鸡泽县教育体育局

1、鸡泽县教育体育局2017年部门预算公开有关事项的说明按照预算法和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将鸡泽县教育局2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、坚持督政与督学并举，加强教育督导评估，提高教育教学质量。2、负责宣传、贯彻、执行国家的各项招生考试政策、规定，贯彻落实省、市考院下达的各类招生考试任务。 3、负责组织安排全国普通高校、普通中等专业学校统一招生考试和高中学业水平测试的报名、资格审查、摄像、组考及填报志愿工作。负责组织高考考生体检，认真管理考生档案。负责组织成人高考及高等教育自学考试的报名工作，及中小学艺术教育及做好老干部和关心下一代工作。 4、做好信访咨询

2、工作。工作期间，安排专人值班接待来访人员咨询工作。 5、负责全县教育系统学校安全管理工作。指导督促学校建立健全学校安全工作制度，指导、协助学校解决安全工作中的具体问题。指导开展学校安全宣传、教育、培训工学校安全工作先进经验。 6、负责教育系统依法治校工作。编制、拟定教育法制工作规划、计划和普法规划、计划，并组织实施依法维护教体局、学校、教师和学生的合法权益审核、批准全县教育系统学校章程。 7、负责教育系统内部审计工作，负责全县教育经费预算、决算、发放、日常资金管理，教育经费发放工作，贫困学生的资助工作。 8、负责校园及体育设施建设规划工作、数据统计工作、学校建设工作。 9、负责学校管理、中小学

3、德育工作、语言文字、文明办公相关工作、全县各幼儿园业务管理、职业教育、成人教育、民办教育、中小学体育工作、中小学教学管理与研究。 10、负责机关政务事务的综合协调、重要会议和综合性会议的组织工作；负责全系统信访稳定工作；负责拟定县教育体育局年度工作计划、总结和综合性公文材料文稿；负责机关文件收发、运转、督办和档案管理工作；负责政务信息公开、教体信息、宣传，人大代表建议和政协委员提案办理；机关文印、保密、考勤、值班、保卫、卫生、接待、办公用品的采购供应、车辆和通讯管理等。 11、负责全县在职干部职工与非在职干部职工学历教育培训。 12、指导金县中小学各功能专室，包括实验室、图书馆 （室）、微机室

4、、多媒体教室、校园网等的管理与应用：中小学实 验课程教学管理及信息技术课程教学管理；对中小学实验教学 电教人员及管理人员的配备及业务培训；推进教育信息化建设。 13、推行全民健身计划，开展国民体质监测，规范全民健身路径的建设和管理，审批三级社会体育指导员。研究制定全县群众体育工作发展规划。指导和配合各部门、各行业、各社会团体开展群众性体育活动。推动学校体育、农村体育、城市体育及其它社会体育发展。参加市组织的各项群众体育比赛。推动竞技体育各项工作的发展。开展对教练员、运动员的专业技能和竞技水平的培训和训练以及审批工作。 14、组织开展体育领域科研活动，负责体育科研成果的申报、推广。开展与我县有关

5、的重大国际、国内体育竞赛的组织工作。举办全县各级各类运动会，承办上级交办的各项竞赛任务，组织参加市内外的有关运动会。 15、负责中小学卫生工作。负责对全县中小学卫生保健、疾病防控等工作的管理与处置。 16、负责机关及所属单位编制、人事、劳动工资、考核、奖惩、教师录用、人员调配工作；协助县有关部门对县直中学、职教中心、教师进修学校校级领导干部的考核、考察，并对班子调整提出建议；负责协调傲好对所属单位股级干部及局机关、县直中学、职教中心和教师进修学校中层干部的任免工作：教师和教师队伍建设工作；负责指导学校内部管理体制与分配制度改革；负责全县师范类大中专毕业生就业指导工作；负责系统专业技术人员职务评

6、聘工作；负责全县教师资格认定工作；负责特教教师推荐申报工作。 17、贯彻落实国家、省、市关于文化艺术、文物、广播电影电视、新闻出版、旅游、著作权工作的法律法规和方针政策，研究拟订具体实施办法和措施，并监督实施。 18、指导和推动广播电影电视管理、文化体制改革，研究拟订全县文化艺术、文物、非物质文化遗产保护广播电影电视、旅游一新闻出版事业的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。 19、组织对文化（图书）馆（站、室）管理人员、艺术骨干进行业务技能培训，负责省、市级文化示范单位创建申报、指导和审核工作；负责星级文化示范团队和群众文化示范团队的评选和命名工作。 20、负责非物质文化遗产保护工作，包括市

7、级非物质文化遗产名录项目和传承人的申报、评审工作，市级及以上项目、传承人的申报工作，指导非物质文化遗产传承人（非遗教学基地）的传承与保护。 21、负责文化（文物）、广播影视、旅游、新闻出版以及文化类民办非企业等审批事项的审批和服务工作。负责文物保护单位（点）的遴选、确定和监督管理工作。负责文化（文物）、旅游市场经营单位的益督管理，包括查处营业性演出、娱乐场所、网吧、网络游戏、文物保护和经营、艺术品经营及旅游等活动中的违法行为。 22、负责公共视听载体的监督管理，包括查处安装和使用卫星电视广播地面接收设施、广播电影电视领域、损坏和破坏广播电视设施、妨碍广播电视设施安全、阻碍广播电视设施设立中的违

8、法行为，查处互联网、公共视听载体播放视听节目服务中的违法行为。负责新闻出版行业的监督管理，查处违法经营行为。负责著作权（版权）的监督管理，查处盗版侵权行为。指导文化艺术方面的对外以及与港、澳、台地区的交流与合作。 23、承办县委、县政府交办的其他事项，承办县人大、县政协建议、提案事宜。（二）机构设置 部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式鸡泽县教育局行政正科级全额财政拨款教育局办公室行政股级全额财政拨款教育局人事科行政股级全额财政拨款教育局财务科行政股级全额财政拨款教育体育卫生科行政股级全额财政拨款文化广电新闻出版科行政股级全额财政拨款二、部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定

9、，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出均反映在部门预算中鸡泽县教育体育局收支均包含在部门预算中。1、收入说明2017年预算收入29186.68 万元，其中：一般公共预算收入28732.98万元、政府性基金收入58万元、财政专户核拨收入395.7万元。2、支出说明2017年支出预算29186.68万元，其中基本支出18849.58 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出10337.10 万元。3、比上年增减情况2017年预算收支安排29186.68万元，与2016年预算收支安排增加6954.55万元。其中:基本支出增加2898.24万元，主要用于人员经费和日常公用经费；项

10、目支出增加4056.31万元，主要增加用于教育基础建设项目支出。4、机关运行经费安排情况2017年，本部门安排机关运行经费408.90万元。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的正常列支。三、绩效预算信息情况总体目标：（一）推进教育园区建设：1、新建鸡泽县第五中学，位于自荐路东段以北、规划毛遂大街南段以西，为标准化初级中学。占地80亩，建设规模为12轨，36个教学班，建筑面积34200平方米，主要建设内容为教学楼、宿舍楼、餐厅、厕所等，投资8900万元。该项目建设期限为2017

11、年1月开始筹建到2017年12月竣工使用。 2、在县城新建一所民办中学韶泽中学，拟建在县城诗经路东段，占地面积130亩，建筑面积84000平方米，共72个教学班，其中初中部36个教学班，高中部36个教学班，共容纳学生3600人，配备教职工220名。总投资1.5亿元，全部为自筹资金。该项目建设年限为2017年1月开始筹建到2017年9月竣工使用。3、新建鸡泽县第三实验小学，位于诗经路西延南面，永安路西延北面，椒城大街东侧，城北，为标准化小学，占地50亩，建设规模为6轨，36个教学班，建筑面积11200平方米，主要建设内容为教学楼、综合楼、宿舍楼、餐厅、实验楼、厕所等，投资3000万元。建设期限为

12、2017年1月至2017年12月。（二）全面改造薄弱学校：1、2017年规划投资3236万元，其中中央资金1840万元，地方资金1396万元。主要改扩建西庄小学教学楼，建筑面积900平方米，12月份完工；黄沟小学教学楼，建筑面积572平方米，12月份完工；黄沟中心小学实验楼建筑面积1500平方米、宿舍楼建筑面积2000平方米，均在9月份完工并投入使用；风正联办小学教学楼，建筑面积2300平方米，12月份完工；实验中学宿舍楼，建筑面积2900平方米，12月份完工；第二中学综合楼建筑面积560平方米、宿舍楼建筑面积2700平方米，均在9月份完工并投入使用；三新小学教学楼建筑面积1000平方米，9月

13、份完工并投入使用。2、在2016年36所受灾学校改建水冲厕所的基础上，大力实施全县中小学校旱厕改造工程，将在10月份完工。（三）加快幼儿园项目：1、投资220万元，新建第三幼儿园，建设项目为1栋综合楼，建筑面积1509平方米，9月投入使用。2、总投资300万元，新建3所农村幼儿园（柏枝寺、韩固、贯庄中心）总建筑面积2091平方米，拟11月投入使用。（四）提升教育教学发展水平：1、加强教师梯队建设，足额补充师资。9月份前计划招聘一批学科对口高素质教师，4月份前积极申报争取2017年省特岗教师指标，大力度补充缺编教师和自然减员教师。2、学先进、提质量，强化学校效益。不定期组织校长、教师到全国教育先

14、进地区考察，学习教育教学改革、精细管理等，加强与名校的交流、对接。年底前完成。3、推进课堂教学改革，做好教学质量检测和成绩分析。认真落实备考计划，训练学生应试技能。抓好“提高教育质量”这一个核心，力争2017年高考综合成绩在全市提升位次，中考优秀率、良好率、综合率全面提升。（五）以信息化带动教育快速发展：加快教育信息化建设进程，搭建全县中小学校学习交流平台。坚持硬软件并重，提升教育信息化水平，实现“内网、外网、无线WiFi、IP网络电视、视频会议”五个“全覆盖”。充分发挥教育管理中心、资源应用中心、网络教研中心、师生学习中心、视频会议中心和网络电视教学中心等六大中心作用，实现网络办公、资源共建

15、共享、网络教研、视频会议、网络活动等功能，满足全县中小学教育教学需要。年底前完成建设。（六）全力做好省第三轮教育督导评估迎检工作：认真借鉴先进经验，加强对中小学校的过程性督导和技术性指导。采取有效措施，缩小城乡间、校级间差距，确保鸡泽县顺利通过省政府的第三轮教育综合督导评估，及我县中小学校“省一级图书馆”的评估验收。10月份前完成迎检准备工作。四、财政拨款“三公”经费预算情况2017年本部门安排“三公”经费预算共计10.1万元，其中：因公出国（境）费0 万元、公务用车购置及运行费 7万元、（公车购置费0万元、运行费7万元）公务接待费3.1万元，与上年持平。今年按照上级文件要求，大力压减“三公”

16、经费预算，确保只减不增。五、绩效预算信息情况部门职责-工作活动绩效目标360鸡泽县教育体育局单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差学前教育499.40实施学前教育重点项目，扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。进一步完善财政支持政策，增强资金配置的科学性，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。扩大学前教育资源499.40支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等；通过政府购买服务、奖励等方式支持普惠性民办幼儿园发展，由民办幼儿园统筹用于改善办园条件、购置玩教具、支付租金、改善教师待遇、

17、开展教师培训等；对接受农民工随迁子女的幼儿园给予奖励性资助等。支持实施普惠性幼儿园在园幼儿资助项目。有效缓解“入园难”、“入园贵”等问题。在园幼儿数量(人）14709141431376613766适龄儿童毛入园率78%75%73%73%幼儿资助比例10%9%7%7%义务教育8583.30以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍维修长效机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学条件，促进公共教育资源向农村和经济欠发达地区倾斜。完善城乡义务教育经费保障机制，提高贫困寄宿生资助面。加大资金投入力度，加快改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。促进特殊教育和民族教育发展。推进教育扶贫工程，

18、促进贫困地区教育事业发展。发展城乡义务教育5166.80完善城乡义务教育经费保障机制，保障农村中小学正常运转，保证学校校舍安全，资助家庭经济困难寄宿学生，向农村义务教育学生和城市区家庭经济困难学生免费提供教科书；中小学公用经费保障水平逐年提高。推进教育扶贫。新建、改扩建、维修校舍面积18541150001200012000补助贫困寄宿生生活费人数4820463044494449教科书免费发放率100%98%96%96%贫困寄宿生生活费补助覆盖率26%25%24%24%改善薄弱学校办学条件3416.50保障义务教育阶段薄弱学校基本教学条件，改善学校生活设施，办好必要的教学点，解决城镇学校大班额问

19、题，推进农村学校教育信息化。新建、改扩建中小学校舍面积18541150001200012000中小学教学设备、图书购置数量1424831200001100011000小学生均校舍面积5.34.844小学生均设备价值380370366366初中生均校舍面积6.55.855初中生均设备价值710700696696普通高中教育804.20健全普通高中国家助学金制度，改善普通高中办学件。改善贫困地区普通高中办学条件，免除建档立卡的贫困高中学生的学费、住宿费、教课书费。改善普通高中办学条件和学生资助804.20提高我县高中毛入学率。改善贫困地区普通高中办学条件，从2016年秋季学期开始，对建档立卡的公办

20、高中贫困学生，实行免学费、免住宿费、免费提供教课书。在校高中生数量3200310030503050“三免”的高中贫困学生数量50494848高中阶段毛入学率90%88%86%86%建档立卡的公办高中贫困学生“三免”覆盖率100%99%98%98%职业教育186.50大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育教学改革，增强职业教育发展活力。推进职业教育质量提升工程。认真贯彻落实上级中等职业学校各类专业教学标准，推进中等职业学校教学工作诊断与改进。提升中等职业教育质量186.50实施重点中职学校质量提升计划，建设全省精品校，形成优势带动。改善职业学校办学条件；落实中等职业学校免学费、助学金政

21、策和生均公用经费标准。中职教学设备购置数量71686060家庭经济困难学生助学金补助人次170165163163中职生均校舍面积100%98%96%96%中职生均设备价值18171616家庭经济困难学生助学金覆盖率100%98%96%96%体育发展推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务；规范体育服务管理工作。加强体育公共服务体系建设，促进全县体育事业全面协调可持续发展。引导全县体育产业繁荣、健康、良性发展。体育发展贯彻落实全民健身条例，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综

22、合性运动会，培训社会体育指导员。加强体育场馆设施的维修与维护工作，保证场馆设施正常运转，逐步改善比赛、训练及群众健身条件。组织开展大型全民健身活动次数3211做好社会体育指导员的管理、指导和培训50352020大型全民健身活动参与人数增长率10%7%4%4%举办综合性运动比赛次数3211大型比赛群众参与度（人次）300250200200场馆设施运行状况运行良好正常运行部分不能正常运行不能使用体育设施建设加强体育场馆、体育设施建设，加强公共体育设施监督管理。年度基本建设和维修改造计划完成率100%90%60%60%场地建设达标率90%80%70%70%教师队伍建设105.20主管全县教师工作，实

23、施各类教师资格制度，实施各类学校教师和教育行政干部队伍建设工作，实施教育系统人事制度改革等工作。完成中小学骨干、学科教师培训，高层次、优秀人才引进计划，提高特殊群体教师待遇。提升教师队伍素质105.20开展中小学、校长培训，完成中小学、幼儿园教师国家级培训计划。发放原民办代课教师教龄补助。落实集中连片特困地区边远乡村教师生活补助政策。开展三区支教。建立乡村教师荣誉制度。培训教师人数2400230022502250选派“三区”支教教师人数15141313参训教师合格率95%92%90%90%“三区”支教学生、家长满意度情况100%98%96%96%推进教育公平负责推进教育公平对高校家庭经济困难学

24、生进行资助，确保每一名家庭经济困难学生不因贫困而失学。资助贫困学生设立助学金用于资助家庭经济困难学生和品学兼优的学生。贫困学生资助人数20191818资助经费发放到位率100%95%90%90%教育政务管理158.50负责教育系统综合业务管理和机关综合事务管理。依法行政，构建人民群众满意、勤政廉洁的政府部门；保障工作正常高效运行，相关工作顺利开展。综合业务管理34.00做好教育政策制定、教育改革、教育科研、教育信息化建设等工作。综合业务管理工作完成率100%95%90%90%机关业务对象满意度90%85%80%80%综合事务管理124.50做好会议培训组织，内部信息化建设与维护，财务和资产管理

25、，标准化建设，基础设施维修，大型设备购置，人事、党务以及老干部管理等工作。综合事务管理工作完成率100%95%90%90%机关工作人员满意度90%85%80%80%六、政府采购预算情况2017年我部门安排政府采购预算7292万元，空表列示：部门政府采购预算政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计打印设备3862打印机13计算机设备计算机15制冷空调设备空调5体育设备体育设备100通用设备通用设备1薄弱学校改造3430薄弱学校改造教育园区建设教育园区建设校舍维修工程校舍维修工程七、国有资产信息情况鸡泽县教育局上年末固定国有资产金额为649.1498万元。本年度拟购置计算机设备15台，打印设备13台，制冷空调设备5台，体育设备100件，通用设备1批；共计用款432万元。详见下表鸡泽县教育局固定资产占用情况表编制部门：鸡泽县教育局 截止时间：2016年12