SIP004202 EHS变更管理程序

1、一、目的为从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对环境和职业健康安全的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合EHS管理要求。二、适用范围 本程序适用于公司工艺技术、设备设施、管理等的变更。三、术语和定义变更类型 3.1 工艺、技术变更，主要包括： 3.1.1 工艺流程及操作条件的重大变更； 3.1.2 原料介质变更； 3.1.3工艺设备的改进和变更；3.1.4操作规程的变更；3.1.5工艺参数的变更；注：根据安监总局36号令建设项目安全设施“三同时”监督管理办法和环境影响评价法的要求，新建、改建、扩建项目严格执行“三同时”，公司内部无需进

2、行变更手续。3.2设备设施的变更，主要包括：3.2.1 设备设施的更新改造；3.2.2 安全设施的变更；3.2.3 更换与原设备不同的设备或配件；3.2.4 设备材料代用变更；3.2.5 临时的电气设备等。3.2.6 公用工程的水、电、气、风的变更等。3.3管理变更，主要包括：3.3.1 重要法律、法规和标准的变更；3.3.2 人员的变更；3.3.3 管理机构的较大变更；3.3.4 EHS管理制度的变更；3.3.5 管理职责的变更；四、职责4.1 变更申请部门填写EHS变更申请表明确变更内容及变更前后的风险分析。4.2技术部是工艺、技术变更的主管部门，负责工艺、技术的变更变更验收的审核。

3、60;4.3 工程部是设备设施变更的主管部门，负责设备设施变更变更验收的审核。4.4 EHS部是EHS变更的管理部门，负责EHS变更的审核。4.5生产或技术分管副总是EHS变更的审核领导，负责EHS变更的审核。4.6总经理是EHS变更的批准领导，所有EHS变更必须经过总经理批准。4.7变更申请部门对由于变更可能导致的风险进行评价，根据评价结果， 制定控制措施，负责实施。 4.8变更申请部门将变更结果通知本部门及相关部门人员，并及时进行培训。五、程序5.1工艺、技术和设备设施的变更5.1.1 在实施变更前，变更申请部门联系技术部、工程部、EHS部根据EHS变更控制检查表准备阶段的内容逐

4、项进行检查，确定变更可能产生的风险；变更申请部门根据可能产生的风险制定相应控制措施方案，并填写EHS变更申请表，逐级上报主管部门和审核部门。 5.1.2变更申请批准后，变更申请部门应根据变更过程中可能存在的风险制定控制措施，实施变更，在变更实施过程中不得超过批准的范围和期限。5.1.3 变更实施过程中，变更申请部门联系技术部、EHS部根据EHS变更控制检查表实施阶段的内容逐项进行检查，确定变更过程中可能产生的内、外部风险，变更申请部门根据可能产生的风险制定相应控制措施方案。5.1.4变更实施完成后，由变更申请部门组织验收，并填写EHS变更验收表，联系技术部、工程部、EHS部根据EHS变更控制检

5、查表填写完成阶段内容，确保变更达到计划要求；变更申请部门应及时将变更结果通知相关部门和人员，并及时进行培训。5.2管理变更 5.2.1法律、法规和标准的变更执行法律、法规及其他要求管理程序，EHS部每年一次按程序要求获取和识别新的环境、职业健康安全法律、法规、标准和其他要求，并及时更新。5.2.2人员变更执行员工培训管理，对人员进行培训并考核合格后方可上岗。5.2.3管理制度、职责变更执行文件管理规程，由使用或主管部门起草，相关部门审核，分管领导批准。5.3变更后及时进行教育培训，并书面告知相关人员。6、 相关文件及记录 YDR.0001.03 文件管理规程YOP.0004.04 员

6、工培训管理QHSE.0002.01 法律法规及其他要求管理程序SIP.0042.02-01 EHS变更申请表 EHS变更验收表SIP.0042.02-03 EHS变更控制检查表七、变更记载 文件版本变更记载生效日期新程序细化各部门职责，优化变更流程关于新改扩建项目重新规定；EHS变更控制检查表进行优化起草部门起草/日期部门审核/日期EHS审核/日期批准/日期EHS部EHS变更申请表变更名称变更申请部门申请人 日 期 变更说明及技术依据：风险分析情况（可附页）： 变更申请部门意见： 签字：主管部门意见： 签字：EHS部意见： 签字： 生产或技术分管副总意见： 签字：公司总经理意见： 签字： EH

7、S变更验收表验收变更的项目变更所在部门组织验收部门日期组织验收部门意见： 负责人签字：验收组成人员部门验收意见签字制造部工程部技术部质量部EHS部生产或技术分管副总意见： 签 字： EHS变更控制检查表序号检查问题是/否措施检查人一、准备阶段 检查时间： 1是否需要进行HAZOP分析?2是否需要更新物料MSDS？3是否影响工厂/车间布置？4是否影响公用系统（水、电、汽、制冷）？5是否需要新的或更新许可证？6是否符合相关EHS法规的要求？7是否需要采取减少三废产生的措施？8是否影响现有三废治理设施的运行？二、实施阶段 检查时间： 9与现有的工艺、生产装置是否冲突？ 10是否需要进行工作安全分析？ 11是否需要作业许可证？ 12是否有其他特殊注意事项？ 三、完成阶段 检查时间： 13是否需要更新管路仪表、设备设施图、设备操作规程？14是否需要更新工艺流程图、工艺、操作规程？ 15是否需要更新EHS相关的操作规程？