最新企业所得税月季度纳税申报表

1、企业所得税月季度纳税申报表企业所得税月季度纳税申报表企业所得税征收方式核定表金额单位：万元计算机代码纳税人名称注册地址居民企业总分机构登记注册类型行业开户银行账号邮政编码联系 上年收入总额上年本钱费用额上年经费支出额上年所得税额上年征收方式行项目纳税人自报情况主管税务机关审核意见1账簿设置情况2收入总额核算情况3本钱费用核算情况4账簿、凭证保存情况5经费支出反映情况6纳税义务履行情况纳税人意见:办税员：法定代表人：公章年 月曰核疋征收方式征收方式拥亍起始日期预缴方式税 率应税所得率就地预缴标志年核疋所得税额纳税期限年核疋应 纳税所得额管理部门意见：经办人：部门负责人：公童年 月曰县级税务机关意

2、见：主管局长：公章年 月曰市级税务机关意见：主管局长：公童年 月曰中华人民共和国企业所得税扣缴义努人扣缴企业所得税报告表税款所属期间：年 月 日至年 月 日扣缴义务人名称纳税人名 称纳税人识 别号TSK所得项Q目合同号合同名 称取得所得 日期收入额扣除额应纳税所 得额税率扣缴所得 税额人民币金 额外币额人民币金 额合计外币名称 金额汇率折人民 币谨声明：此扣缴所得税报告表是根据?中华人民共和国企业所得税法?、?中华人民共和国企业所得税法实施条例?和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法定代表人签字：年 月曰扣缴义务人公童：会计主管：填表日期：年 月曰代理申报中介机构公童：经办人：

3、经办人执业证件号码：代理申报日期：年 月曰主管税芻机关受理专用章：受理人：受理日期：年 月曰扣缴义务人识别号：金额单位：人民币元列至角分中华人民共和国企业所得税月季度纳税申报表(A类)代理申年报中介曰会计日王管税务机关受理专用章受理曰期：年 月曰经办人执业证件号码： 代理申报日期：年 月曰金额单位：人民币元期:行次工程本期金额累计金额1、据实预缴2营业收入3营业本钱4利润总额5税率25%6应纳所得税额4行x5行7减免所得税额8实际已缴所得税额9应补退的所得税额 6行？ 7行行10二、：安上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴11上一纳税年度应纳税所得额12本月季应纳税所得额11行72或11行*41

4、3税率(25%)14本月季应纳所得税额12行X 13行15三、按照税务机关确定的其他方法预缴16本月季确定预缴的所得税额17总分机构纳税人18总机构应分摊的所得税额9行或14行或16 行 x25%19总机构中央财政集中分配税款的所得税额9行或14行或16行x25%20分更机构分摊的所得税额9行或14行或16行x25%21分支机构分配比例22分配的所得税额 20行x21行税款所属期间年 月 日至年月曰计算机代码：口列至角分 口 纳税人名称：国企业聽实歙旨縄华震蕃和中华人民共和国年 月 曰至年 月 曰汇总纳税分支机构企业所得税分配表税款所属期间:分配比例有效期：年 月 曰至年 月 曰金额单位：人民

5、帀元列至角分总机构情 况纳税人识别号总机构名称二项因素分支机构分摊的所得税 额收入总额工资总额资产总额合计分支机构心冃况纳税人识别号分支机构名称二项因素分配比例分配税额收入总额工资总额资产总额合计纳税人公章：会计主管：填表曰期：年 月曰主管税务机关受理专用章：受理人：受理日期：年 月曰华人民共和国企业所得税月季度纳税申报表B类税款所属期间：年 月曰至年 月曰纳税人识别号：纳税人名称：金额单位：人民币元列至角分项目行次累计金额应纳税所得额的计算按收入总额核定应纳 税所得额收入总额1税务机关核定的应税所得率粉2应纳税所得额1行x2行3按本钱费用核定应纳 税所得额本钱费用总额4税务机关核定的应税所得率您5应纳税所得额4行1-5 行 X5 行6按经费支出换算应纳 税所得额经费支出总额7税务机关核定的应税所得率粉8换算的收入额:7行1-8行9应纳税所得额8行x9行10应纳所得税额的计算适用税率紛11应纳所得税额3行x 11行或6行X11行或10行"1行12减免所得税额13应补退所得税额的计 算已预缴所得税额14应补退所得税额 12行-13行-14行15谨声明：此纳税申报表是根据?中华人民共和国企业所得税法?、?中华人民共和国企业所得税法实施条例?和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。法