WQ2GSLC-JY-007项目仓储物资管理流程

1、湖南五强工程二公司项目仓储物资管理流程（10.05 版）责任单位： 二公司责任人： 经营经理制度等级： 公司级类别： 工程拟订： 成本主管审核： 经营经理审批：总经理生效日期； 2010.6一、目的加强项目仓库物资管理，规范材料物资的流通、保管和控制，提高仓储效率，降低项目成本。二、适用范围公司总承包、接受分包项目部各类仓储物资的管理。三、关键控制点3.1物料控制：不断料，不呆料，不囤料。3.2手续完备：仓储物资入库、出库、检查盘点手续符合要求。3.3帐实相符：各类单据登帐及时，台帐准确。四、流程图项项项项项项项项12项项45678910项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项

2、项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项4项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项

3、项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项“7S”项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项

4、项项项项项项项项4项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项5项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项项项项

5、项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项4项项项项项项5项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项11项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项五

6、、培训要求5.1经营经理负责项目经理及公司本部人员培训，项目经理负责项目部相关人员培训。5.2培训对象：公司本部及项目部参与本流程执行过程的相关人员。5.3培训内容：本流程、关键控制点、注意事项。5.4 培训完成时间：生效后两周内完成公司本部培训，项目部组建后及时完成对项目经理的培训并形成记录。5.5公司本部经营经理及项目经理负责本流程的优化改进。六、指导文件6.1五强企业集团物资采购流程6.2五强企业集团废旧物资处理流程七、支持文件7.1五强工程二公司项目物资采购管理流程八、补充说明8.1出入库等各类单据须及时准确登记，归档保存，便于查询，确保库存准确。8.2做到见单发料，见单收料，每日对出

7、入库单据进行登记，做好库存明细账。8.3商品出库要求“三不”即未接单据不登帐，未经审核不备货，未经复核不出库；“三核”即核对单据，核对帐卡，核对实物；“五检查”即根据单据进行实物品名、规格、包装、数量、重量检查。8.4公司本部对各项目部仓储物资管理进行不定期专项检查，发现仓储管理不规范等异常情况，将对项目经理及相关责任人进行考核。九、记录表单序号业务活动表单名称归档部门保存期限1物资入库材料入库单项目部项目周期2物资出库材料出库单项目部项目周期3物资出入库库存明细台账项目部项目周期十、修订记录序号1版本10.05修订人经营经理修订日期2010.06修订内容新发布批准人总经理十一、工作样表11.

8、1材料入库单11.2材料出库单11.3库存明细台账WQ2GS-JY-CLRK-00111.1材料入库单采购单 / 采购合同：日期：单据号：序号计划号物资编码物资名称及规格型号单位数量单价金额备注123小计采购员：仓管员：说明：本表仅作参考，项目部可依据实际需要调整。（一式三联，统一印制）WQ2GS-JY-CLCK-00111.2材料出库单领料部门：日期：单据号：序号物资编码物资名称及规格型号单位数量单价金额备注123小计领料人：审核人：仓管员：说明：本表仅作参考，项目部可依据实际需要调整。（一式三联，统一印制）WQ2GS-JY-KCMXTZ-00111.3库存明细台帐项目部：序名规格生产出入库

9、单单上期本月本月理论实际备号称型号厂家时间位价结存入库出库结存结存注填报：（仓管员）复核：（）说明：本表仅作参考，项目部可依据实际需要调整。出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小

10、，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰 “能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原