有机生产内部检查报告()(2023211107)

1、有机生产、加工和经营内部检查报告公司名称：组检查检杳组长检查成员检查范围产品名称基地基地名称：地块号：检杳时间检杳内容一、种植基地种植 的作 物种植的作物名称：种子 种苗种子种苗选用品种？种子种苗是本基地自繁自育？/种子种苗购于何处？/抗病虫害性能是否良好？良好种子种苗数量？/是否是非转基因品种？否购置的繁殖材料是否有国家认可的植物检 疫证明？/购置的繁殖材料是否有质量保证书或生产 合格证书？/种子种苗在播种前是否需经处理？/在种苗繁育期间，应有使用植保产品和化学 处理情况？并保存处理记录？/何时播种？土壤 管理 和施 肥是否米取措施为防止土壤板结，应米用适当 方法保持或者改良土壤结构？是是否

2、米用套种的方式？套种的品种？/是否米用轮作的方式？轮作的品种？/是否米用间作的方式？间作的品种？是假设使用化学品对基质假设用时消毒，应 记录消毒地点？/假设使用化学品对再利用基质消毒，应记录/消毒日期、所用化学品的类别、消毒方式和， 操作人员。应记录基质使用地点？是否根据土壤肥力和灵芝的营养需求进行 施肥？施用肥料的种类？是，早木灰自 制 肥动物粪便和其他有机物在使用之前 应腐熟？堆制时间、方法？/粪肥等初始原料购于何处？数量？/应采用何种施肥方法？每亩使用数 量？混合施肥；0.5吨/亩是否使用人粪尿？/商 品 肥是否使用商品肥？商品肥名称？/是否通过有机认证？是否保存有机 认证证书复印件？/

3、购于何处？数量？/商品肥成份？购置的化肥应具有包 括矿物质和化学成分及重金属含量 的书面证明。/采用何种施肥方法？每亩使用数 量？/是否保存贸施肥记录？是肥料应与茶叶、繁殖材料或其他食物产品分 开储存？是肥料储存区域应有明显的标记。/肥料应以适当的方式储存，是否会造成污染 环境的风险？/贮存环境是否洁净、枯燥？/是否使用人类生活的污水污泥？/有机副产品如桔杆是否当作肥料自用或 出售。是否燃烧？。/有机副产品如桔杆是否燃烧？/灌溉是否需要灌溉人工灌溉灌溉用水源取自何处？是否是可持续水源。山泉水；是禁止使用未经处理的污水进行灌溉和或 施肥，水源是否清洁，是否受有受到染的可 能？/取地下水应得到管理

4、部门的许可？/杂草 防治基地是否需要除草？是是否米用人工除草？是何时进行采用人工除草的？5月-9月是否米用除草剂？除草剂品名？否何时米用除草剂？/病虫 害防 治是否米取有害生物综合防治管理？/有害生物防治综合管理有哪些措施？/是否从有经销植保产品许可资格的供应渠 道购置植保产品，购于何处？/使用的植保产品应经国家登记许可？/是否按标签标明的用途使用植保产品？/植保产品的商品名：/植保产品是否通过有机认证？是否保存认 证证书复印件？/是否使用非认证或未经认证机构允许的植 保产品？有哪些？/是否使用禁用的植保产品？/所用植树保器械是否完好、清洁？/是否专用于有机生产？/是否保存植保产品使用记录？/

5、植保产品应储存在适宜的地方？植保产品 储存地点应采取防火措施。/存放植保产品的地点应远离其他物料，是否 单独存放？/用于茶园的植保产品应与用于其它作物的 植保产品分别标识？/货架上的液状植保产品不应放在固态植保 产品的上方。/是否有清晰的植保产品库存清单？/应在植保产品他库门口设置潜在危险警示 牌。/飘移 污染边界与缓冲区是否足够？是是否会受周边常规生产的影响？否有哪能方面的污染影响？/收获收获时间9月-10月米收方式人工采收数量2945公斤米收人员卫生、米收容器、工具、设备和处 理区域是否卫生？是收获后处理分拣、分级是否存放于基地？否何时运送至工厂？运输方式和卫生？/包装规格/标识是是保存收

6、获记录？是销售是否有销售台帐或记录？是平行生产是否存在平行生产？否有机生产资料是否专用？是有机产品采收数量、采收地块是否记录？是有机产品是否单独贮存？是否会与常规产 品混淆？否有机产品是否有标识？是废弃 物处 理剩余药液或清洗废液如何处理？/处理使用过的植保产品容器应防止造成环 境污染，如何处理？/其它农副产品的处理？/二、加工不相关三、管理要求生产批号生产批号/从成品生产批号是否可以追溯至加工过 程、追溯至原料？/记录控制是否建立?记录管理程序?？是否有记录 一览表？/相关记录表有：/缺失的记录有哪些？/各种购货发票或凭证是否保存？/产品销售发票或凭证是否保存？/投诉处理是否建立?申、投诉的

7、处理程序?？/是否记录投诉内容？。/是否对投诉问题进行分析和处理？/采取措施的结果和记录。/培训应使用所有处理和使用植保产品的职工 应受过培训；/生产/加工人员应了解有机生产要求，应 具备与生产、技术、加工规模相适应的的 资源。/应保存每个职工的培训记录。/四、产品检测产品名称：灵芝检测报告编号：是否符合相关产品标准：重金属铅、镉符合GB2762-2022?食品平安国家标准 食品中污染物 限量?指标要求；农药残留六六六、滴滴涕、毒死蜱、乐果、氯氰菊酯、百菌清、敌敌畏、多 菌灵符合NY/T 749-2022 «绿色食品食用菌?指标要求。五、产品规格及标签使用范围、数量、方式使用的产品产品包装规格使用方式标签购置