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文档简介

1、A200000中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A税款所属期间： 2018年07月01日 至 2018 年09月30日纳税人识别号:纳税人名称:预缴1按照实际利润额预缴0按照上一纳税年度0方式应纳税所得额平均额预缴企业1一般企业0跨地区经营汇总0类型纳税企业总机构预缴税款计算行次项目1 营业收入2 营业成本3 利润总额4 加：特定业务计算的应纳税所得额5 减: 不征税收入6 减：免税收入、减计收入、所得减免等优惠金额（填写 A201010）7 减：固定资产加速折旧（扣除）调减额（填写 A201020）8 减：弥补以前年度亏损9 实际利润额 (3+4-5-6-7-8) 按照上一纳

2、税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额10 税率 (25%)11 应纳所得税额 (9 行× 10行)12 减：减免所得税额（填写 A201030）13 减：实际已缴纳所得税额14 减：特定业务预缴（征）所得税额15 本期应补 ( 退) 所得税额 (11-12-13-14) 税务机关确定的本期应纳所得税额汇总纳税企业总分机构税款计算16总机构本期分摊应补（退）所得税额（ 17+18+19）17其中 : 总机构分摊应补 ( 退) 所得税额 (15 ×总机构分摊比例0.00%)18总机构财政集中分配应补 ( 退) 所得税额 (15 ×财政集中分配比例0.00%)填报

3、总机构具有主体生产经营职能的部门分摊所得税额（ 15×全部分支机构分摊比例190.00%×总机构具有主体生产经营职能部门分摊比例0.0000000%)20分支机构分支机构本期分摊比例21填报分支机构本期分摊应补（退）所得税额附报信息小型微利企业0是1否科技型中小企业高新技术企业0是1否技术入股递延纳税事项期末从业人数谨声明：此纳税申报表是根据中华人民共和国企业所得税法中华人民共和国企业所得税法实施以及有关税收政策和国家统一会计制度的规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人 ( 签章 ) ：代理申报中介机构公章：纳税人公章：经办人：办理人员身份证件类型：会计主管：经办人执行证件号码：表（ A类）按照税务机关确定的其他方法预缴跨地区经营汇总纳税企业分支机构本年累计金额0.000.000.000.000.000.000.000.000.0025.00%0.000.000.000.000.000.000.000.000.0000.000是1否0是1否1法

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