仓库管理流程

1、仓库管理流程（入库）一、接货。黄兰姣、田蜜两人接货对单，原始单上签字，对外不签收。二、打单。田蜜按实数打单入库，入库单分中药、公司货、厂家货三类入库，不夹杂、不合并单，来货单位准确到业务员。三、单据交接1、原始单据连同入库单、公司、厂家资料交黄兰娇入账。2、原始单据是否已由黄兰姣、田蜜两人签字。3、单据是否分类准确，原始票与入库单金额是否相同。4、成本价是否准确。5、交接单据存在冲票，电话请示何万里。四、做账1、单据准确，黄兰娇做账，存在任何误差退还田蜜，按要求补齐。2、入库单对电脑，查看是否保存。3、入库总账做流水账。4、原始票与入库单同号，在原始票右上角标注入库单号。5、原始票与入库单每月

2、按时间顺序分开装订，三十页一本，按月装箱。6、每月来货报表：黄兰娇填写报表，报表见附件。五、责任追究1、程序错误扣黄兰娇、田蜜10元/次。2、资料重复、分类错误、成本价不准确、来货单位标注不清，夹杂、合并单据扣田蜜每项每次5元。3、单据把关不严，遗失票据，每月报表未按时完成，扣5元/次。仓库管理流程（出库）一、打单。田蜜打单。单据严格按公司货，中药、厂家货三类出库，打印单据前必须保存。二、配货。田蜜按出库单配货至指定地点摆放，出库单上签字。通知黄兰娇对单发货，出库单两联交黄兰娇。三、对单。黄兰娇按出库单划勾对单。如数量、品名、规格正确，出库单上签字后装箱。如出库单存在误差，告知田蜜，退还田蜜处

3、理，田蜜打冲票，冲票与原始单一起装箱，一起做账。四、财务1、单据查询上查看该单是否保存。2、分店入账。3、账上标明发货时间、几张单、几件货、发货人。4、每天下班前，如该店已发货，电话通知店长当天几笔单、几件货，提醒店长接货。五、装箱单货准确无误（数量、品名、规格）装箱。装箱注意事项：1、明确到店的原始单、进口许可证、出库单打箱内。2、打箱后，箱上右上角标明到货单位，发货日期、几件、内有单。3、尽量一张单、一箱货或几箱货、不夹货、发货运公司大箱出库，可加高，尽量加高。六、究错程序：单、货存在数量误差，商品、资料重复，条码不准确，店长第一时间电话报告何万里，何万里通知田蜜查资料、查库存，田蜜反馈情

4、况，按何万里要求处理，黄兰娇做账，在账备注栏内注明原因。七、责任追究：1、程序错误扣田蜜、黄兰娇10元/次；2、单、货错误扣田蜜、黄兰娇每个品种5元/次。仓 库 责 任 追 究一、盘底。每月盘底一次（月底），盘亏由田蜜、黄兰娇按成本价两人平摊。二、资料。做错资料田蜜扣5元/个，重复资料扣田蜜5元/个。三、条码。做错条码扣田蜜5元/个。四、配货。发错货扣田蜜5元，黄兰娇5元每个品种。五、工作纪律。上班时间玩手机扣50元/次，迟到、早退扣10元/次，一个月三次（含三次）玩手机劝退。六、财务。做错帐扣黄兰娇10元/次，丢失票据20元/次。七、程序。违反工作流程扣责任人10元/次。八、奖励。黄兰娇查出

5、各店问题奖5元/次，田蜜全年错误少于30次年底奖金加发500元，少于20次加发奖金1000元，少于10次加发奖金1500元，少于5次加发奖金2000元。仓 库 月 报 表1、本月起始库存 元2、本月进货金额 元3、本月聘为金额 元其中：花明楼店 元青草店 元道林店 元仿古店 元夏铎铺店 元东湖塘店 元大屯营店 元其他 元4、本月盘底金额 元丰泰药号月报表一、本月营业额： 万元1、现金： 万元2、刷卡： 万元3、农合： 万元二、本月到货金额： 万元1、中药： 万元2、公司品种： 万元3、厂家品种： 万元三、本月开支1、工资： 元 2、房租： 元3、电费： 元 4、水费： 元5、运费： 元 6、其

6、它： 元四、本月报损金额： 元丰泰药号卫生制度一、标准1、货架商品陈列整齐、无灰渍。2、地面干净整洁，无明显污渍，无商品赠品杂乱堆放。3、收银台塑料袋、电脑、刷卡机、商品整齐摆放，无灰渍。4、天花板无蜘蛛网、灰尘。5、厨房、厕所及时整理、清洗。6、门前地坪无垃圾、水渍。7、中药柜前工具、书籍、工作服、私人用品定点存放。二、要求1、十天一次大扫除。2、每晚打烊后拖地、整理卫生。3、工作时间及时维护店面形象。4、店长统筹安排，分区到人。三、责任追究1、商品陈列杂乱、有灰渍，扣分区责任人5元/次。2、地面污渍明显，商品、赠品杂乱堆放，扣分区责任人5元/次。3、天花板有明显蜘蛛网、灰尘扣分区责任人5元

7、/次。4、收银台杂乱，有明显灰尘，扣分区责任人5元/次。5、厨房、厕所没有及时整理，摆设杂乱，扣分区责任人5元/次。6、门前地坪垃圾或水渍明显，扣分区责任人5元/次。7、中药柜前工具、书籍、工作服、私人用品不定点存放，扣分区责任人5元/次。8、每晚打烊后未拖地、整理卫生，扣当天晚班工作人员10元/次。9、十天一次大扫除，少一次扣店长20元、店员10元。丰泰药号考勤制度一、上班时间安排：各店根据各店实际情况，安排店内人员上班时间，报总部批准。二、休假安排：店长休假提前三天报总部备案，店员、学徒休假提前三天由店长批准。三、临时请假：店长临时请假报总部备案，店员、学徒报店长批准。四、考勤办法：总部根

8、据各店上报的上班时间、休假安排考核登记，各店店员、学徒由店长考核登记。五、责任追究1、迟到：店长扣10元/次、店员5元/次。2、早退：店长扣10元/次、店员5元/次。3、旷工：店长扣200元/天、店员100元/天、学徒50元/天。丰泰药号财务制度一、收银台管理1、日常收银分班次专人收银，责任到人。2、收到假币收银员负责赔偿。3、每个班次误差多或少，贰元以内免责，多于贰元以上查清原因，少于贰元以上收银员负责赔偿。4、交班后，两人在场一起清理钱箱。二、营业款管理1、收银员交班后，及时将营业款上交店长保管，如遗失、被盗，收银员负责赔偿。2、星期一、四店长将营业款存入指定帐户，收银员上绵营业款后，店长如遗失、被盗，店长负责赔偿，星期一、四未将营业款打入指定帐户，扣店长20元/次。三、盘底管理1、盘底周期：每三个月一次，贵细中药店长每10天核对不少于一次。2、盘底组织：店长负总责，