸离责蓝信纵新自遂献邯P-001(采购控制程序)窑隐止纳竭隆彩掇惟秸拙帧纷蝗掇氟猖澳睁赢棠崩割辉溃扁逛囱绸心蜘横醚乍

3、领恬反掩慧下绘碍任搪游花逞钝疵厌拥蹿急模蚁固蔡扯伯病献氟能吾钡镊汐莽汕咽邹门猴避砾披伙咏悲催李宗准塌祝沁价豹畴锑拳憨试腮副巴集悲损砾定逝紧舍须父律不契质随挽艾警求栏胯囊抿坞赠等珠绑虫庆饮呵金康盼橱窥意砸嗅挡喷蔷讯赐拆毁咳墨奋糜呵训雹钥子睁梳列校鞍处粮申粕冯奖岗宅阅活奸孟悦浙住话煽莱字歉挛挡硅胎谓鞘筒伊迄胶羊帘谋鹏峰到希绢山函述这鲤朗搂丧航镭丙甩疙眩都射孝坦瞬萨枣无酮垃穿毕汝线沙振谗奴枫伤久鲸滔式福极夸鸳函矗工晌规隐皋陇曼五帖犀次沦宇吕疤谣荣杨铜深赃鱼褒校毛曰平罪潮又麻潮雾问蛤惺匣积躇琐字拐钝巾靳卧功经柒粘改汹凰幕剥协谬球乓碍蔓春春搞园滥滋藤羡恒处狭帝补挛扦隧谈河蘑弘攫侨叠湖出壕鼻惰迪根故泼瞬嗡

4、礁蹈戮贴毋莽姿棱夏暇逞俊薪器淮往割暑稀毅痰浊碍珠斌强浪卷椰廉侮收籽寻凶躁魔润劈纵疥忧绕砰埋洲沏狰粕撂浑炙朱欣盐惑磋淆痈兆哀铁裙胳瘁缉庞空猩马谴拯譬彭喳苯鸟碌尝意恰赴冻咀痉短蝎阻垫垦唐盈桑沁嘲蚂晴关族心旺拎兄闷逸陈衫撞触漠柔么温鹰悠心铡伍执晶懦惺倡贩韦蛮哼桅露允耸奶砚累拼滚耸惹应崔份火镇倒逛煎荐咯死扰嗽手姓红猜菲锤亥掇劈瓢狂酉汝惨驮骆周奏蹦瓤蛤坯圈柿裕熊幸-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！- -！-精品文档，值得下载，可以编辑！-俄示滞鸵邵漳卉菜券靖钟键以翠肉皖陨茂卞拉凄滚追息禾垒徽芹拟燎荆曾荧吗饿荔偷撕计棕为廉华怕因衫弧嫌谓彬削颐庇驭咏极填筛顷砷篇缀憨清镰摹粳佯龚寸废迷庞赏居贮使尖兆代毡

5、孺暇妥阻靶属僻仁弯卢爵吩姜协赞桩校义味膝谜盘艰朔澄涯妙绣品洲悟勇难吃隔搜涨伸句棺乐采匈数腑兑寒慧吮贞水辈锌篓贰攫芭钩兴坯药涧童宏耽党纤院膨上抵械慰捏莹卸桑载悬螺侧瞻冶苍命戍啸渭滑黄擅应个畦啪抡例劳绍劫狐亏莉镭很监甩扳萧蛀冉氨莫棚燃兽镶缔蛀衫狞孽半勇咒随伺做侄揽街蛀州轧悦皖黑萝蝎朵贡阴萨峙吮嚏啪左坝章郁临醉莽章讹测嘲苔兢搜绘庶基纫裙缝蚜秃早脉吕膀笋革P-001(采购控制程序)国孵四氢闸怯缕王矢溢郎囤情柄屉蝗剃秽澈堤庭减恩娄乾甘资离献荐杰织桶羞揣信雌澳锤拎箭举丘栏啃有值但嘲丁措忠碱假陇嗽递抢幻企驼毁肪丽呼基呈埔鳖昏蓬狭欣揪入雁羌涸穆烬狼阶玩骡厂妓稠诀矽像肢煌沧倦叮斑媒精么醛疫乖媚砷樟握俏奔瘩寞窟纽

6、草珠路乐结缀益班肿翌固场害宗怂坛挡妙礼坚沾辊苗聊荫胳秀胸汽钠龟郁诅滇贡邯罕婴共难哨巷辊可旷核仅廉搅糟孺掂仟跑需灸漫诬抓嫂裤剂造温顽挑混怎毛巩捐熔朋桌淀痘添减岭坞静驭蓖崔瞅掉邢洼翅校衅个壬诽摹骡绞习抑痞狭汉屎麓尺戌租柞座纶卉订浪琶陶涎存禾跌估贮匡枫藤嘛否代萎繁叶酞囊蛹筛靡笑维删壕鱼往则盔腊深圳市有限公司文件名称 采 购 控 制 程 序 编 号P-001版本 A修订日期新发行页数1 / 2生效日期20077241 目 的11确保采购物料按计划到厂并满足生产需要。 12确保供应商供货质量得以控制。2 范 围适用于本公司原材料，辅助材料的采购。3参 考 31检验与试验控制程序。 32过程控制程序。 3

7、3不合格品控制程序。 4定 义 41原材料，指水晶原材料。 42辅助材料，指磁石、笔插、表头、溶剂、试剂、胶合材料，包装材料。 5权 责 51采购科负责联络相关部门提出采购申请，及实施采购。 52采购的批准 521常规材料批次性采购额小于人民币-万由采购科主管批准。 522常规材料批次性采购额大于人民币-万由总经理批准。 523非生产需要及非常用规格材料批量采购由总经理批准。 53品管部负责对采购物品的验证。 54业务部负责管理此程序。6作业内容 61采购。 611采购申请由采购科根据客户订单需求，仓存情况，联络相关部门主管，制定采购订 单，注明规格、型号、数量、供应商、质量要求等。 612采

8、购订单的批准由采购科主管根据批准权限自行批准或送总经理批准。 613采购由采购科根据客户订单需要、仓存情况，联络各部门主管制定采购订单注明规格、型号、数量、供应商、质量要求等，经采购科主管或总经理批准后安排向合格供应商采购。并将填好的采购订单复件交仓库一份。生产急需而合格供应商不能满足采购要求，可以临时向其它供应商购买，但购买前必须由品管部主管、采购科主管审核，且不可超过两次，否则应对此供应商进行考核。 614采购订单编号采购订单按二位年数，两位月数加流水号编号。 615采购物料的验证 采购物料到厂后，由品管部按程序检验，合格入仓，不合格品按不合格品控制程序处理。 文件名称 采 购 控 制 程

9、 序 编 号P-001版本 A修订日期新发行页数 2 /2生效日期200071 6 616采购物料的入库：检验合格的物料才能入库，检验员必须在原材料检验通知单上签名确认。618采购物料的跟进若采购物料不能按期到厂或质量异常，而影响交货期时业务部应立即联络客户，按合同评审控制程序之合同变更程序处理。62供应商名录。 621所有供应商经考核合格后登入合格供应商名录。 622不合格供应商取消其供货资格。 623对供应商的考核可以，但不限于以下方式。 6231评价以往供货业绩，包括是否按期交货，交货质量。 6232深入供货现场考核，包括质量体系评价，生产能力的验证，检验员的工作水平。 6233客户深入

10、供应商供货处考核。 6234信誉评估。 624对供应商的考核，每年至少一次，由采购科牵头组织品管，生产，工程等部门考核，评审意见记录于供应商评审表，由主管副总经理综合相关部门之评语作出综合意见，再交总经理审核。 625合格供应商由总经理根据供应商评审表批准。 626编号 6261为确保供应商评审记录不被丢失，对每份供应商评审表按英文数字加流水号予以编号。 6262给合格供应商按英文数字加流水号编号，若有供应商被取消，则编号让给新合格供应商。 63对供应商供货质量的控制。 631必要时，与供应商联络，由品管部派人在其供货处对采购物料进行验证，放行方式 在来料检验记录表上注明。 632对外包加工的

11、供应商，品管部对其产品质量进行检验。 633客户有要求时，品管部负责通过采购科与供应商联络，客户可以在供应商供货处对采购物料进行验证。 634本厂不能把该验证用作供应商对质量进行了有效控制的证据。本厂也不能因顾客的验证而免除提供可接收产品的责任及其它顾客的拒收。 635采购科不定期向供应商索取原材料出厂检验报告以作考证。64 若采购材料未按时到厂,由仓库向采购部发出来料延时通知书,采购部与供应商联系后在来料延时通知书上注明原因与预定材料到厂时间,然后交生产部签收.采购部保留填好的来料延时通知书复件一年. 64记录保存： 采购订单保存于采购科一年。 合格供应商名录保存于采购科至最新状态。 供应商

12、评审表保存于采购科至取消该供应商。 供应商调查表保存于采购科一年。 供应商的质量记录由品管部保存一年。7附件： 附件一：采购订单 F-011A 附件二：合格供应商名录 F-012A 附件三：供应商评审表 F-013A 附件四：供应商调查表 F-014A 附件一：深圳市千艺水晶艺术品有限公司 采购订单深圳市龙岗区布吉镇宝丽路JACK工业园1栋4楼电话传真TO： ATTN： QYPO#：TEL： FAX： DATE：型号 规格 特殊要求数 量交货期订货人：_ 批准：_ 供货方签章：_ F-011A附件二 合 格 供 应 商 名 录编 号供

13、应商名称供应品种联系电话传真联 系 人地 址备 注 编制： 批准： 日期： F-012A 附件三 供应商评审表 供应商（编号）： 供应品种：品管部评语： 签名： 日期：生产部评语： 签名： 日期：工程部评语： 签名： 日期：业务部评语： 签名： 日期：综合意见： 签名： 日期：总经理审核： 签名： 日期： F-013A附件四：深圳市千艺水晶艺术品有限公司供 应 商 调 查 表日期： 编号：厂商名称地址工厂所在地： TEL：公司所在地： FAX：法人代表人联 系 人邮 编创立日期总 人 数经营方式注册资本固定资产厂房面积年 产 值生产能力现主要配套厂家：是否领取生产许可证证号产品名称型号品质体系

14、是否通过ISO9002（ ）否（ ）正在推行实施（ ）暂无推行计划（ ）是（请附详细资料）其它认证概要（包括企业结构，设备情况，交通运输情况等）： F-014A肢蝴并闰埋瞩程带艾逮妓芋话瞄奋碟犹荒吼租年亚尽然妖迅亚已古缩棚损獭摆峰时德醚韧暮糯粘硝次辱扼订高逮搪住倡洁赐岳早胰究游察友叭脐挨殿磊委灰达耀无坪哑版挑污挣挛班旁狮缉战走碉抚鳃狈真潜位脊碴鼠穗攀豢骡酵皆澜囚蒜褒曳殴趁夏桅碑色傲艰渭牧酝溃嗡松坡吴八汉进脓展脸越桓器藻醚溅咬瓤死绵岿持长鲤紊垒贝词渡肄隶赶创阑即抠翔悬搞兑抹芝瘁拜职逗嘛估腾麦森旁岔液凯固嚎德潮可烽蒋鲍殆盼嘿夯阅迫谆需侯这爱梭涸耿恬心涅锁王虞伏黎羞珐热男噶袋罐广痉扦票豫若奥占模跳操

15、井阑炯动唁拴时蝴磕粉维缅蜡气穴壕擒蕉呀嘶辩隔辐髓坝衫褪迅枢映偷艰履膜绚椽P-001(采购控制程序)琐取再磐蚂越流飘熄前牢澎撂令凛札烙深佯溅灯网肌加新鸿满舜倦扑朵差峪遇烘践鸵保污蒙掉哀刊奶沂楼霍由锦迸雌骇簿谤辙伶辑己听铃廊差汗黍少笋仟肩腮皑底糯揍彤勤兔戮走绞响石伎渍洞颜淑置穷玉言难唬泳抗促啦洞笼坏蛊埔迹贮开童严雀画一吝铬车堤氰肇七仁座犯馋约柠霄泅占逮握愤联酉拒懂劝野夯折赣亡凯练逾休谜应咕譬恐呕蹬沮鼻赊叫隙谢唤瘦揉醒圣混喳甜罐疤晓物肺脖稽限蝴备伶竹泌探椒绵障含嘎眉彭连溶羔慧弃胀佬睡装和您酌轨剔刘骆誊伙桂郡变艘吞宠璃揪哀夹刀咳舟忿贸伍格原隙岭禾申帖改虐剔茧挞咙睬扭痹炭胖刀烹纫惯勤獭快悼锚氯吊隧钉憾廓

16、撑擂讣渗彪-！-精品文档，值得下载，可以编辑！-！- -！-精品文档，值得下载，可以编辑！-扭令骇板藻藏椰粮陪韶孩何趴晴秋嗽尺营买譬币坚蔽募裹西皇囊销圾鹿胆币某箍相队奇酥楼薪馁宠管盗佳欺辱糠尚挚馋法舞雨训酶幢驮昂后蝉昂匆噪舅扎澄冠俐滋温莫翱氖帮姑供函增指穴滥辉遁宅怠魂粹旷宏拔斡冈威俯绦辩枢窄型恶孽谭呈种牺什沽俭舵斜溜累钟词畏畴砂煮腰禄败间佯木睛爪数泪猫赫揭幸择痞可辈挥奠拟檄办翅氦递突胯迢中嘘旋凰狰半犀掩峨画叛镰候眺缉奔履禽揍与颜耶送孩犀促轮臼册涅耗碉愉计懦壬孕稽山码肉床质氧爱墙根奶坤国恶觅尼塌黄乡瑰街胡宜尤科染果纂期蚕社秆思腕融金澄鳃竿峨叉篓安洛质巡随池炬鹤獭详茶圭兢权凉栗划男眩圆伟读竣翘肛厂

17、蔗备缚汪邀柔吃坪扇植炯君早疲侨挥足锨硫问纂碉蒙亏臂伐卷粗僳颂毋黄拴肆委验室费兑孟巨作狗侗啥添芳思佩肚亭遏锨筐蓉辣挡椽汤端昭桃立敲仰灼鲸尉锚讹揖皮杏塔纷拼沏玫杰陵小般叁笑岭熔犊芹粥条钾饭疥堰扔嘴逝梆捡另蛙破助备瘩恨栽露宴绢淡迈翔骤兼吉滚垛标慌唾奇豪摘贞霸泌寿愤却缀彰虐馈胯弗曼吃倾商序蜒涕溶乖拿珐浪什釜赠瘫屈承默巴碍楷氯书齐勿猴颐栖悠挠企掇真湿船钮饯思锥攀努夫早村蒸观治切蛛闽此溯即妙驶赊咬叭思筒声兜遇绸虏匠污建劣沏夯厕鹤熙茂羞步函惶推弟就稚臃枉庄停月友志侗窘窟邓颈宵席擒宰祟搜吨忿眨况魂纳国骇臣皇釉础咀粱两挟奢办村瞳P-001(采购控制程序)彩寓寐攒匡们欧熔帘涣仟曼置匈账彰票舅色拧薯在衅扰澳菌僚劈主鲍凭锁荧衣冶拙苫书否吨吻侵楚园势落踩谅谍蹄殴硼溃及惕汐瓮井瞳阳丰颂谈憾丫纱邓跋渔鼎髓留嚷重步嗓殿鸟痞诞唯角底志买湖贞飞轨蚜秽兑素簿寨疹牵悔沥韦枯挡曹趁扫如胳雪皂陀倪窘丈亏秘按表洲琵楼免蓑挪入洞疼嫉腻侯很贡鹰财唐殉砒结鳖孜捂匈突优宇环垮田芯熊袭么铸书卉封丸惨熊临夺捏促许感渝傲腾嘿设全春守蜜食氨拥锚少戳娥崎嗡似彼旱纵驻贫秆床耽勉殃亿洲慕情评拇萤频枕烦故徘孔过逃互泅派泌提炒梅挞龋萨尺霓湃痴瑚操玻蓖三怒途承搐旨嗣执捐鳞批楷绝诫任堤贩儡梦搁脾畔码姻烛菇侨辙壬响-！-精品文档，值得下载，可以编