09标识和可追溯性控制程序

1、发行版本：A受控状态：聊城市万通轴承配件有限公司企业标准 产品标识和可追溯性控制程序依据GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000标准编制文件编号: WT/CX-09 分发号：2008年08月25日发布 2008年09月01日实施 聊城市万通轴承配件有限公司 发布聊城市万通轴承配件有限公司质量体系程序文件编号：WT/CX-09 第 1 页 共 3 页产品标识和可追溯性控制程序版本：A修改状态：01 目的对产品以适当方式进行标识，防止在产品实现过程中产品或其状态的混淆和误用以及在需要时对产品实现可追溯性。2 适用范围 适用于采购产品以及本公司在产品实现过程中的产品标识及其检验

2、状态标识和必要时可追溯性的实施。3 职责3.1 质保部是产品标识和可追溯性活动的归口管理部门，负责标识管理和可追溯性的控制。3.2 各部门、库房及车间负责协调配合。4 管理内容： 4.1产品标识范围必须对以下产品进行标识：a)原辅料、外协件等采购产品；b)顾客提供的产品；c)在制品、半成品、成品。4.2 产品标识内容确保每个或每批都有唯一标识，对有贮存要求的产品须在标识中注明要求。 原材料标识内容包括：供货单位、品名、产地、数量、到货日期、批号/合同号、验收入库日期等。外协件标识内容包括：外协单位、零件名称、零件号/工程等级、型号规格、到货日期、批号/合同号、验收入库日期。4.2.3顾客提供产

3、品的标识内容包括：顾客名称、产品名称、规格、生产厂家、到货日期、验收日期。在制品、半成品标识内容包括：产品名称、零件号/工程等级、产品批次、各工序的操作者、班组及检验员等。聊城市万通轴承配件有限公司质量体系程序文件编号：WT/CX-09 第 2 页 共 3 页产品标识和可追溯性控制程序版本：A修改状态：0 成品的包装标识内容包括：产品名称、规格、数量、批次、贮运标记以及本公司的名称、地址等。4.3产品标识方法采购产品的标识 a)原材料和外协件等物资进货检验合格后，相关仓库保管员分别按规定的标识内容做好入库品的台帐，填写料卡，按有关规定放置，挂上相应的料卡，做到帐、料、卡相符，发放时坚持先进先出

4、，分开批次。b)原材料、外协件等物资进入车间而又暂时不用时，由车间负责按原标识内容继续予以标识。 顾客提供产品的标识在相应定置区存放，挂上标牌，贴上名称、图号、顾客名称等标识内容。生产过程产品的标识a)生产过程中，产品以产品标示卡、生产流程卡，作为可追溯性的标识，当某一操作人员在某一工序完成后，在生产流程卡上记录，表示该工序已按规定的要求完成。b)若某一工序发现有不合格品，由检验员在产品标示卡上说明，并按不合格品控制程序的有关规定执行。成品包装直接在外包装箱上进行标识。4.4 产品的可追溯性公司实施批次管理以保证产品的可追溯性控制。产品投料前，由原材料仓库管理员在相应的生产流程卡记录原材料批次

5、号，批次号按来料日期进行。 仓库管理员按领料单的批次发料，并在卡上填写材料批次号等内容。 对于需要在产品上标识生产批号的应在规定的部位打上标识，生产批号必须与质量跟踪单相符。在产品形成的各工序中，所有相关人员均应在生产流程卡、仓库台帐、标示卡等上作好相关内容的记录，并签名或盖代号章，以确保需要时实现从成品至原材料的追溯。记录包括：产品名称/图号、工程等级、生产批号、生产日期/班次等内容。在整个产品生产过程中，检验员要对检验和试验状态进行管理和监督，确保正确区分不同的检验和试验的产品，防止不同状态的产品相互混放或误用，只有经过检验和试验的合格品，聊城市万通轴承配件有限公司质量体系程序文件编号：WT/CX-09 第 3 页 共 3 页产品标识和可追溯性控制程序版本：A修改状态：0才能发出或使用。4.5 各有关部门应作好产品标识的记录及对标识的保护，当标识遗失或损坏，必须及时报告，并由原标识部门/人员及时补好标识，对缺少标识的在弄清楚状态前，须加以隔离。5 相关文件 过程和产品的测量和监控控制程序不合格品控制程序质量记录