KPI模板：各部门负责人KPI考核体系页

1、第一节考核指标指标类别任务绩效80%绩效管理绩效10%能力 0%总经理指标项考评上报 /内容考评方法考评主体销售收入 10%保证公司年度经营是否达到董事会下达的董事会目标的实现销售收入指标满足股东盈利性要是否达到董事会下达年利润额 10%度利润指标 ( 否决性指董事会求标 )市场占有率 10%保证长期利润的实是否达到董事会下达的董事会现市场占有率的指标保证合理的现金流应收账款周转率 =销售应收账款 10%收入 /当年平均应收账董事会量，防止财务危机款：大于次重 要 任务 完 成率 董事会下达的其他任务目标与完成情况对董事会10%任务，如上市等比预算控制 4%保证公司预算的计不超过董事会批准预算

2、董事会划性大学以上学历人员、中关 键 人员 流 失率 合格证公司人才的级以上职称人员、主管董事会3%稳定性职务以上人员流失率低于%全 员 劳动 生 产率 提高生产效率和经劳动生产率 (=销售收入/全员人数)较上年提董事会3%营效率高%董事会能力素质副总经理、总工第二节生产部副经理考核指标：指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考评主体采购及时率及时供货，满足采购及时率 =按时交货的总值 /计划采购的总值×总经理10生产需要100不低于产品供货及时率=按时交产品供货及时及时供货，提高货的总值 /计划交货的总总经理率 10客户满意度值× 100不低于( 否决性指标 )开箱合格率

3、开箱合格产品数量/交付保证产品质量客户的产品总量×100总经理10不低于任 务 绩效绩效管 理 绩效周 边 绩效 5降低生产过程废品率 =( 生产投入 生废品率 10中的原材料浪产产出)/ 生产投入×总经理费100不低于半成品库存周降低材料、半成库存周转天数=360天/( 材料 /半成品 /平均库存 )总经理转天数 10品库存成本不高于天公司下达的工期初确定里程碑(包括截重要任务完成止时间、阶段性成果、质艺改造等重大总经理情况 20量标准 )期末检查是否按活动期完成预算制定、执行控制费用，降低是否按预算制度来使用资金，是否有超预算的情总经理情况成本况期初确定死亡、 重伤、轻

4、全厂有无重大保证生产过程伤事故指标， 年终考核确总经理安全事故 3中的安全定设备事故的损失金额，年终考核 (否决性指标 )关键人员流失 保证公司的人大学以上学历人员、 中级以上职称人员、 主管职务总经理率 3才稳定性以上人员流失率低于总经理下属行为管理严格管理下属所管辖部门出勤率、 违规(人力资4情况事件数量源统计数据 )预算控制情况控制费用，降低是否按预算制度来使用总经理资金，是否有超预算的情其他副4成本况总经理能力素质能力总经理专业知识及技10其他副能总经理4第三节行政副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考评主体建立建设完善性制度建设的情更新、制定管理制度达到预定总经理

5、4况目标要求公司网站内容的更考核公司对外内容更新的周期符合预定要形象宣传的执总经理新频率 4求行情况公司在媒体上报道公司对外形象以预定的市级以上地方媒体总经理的次数 4宣传的结果或专业媒体、次数目标衡量公司网络运行的稳检查网络建设公司网络运行故障次数行总经理定性 4维护情况上市工作的执行情检查上市工作的活动推进情期初确定的里程碑总经理况 4况任务绩效公司环境卫生情况检查公司环境卫生检查、 抽查不合格记录数总经理4保护情况70检查公司消防、发生为灾、 盗窃等事伯的损失绩效公司安全情况4保卫、出车等安情况，有无消防部门发现的重总经理全情况大安全隐患 (否决性指标 )检查员工对后员工满意度调查与上年

6、对比总经理 (人力员工满意度 10资源部组织勤的满意度情况问卷调查 )固定资产状况4公司资产的使年度固定资产的盘亏盘盈， 非总经理用发问正常损坏对公司资产影响信息批露工作完成执行董秘工作是否发生信息不真实后果董事会情况 4重要任务完成情况公司下达的重期初确定的里程碑 (包括确定截止时间、 阶段性成果、 质量总经理20大活动标准 )期末检查是否完成预算控制情况4控制费用，降低是否按预算制度来使用资金，总经理成本是否有超预算的情况管理绩效严格管理下属所管辖部门出勤率、 违规事件总经理 (人力下属行为管理3资源部统计情况数量数量 )大学以上学历人，同、中级以保证公司人才关键人员流失率上职称人员 主管

7、职务以上人的稳定性员流失率低于部门 合 作 满 意促进部门配合， 保证公司业务周边绩效10度正常运行能力素质专业知识能力 10及技能第四节 技术副总经理考核指标：指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考评主体开发任务里程碑 (包括截止开发任务完产品及时完成时间、阶段性成果、 完成质总经理成情况 20量 )期末通过技能管理委员会评审情况新产品立项检查技能创新情新产品与立项数量与预定总经理数量 5况目标比较研发产品的引导研发部门根根据研发产品的产品化率，据生产可行性进研发产品的可行性进行性总经理产品化率 5行性研发考评新产品投入新产品投入市场因为技术提高研发质量，问题导致不合格的产品批市场的稳定总

8、经理追求技术先进性次数量或因为技术质量问性 5题导致技术更改次数任务完善公司信息搜绩技术信息搜集基础工作，为技术信息系统建立与资料绩效总经理效集有效性 3新产品提供信息搜集完整情况70支持技术文档整加强公司技术管软件各种版本保存完整， 各理基础工作，为种文档完整有效归档， 符合总经理理规范性 4今后好支持质量管理要求ISO9000 系列确保公司通过ISO9000 系列认以期初确定的里程碑和是认证及年检总经理证和得到持续的否通过年检来评价的情况 3执行总经理总经理其他副总经理总经理办公室主任行政部经理开箱合格率确保产品质量5重 要 任 务 完公司下达的重大成情况 20活动产品现场开箱合格率不你于

9、 总经理期初确定里程碑 (包括截止时间、阶段性成果、 质量标总经理准 )期末检查是否按期完成预算控制情控制费用，降低总经理 (人是否按预算制度来使用资况 4成本力资源部金，是否有超预算的情况统计数据 )管理下属行为管严格管理下属情所管辖部门出勤率、 违规事绩效理 4况件数量总经理关键人员流保证公司的人才大学以上学历人员、 中级以总经理失率 3稳定性上职称人员、 主管职务以上人员流失率低于周边部门合作满促进部门配合，总经理保证公司业务正相关部门评价其他副绩效意度 4常运行总经理总经理技能力素质术开发二能力专业知识及部、技术发技能展部、质量管理部第五节总经理助理考核指标：指标类别指标项考评目的 /

10、内容考评方法考评主体绩任务产业化建设的执行保证产业化建设的期初确定里程碑的总经理效绩效情况 40保质保量完成完成情况70重要任务完成情况公司下达的重要活期初确定里程碑(包总经理30动括截止时间、阶段性成果、质量标准)期末检查是否按期完成管理预算控制情况4控制费用，降低成是否按预算制度来总经理绩效本使用资金，是否有10超预算的情况周边部门合作满意度促进部门配合，保相关部门评价总经理绩效4证公司业务正常运其他副10行能力 10能力素质专业知识总经理技能第六节总经理办公室主任考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考 评 主体绩任 务 绩制度建设完善制度建设的情更新、制定管理制度达到预定主

11、 管 副效效 70性 0， 10况目标要注总经理公司网站内容考核公司对外内容更新的周期符合预定要求主 管 副更新的频率形象宣传的执总经理10， 5行情况公司在媒体上公司对外形象以预定的市级以上地方媒体或主 管 副报道的次数宣传的结果专业媒体、次数目标衡量总经理15， 10公司网络运行检查网络建设公司网络运行故障次数行主 管 副的 稳 定性维护情况总经理10， 5上市工作的执检查上市工作期初确定的里程碑主 管 副行情况 10的活动推进情总经理况重要任务完成公司下达的重期初确定的里程碑( 包括确定主 管 副情况 10大活动截止时间、阶段性成果、质量总经理标准 )期末检查是否完成管 理 绩预算控制情

12、况控制费用，降是否按预算制度来使用资金，主 管 副效 104低成本是否有超预算的情况总经理下属行为管理严格管理下属所管辖部门出勤率、违规事件主 管 副3情况数量总经理关键人员流失保证公司人才大学以上学历人，同、中级以主 管 副率的稳定性上职称人员主管职务以上人总 经 理员流失率低于其 他 部门周 边 绩部门合作满意促进部门配相关部门评价主 管 副效季度合，保证公司总 经 理20业务正常运行其 他 部年 20门能力 10能力素质专业行 政 副知识技能总直 接 下属第七节行政部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考 评 主体绩任 务 绩公司环境卫生检查公司环境卫生检查、抽查不合格记

13、录数主 管 副效效 70情况 10，5保护情况总经理公司安全情况检查公司消发生为灾、盗窃等事伯的损失主 管 副10， 10防、保卫、出情况，有无消防部门发现的重总经理车等安全情况大安全隐患 (否决性指标 )员工满意度检查员工对后员工满意度调查与上年对比情主 管 副0， 5勤的满意度况总经理固定资产状况公司资产的使年度固定资产的盘亏盘盈，非主 管 副4用发问正常损坏对公司资产影响总经理后勤支持投诉为工作开展提其他部门对后勤支持不力导致主 管 副率 5， 5供后勤保障工作影响的投诉数总经理重要任务完成公司下达重大期初确定里程碑 (包括截止时主 管 副情况 15，0活动间、阶段性成果、质量标准)总经

14、理期末检查是否按期完成管 理 绩预算制定、执行控制费用，降是否按预算制度来使用资金，主 管 副效 10情况低成本是否有超预算的情况总经理下属行为管理严格管理下属所管辖部门出勤率、违规事件主 管 副3情况数量总经理关键人员流失保证公司的人大学以上学历人员、中级以上主 管 副率 3才稳定性职称人员、主管职务以上人员总经理流失率低于 周 边 绩部门合作满意促进部门配相关部门评价主 管 副效季度合，保证公司总 经 理20业务正常运行其 他 部年 20门能力 10能力素质专业行 政 副知识技能总直 接 下级第八节财务部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考 评 主体绩任 务 绩财务报表

15、完成保证财务报表按时完每月、每年的报表及时总经理效效 70及时性 5 ，成完成5财务信息有效为管理决策提供依据定期及时、真实地向总总经理性 10， 5经理提供支持决策的财务分析报告财务监督情况进行财务控制日常财务监督及时，各总经理5， 5类资产账实相符，无盘亏财务工作准确合理使用资金，降低会计核算，财务报表未总经理性 5， 5资金成本出现差错财务费用控制进行全公司费用控制严格审核各部门预算执总经理5， 5行，未发生审核错误税务处理效果合理税务筹划充分利用国家政策享受总经理5， 5的税收优惠数 (未发生税务纠纷 )资金供应及时及时筹措资金，合理因资金短缺导致影响经总经理性运用，保证公司经营营活动

16、造成损失活动需要重要任务完成公司下达和重大活动期初确定里程碑(包括截总经理情 况15，止时间、阶段性成果、10质量标准 )期末检查是否按期完成管 理 绩预算控制情况控制费用，降低成本是否探险预算制度来使总经理效季4用资金，是否有超预算10的情况年 10下属行为管理严格管理下属情况所管辖部门出勤率违章总经理3事件总量关键人员流失保证公司人才的稳定大学以上学历人员、中总经理率3性级以上职称人员、主管职务以上人员流失率低于 周 边 绩部门合作满意促进部门配合，保证相关部门评价总经理效季度公司业务正常运行20年 20能力10能力素质专业知识及技能总经理直 接 下级第九节人力资源部经理考核指标：指标类别

17、指标项考评目的 /内考评方法考 评 主容体绩任 务 绩保员供应保证人员供主管以、技术、营销等关键岗总经理效效季10， 5给位空缺亲不高于60招聘效果保证招聘质新员工试用不合格的比例不超总经理年 5010， 5量过培训效果培训计划执培训效果满意度调查总经理10， 10行情况人员教育结构促进员工自全体员工受教育平均年限提高总经理提 高 程度我教育、引进数0.5高素质人员考核、薪酬工作提高计算准考核、薪酬计算错误次数总经理差错次数确率15， 10员工流失率降低人员流年员工流失率不超过总经理0.5失率重要任务完成情况 15，10管 理 绩预算控制情况效季410下属行为管理年 104关键人员流失率 3周

18、 边 绩部门合作满意效季度20年 20能力能力素质专业季 10知识及技能年 20第十节营销部经理考核指标：指标类别指标项绩任务绩销售收入效效季25， 1560年50市场占有率0.5应收账款0.10客户满意度15， 5预生产需求预测准确性5，10重要任务完成情况15，10管 理 绩预算控制情况效季4公司下达的期初确定里程碑 (包括截止时间、总经理重大活动阶段性成果、 质量标准 )期末检查是否按期完成控制费用，降是否按预算制度来使用资金，是低成本否有超预算的情况严格管理下所管辖部门出勤率、违规事件数属情况量保证公司的大学以上学历人员、中级以上职人才稳定性称人员、主管职务以上人员流失率低于 促进部门

19、配相关部门评价主 管 副合，保证公司总 经 理业务正常运其 他 部行门能力素质专业知识及技能总 经 理人 力 资源 部 人员考评目的 /内容考评方法考 评 主体保证公司年低是否达到预定销售收入指标总经理销售目标的实的( 否决性指标 )现保证长期利润是否完成市场占有率指标总经理的实现保持合理的现应收账款周转率 = 销售收入 /总经理金流量，防止财当年平均应收账款：次( 财务统务危机计数据 )保证公司业务由于营销人员服务原因的客总经理正常运行户投诉次数保证满足市场供货及时率不低于成品总经理需求，降低库存库存周转天娄不超过天成本公司下达的工期初确定里程碑 (包括截止时总经理艺改造等重大间、阶段性成果

20、、质量标准 )活动期末检查是否按期完成控制费用，降低是否按预算制度来使用资金，总经理成本是否有超预算的情况10下属行为管理严格管理下属所管辖部门出勤率、 违规事件总 经 理年 104情况数量( 人力资源 部 统计数据 )关键人员流失保证公司的人大学以上学历人员、 中级以上总经理率 3才稳定性职称人员、主管职务以上人员流失率低于 周 边 绩部门合作满意促进部门配合，相关部门评价总经理效季度保证公司业务其 他 部20正常运行门年 20能力能力素质专业能力素质专业知识及技能总经理季 10知识及技能营销部年 20员工第十一节技术开发部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考 评 主体绩

21、任 务 绩开发任务完成产品开发任务的开发任务里程碑 (包括截止日主管效效季情 况20，及时完成期、阶段性成果、 完成质量 ) ， 副 总 经6015期末通过技术管理委员会评理年 50审情况新产品立项数检查技术创新情新产品立项数量与预定目标主管量 0， 2况比较副 总 经理研发产品的产引导研发部门根根据研发产品产品化率，研主管品化率0 ，据生产可行性进发产品生产可行性考评副 总 经3行研发理产品的技术稳提高研发质量，产品投入市场因为技术问题主管定 性20，追求技术先进性导致不合格的产品批次数或副 总 经15因为技术质量总是导致技术理更改次数技术文档整理加强部门技术管技术文档完整有序归档，符主管规

22、范性5，理基础工作合质量管理规范要求副 总 经5理重要任务完成公司下达的工艺期初确定里程碑 (包括截止时主管情 况15，改造等重大活动间、阶段性成果、质量标准 )副 总 经10期末检查是否按期完成理管 理 绩预算控制情况控制费用，降低是否按预算制度来使用资主管效季4成本金，是否有超预算的情况副 总 经10理年 10下属行为管理严格管理下属情所管辖部门出勤率、违规事主管4况件数量副 总 经理关键人员流失保证公司的人才大学以上学历人员、中级以主管率 3稳定性上职称人员、主管职务以上副 总 经人员流失率低于 理周 边 绩部门合作满意促进部门配合，相关部门评价总经理效季度保证公司业务正其 他 部20常

23、运行门年 20能力能力素质专业能力素质专业知识及技能总经理季 10知识及技能营销部年 20员工第十二节 技术发展部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 / 内容考评方法考 评 主体绩任 务 绩新产品立项数检查技术创新情新产品立项数量与预定目主管效效季量 0.2况标比较副 总 经60理年 50培训计划完成检查内部技术培预定的培训计划完成情况主管情况 10，5训交流活动组织副 总 经完成情况理技术信息搜集完善公司信息搜软件各种版本保存完整，各主管有效性10，集基础工作， 为新种文档完整有效归档，符合副 总 经5产品开发提供信质量管理要求理息支持技术文档整理加强部门技术管技术文档完整有序归档，符主管

24、规范性5，理基础工作合质量管理规范要求副 总 经5理实验设备保管保证实验设备正实验设备完好，管理有序，主管完好性10，常使用无丢失损坏副 总 经5理重要任务完成公司下达的工艺期初确定里程碑 ( 包括截止主管情 况15，改造等重大活动时间、阶段性成果、质量标副 总 经10准 )期末检查是否按期完成理管 理 绩预算控制情况控制费用， 降低成是否按预算制度来使用资主管效季4本金，是否有超预算的情况副 总 经10理年 10下属行为管理严格管理下属情所管辖部门出勤率、 违规事主管3况件数量副 总 经理关键人员流失保证公司的人才大学以上学历人员、 中级以主管率 3稳定性上职称人员、 主管职务以上副 总 经

25、人员流失率低于 理周 边 绩部门合作满意效季度20年 20促进部门配合， 保相关部门评价总经理证公司业务正常其 他 部运行门能力能力素质专业总经理季 10知识及技能营销部年 20员工第十三节质量管理部经理考核指标：指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考 评 主体绩任 务 绩ISO9000认 证确保公司通过以其实确定的认证里程碑或主管效效季通过情 况ISO9000 认证和是否通过年检来评价 (否决性副 总 经600 ,10年检指标 )理年 50年检不合格项质量体系的完善质量认证机构年检报告中不主管0 ,5合格项不超过项副 总 经理质量培训情况加强质量意识、质量培训计划培训效果主管5 ,10提高

26、质量水平副 总 经理质量档案管理加强质量档案管所有定型工艺图纸、质量记主管完整性理录、工艺标准资料保存的完副 总 经10 ,5整性理开箱合格率保证产品质量开箱合格产品数量 /交付客户主管25 ,10的产品总量×100不低副 总 经于理重要任务完成公司下达的工艺期初确定里程碑 ( 包括截止时主管情况 15，10改造等重大活动间、阶段性成果、质量标准 )副 总 经期末检查是否按期完成理管 理 绩预算控制情况控制费用，降低是否按预算制度来使用资主管效季4成本金，是否有超预算的情况副 总 经10理年 10下属行为管理严格管理下属情所管辖部门出勤率、违规事主管3况件数量副 总 经理关键人员流失

27、保证公司的人才大学以上学历人员、中级以主管率 3稳定性上职称人员、主管职务以上副 总 经人员流失率低于理周 边 绩部门合作满意促进部门配合，相关部门评价总经理效季度保证公司业务正其 他 部20常运行门年 20能力能力素质专业总经理季 10知识及技能营销部年 20员工第十四节生产中心经理考核指标：指标类别指标项考评目的 /内容考评方法考 评 主体绩任 务 绩产品供货及时及时供货， 提高产品供货及时率= 按时交货主管效效季率 20 ,10客户满意度的总值 / 计划交货的总值×副 总 经60100不低于 (否决性指理年 50标 )开箱合格率保证产品质量开箱合格产品数量/ 交付客户主管15%,10 的产品总量×100不低副 总 经于理废品率降低生产过程废品率 =( 生产投入 生产产主管5%,10中的原材料浪出 )/生产投入×100 不低副 总 经费于理半成品库存周降低材料、