2010法律法规符合性评审报告

1、HSE、职业健康安全、环境管理体系法律法规符合性评审报告 编制人：梁成铎批准人：中原油田建设集团公司 2010年 4月 20 日一、评审目的验证我公司各部门各单位的活动、产品和服务是否符合相关环境、职业健康安全、HSE管理体系法律、法规、标准和其他规定的要求。二、评审范围 公司环境、职业健康安全、HSE管理体系覆盖的所有单位和部门； 公司环境、职业健康安全、HSE管理体系覆盖的所有过程和产品；三、评审依据公司环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求四、评审方式n 现场察看n 查阅文件n 查阅记录n 人员访谈五、评审人员组长：窦文林 魏成庆组员：庞随庄 李 松 毕彩玉 胡海军 梁成铎

2、 付建厂 马明宇 付清泉 李 群 邢希胜 索春兰 李风兰（注：1、庞随庄负责审核沙特区域，付建厂负责审核西部区域，李风兰审核西南区域，马明宇、付清泉负责审核其他区域，索春兰负责审核安装工程一处，邢希胜负责审核安装工程二处，毕彩玉负责审核安装工程三处。）六、评审时间: 2010年4月12日-2010年4月17日七、评审结果通过本次评审发现：我公司共有环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和相关要求的不符合项3项，其中道桥工程一处机械攸厂存在不符合项1项；桥梁工程处水泥制品厂1项；道三西南项目存在不符合项1项。安装工程一处、市政建设工程处、生产技术科、经营管理科物资供应站、道桥四处、道桥二处、

3、安装二处、安装三处等，在环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求符合性管理方面做得比较好，没有发现不符合项，具体评审结果详见附件一。八、评审结论通过本次评审，发现公司各部门、单位在环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规识符合性方面，已建立了环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规识别、获取、培训沟通、变更管理既符合性评审方面等规范的管理程序，而且运行正常。但在评审过程中，仍发现了4项不符合项，通过分析，评审小组认为公司各部门、单位在环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规方面是符合相关环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规和其他要求的，环境、职业健康安全、HSE管理体系

4、法律法规和其他要求的管理是有效的。附件一：管理体系法律法规和其他要求符合性评审结果附件二：不符合项报告附件三：法律法规不符合项整改完成情况报告附件1：管理体系法律法规和其他要求符合性评审结果类别不符合项部门安全、环境与健康合计法律法规其他要求道桥工程一处机械修理厂中华人民共和国环境保护法1桥梁工程处水泥制品厂项目工程HSE管理规定1道桥三处西南项目中华人民共和国环境保护法1合计3附件二：不符合项报告序号：1被评审单位：道桥工程一处机械修理厂 评审日期： 2010 年 4月 12 日 不符合事实陈述：2010年4月12日，道桥工程一处机械修理厂现场随意放置有两只被油污污染的油桶,没有采取任何防止

5、污染措施。上述事实不符合：中华人民共和国环境保护法第二十四条 产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度；采取有效措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁波辐射等对环境的污染和危害。要求在 2010 年 4月 12 日 以前整改完毕。评审人：梁成铎 评审组组长：魏成庆 不符合原因分析：相关体系管理人员对法律法规理解掌握不够；施工现场没有严格执行作业指导书和环境管理规定中的具体要求。整改措施计划：认真执行环境保护法律法规及公司环境保护管理制度，把油桶放置在合适位置并采取有效防止污染和防止危害的措施

6、。整改措施实施情况：1、2010年4月14日组织道桥一处相关人员学习体系文件、中华人民共和国环境保护法和公司管理制度；2、2010年4月14日把两只油桶转移至合适位置并采取了防止污染和防止危害的有效措施。被评审单位负责人： 日期： 2010年 4 月 14 日跟踪验证情况：验证人： 日期： 20010 年 4 月 15 日评审组组长意见：评审组组长：附件二：不符合项报告序号：2被评审单位：桥梁工程处水泥制品厂 评审日期： 2010 年 4月13日 不符合事实陈述：现场审核发现：桥梁工程处水泥制品厂施工现场，有一水管已损坏,清水正在溢出。上述事实不符合：项目工程HSE管理规定第条款规定:施工现场

7、要注意节约能源,避免不必要的能源浪费,发现有能源浪费的现象,要及时采取有效措施。要求在 2010 年 4月 14日 以前整改完毕。评审人：梁成铎 评审组组长：魏成庆 不符合原因分析：相关体系管理人员对标准及法律法规理解掌握不够；施工现场没有严格执行作业指导书和环境管理规定中的具体要求。整改措施计划：认真执行公司项目工程HSE管理规定，注意节约能源,避免不必要的能源浪费,发现有能源浪费的现象,要及时采取有效措施。整改措施实施情况：1、2010年4月13日桥梁工程处水泥制品厂体系管理人员学习了公司项目工程HSE管理规定；2、2010年4月13日更换了损坏的水管，制止了清水的溢流。被评审单位负责人：

8、 日期： 2010 年 4 月 13 日跟踪验证情况：验证人： 日期： 2010 年 4 月 14 日评审组组长意见：评审组组长：附件二：不符合项报告序号：3被评审单位：道桥三处西南项目 评审日期： 2010年 4月 12日 不符合事实陈述：2010年4月12日，项目部工作现场装卸沙石料产生大量粉尘，电焊机产生的废焊渣头和钢板废料洒落地面。上述事实不符合：中华人民共和国环境保护法第四章、第二十四条“产生环境污染和其他公害的单位，必须把环境保护工作纳入计划，建立环境保护责任制度；采取有效措施，防治在生产建设或者其他海运中产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、震动、电磁波辐射

9、等对环境的污染和危害。”要求在 2010 年 4月 14 日 以前整改完毕。评审人：李风兰 评审组组长： 不符合原因分析：相关体系管理人员对标准及法律法规理解掌握不够；施工现场没有严格执行作业指导书和环境管理规定中的具体要求。 整改措施计划：认真执行作业指导书、环境管理规定制作现场垃圾回收箱（筒），并进行分类回收，集中处理。整改措施实施情况：1、2010年4月13日市政工程处采油六厂管线项目部体系管理人员学习了中华人民共和国环境保护法；2、2010年4月13日清理了电焊机附近的废弃物，并对废物进行了集中管理统一处置。被评审单位负责人： 日期： 2010年 4 月 13 日跟踪验证情况：验证人：

10、 日期： 2010 年 4月 14 日评审组组长意见：评审组组长：附件三： 法律法规不符合项整改完成情况报告环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规不符合项整改完成情况报告管理者代表：2010年4月10日至4月17日，中原油田建设集团公司进行了环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规的符合性评审，共查出不符合项3项，道桥工程一处修理厂存在不符合项1项于4月15日整改关闭；桥梁工程处水泥制品厂1项于月4月14日整改关闭；道桥工程三处西南项目1项于4月14日整改关闭。根据对3不符合项报告跟踪验证，可以关闭。公司环境、职业健康安全、HSE管理体系法律法规符合性评审小组组长：2010年4月20日（

11、注：1、此报告应在不符合项验证关闭后，及时向管理者代表汇报，体系管理部门存档一份；2、体系管理部门要安排人员对不符合项报告跟踪验证，直到问题得以解决。）道桥工程一处修理厂学习记录时间：2010年4月14日地点：修理厂会议室讲课人：胡海军参加人：吴海 苗海印 李志国 王云 张欣志讲授内容：1、中华人民共和国环境保护法、公司环境保护管理制度等。2、如何做好现场环境保护。最后道桥工程一处副经理吴海提出要求：大家要认真进一步学习GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准、中华人民共和国环境保护法及公司HSE体系文件，严格执行相关要求，加强公司的环境保护工作。桥梁工程处水泥制

12、品厂学习培训记录时间：2010年4月13日地点：水泥制品厂会议室讲课人：张金泉参加人：刘明辉 李菊芳 刘成勇、魏宗云、方家琴、韩振山、姜社民、李菊芳、许向征 讲授内容：1、GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准及中华人民共和国环境保护法。2、公司体系文件中的环境保护规定及公司项目工程HSE管理规定。张金泉副经理最后提出要求：大家要认真进一步学习GB/T24001-2004标准、Q/SHS0001.1-2001标准、中华人民共和国环境保护法及公司HSE体系文件，严格执行相关制度要求，加强公司的环境保护工作。道桥三处西南项目HSE学习培训记录时间：2010年4月13日地点：西南项目会议室讲课人：马明宇参加人：屠建东 王东 李风桑 李风兰 王坤德讲授内容：1、GB/T24001-200