质量环境职业手册(确认版)

1、精选文档中山市柠檬环境科技有限公司质量环境职业健康管理手册文件编号: NM-QES-M-01版 本 号:A/0受控状态： 编 制： 日 期：审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 各部门汇签总经办财务部销售部研发部工程部品质部资材部采购部生产部仓库质量环境职业健康管理手册修订记录序号日期页码条款号原内容现内容备注 质量环境职业健康管理手册目录ISO9001:2008ISO14001:2004GB/T28001-2011质量环境职业健康管理手册页码封面1修订记录2目录3-70 序言80.1 手册颁布令80.2 公司简介90.3 手册管理0.4 质量环境职业健康管理者代表任命书1 范围1 范围1、

2、范围1、范围2 引用标准2规范性引用文件2、参考出版物2 引用标准3 术语和定义3 术语和定义3、术语和定义3 术语和定义4 质量管理体系4 环境管理体系4、职业健康安全管理体系要求4 质量环境职业健康管理体系4.1 总要求4.1 总要求4.1总要求4.1 总要求4.2 文件要求4.2 文件要求4.2.1 总则4.4.4 文件4.4.4文件4.2.1 总则4.2.2 质量手册4.2.2 质量环境职业健康管理手册4.2.3 文件控制4.4.5 文件控制4.4.5文件控制4.2.3 文件控制4.2.4 记录控制4.5.4 记录控制4.5.4记录控制4.2.4 记录控制5 管理职责5 管理职责5.1

3、 管理承诺4.2环境方针4.4.1资源、作用、职责和权限4.2职业健康安全方针4.4.1资源、作用、职责、责任和权限5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.6管理评审4.3.1危险源辩识、风险评价和确定控制方法4.3.2法规和其他要求4.6管理评审5.2 以顾客和相关方为关注焦点5.3 质量方针4.2 环境方针4.2职业健康安全方针5.3 质量环境职业健康管理方针5.4 策划4.3 策划4.3策划5.4 策划5.4.1 质量目标4.3.3 目标指标方案4.3.3目标和方案5.4.1 质量环境职业健康管理目标指标5.4.2 质量管理体系策划4.3

4、.3 目标指标方案4.3.3目标和方案5.4.2管理体系策划5.4.3 环境因素5.4.4 法律及其他要求5.4.5 环境管理方案5.5 职责、权限与沟通5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限4.1 总要求4.4.1 资源、作用、职责和权限4.1 总要求4.4.1资源、作用、职责、责任和权限5.5.1 职责和权限5.5.2 管理者代表4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限5.5.2 管理者代表5.5.3 内部沟通4.4.3 信息交流4.4.3沟通、参与和协商5.5.3 内部沟通和和信息交流5.6 管理评审4.6 管理评审4.6 管理评审5.6 管理评审

5、5.6.1 总则4.6 管理评审4.6 管理评审5.6.1 总则5.6.2 评审输入4.6 管理评审4.6 管理评审5.6.2 评审输入5.6.3 评审输出4.6 管理评审4.6 管理评审5.6.3 评审输出6 资源管理6 资源管理6.1 资源提供4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6.1 资源提供6.2 人力资源6.2 人力资源6.2.1 总则4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识6.2.1 总则6.2.2 能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识4.4.2能力、培训和意识6.2.2 能力、意识和培训6.3 基础设施4.4.1 资源、作用、

6、职责和权限4.4.1资源、作用、职责、责任和权限6.3 基础设施6.4 工作环境6.4 工作环境7 产品实现4.4.实施与运行(仅限于标题)4.4实施和运行7 产品实现7.1 产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定4.3.1环境因素4.3.2法律法规和其他要求4.4.6运行控制4.3.1危险源辩识、风险评价和确定控制方法4.3.2法规和其他要求4.4.6运行控制7.2.1 与产品有关的要求的确定7.2.2 与产品有关的要求的评审4.3.1环境因素4.4.6运行控制4.3.1危险源

7、辩识、风险评价和确定控制方法4.4.6运行控制7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.3 顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3沟通、参与和协商7.2.3 顾客沟通7.3设计开发7.3.1设计和开发策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.3.2设计和开发输入4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.3.3设计和开发输出4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.3.4设计和开发评审4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.3.5设计和开发验证4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.3.6设计和开发确认4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.3.7设计和开发更改的控制4.4.6运行控制4.4.6运行

8、控制7.4 采购7.4 采购7.4.1 采购过程4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.4.3 采购产品的验证7.5 生产和服务提供7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2 生产和服务提供的过程的确认4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.2 生产和服务提供的过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.

9、5.4 顾客财产7.5.5 产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5.5 产品防护7.6 监视和测量设备的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视7.6 监视和测量设备的控制7.7 环境运行控制7.8 应急响应与准备8 测量、分析和改进4.5检查(仅限于标题)4.5检查和纠正措施8 量测、分析和改进8.1 总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.1 总则8.2 监视和测量8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意8.2.1 顾客满意8.2.2 内部审核4.5.4 内部审核4.5.5内部审核8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.2合

10、规性评价4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量4.5.1监测和测量4.5.2合规性评价4.5.1绩效测量和监视4.5.2合规性评价8.2.4 产品的监视和测量4.5.1 监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2.5 环境的监测和测量8.3 不合格品控制4.4.7应急准备和响应4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.4.7应急准备和响应4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.3 不合格品控制8.4 数据分析4.5.1 监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.4 数据分析8.5 改进8.5 改进8.5.1 持续改进4.2环境方针

11、4.3.3目标、指标和方案4.6管理评审4.2职业健康安全方针4.3.3目标和方案4.6管理评审8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施4.5.3 不符合、纠正措施和防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施4.5.3不符合、纠正措施和预防措施4.5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施8.5.3 预防措施附录1、公司组织结构图、职责附录2、质量管理体系过程控制图附录3、质量环境职业健康管理体系职能分配表附录4、程序文件清单附录5、质量环境职业健康方针附录6、质量目标附件7、员工代表任命书附件8、急救员任命书附件9、产品工艺流程图附件10、环

12、境管理目标、指标、方案一览表附件11、职业健康安全目标、方案一览表0 序言0.1 手册颁布令质量环境职业健康管理手册颁布令为提高产品质量、预防污染、保护环境和改善并确保职业健康管理水平，本公司根据ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准特建立该质量环境职业健康管理体系。通过系统建立、实施并不断改善质量环境职业健康管理体系，强化环境管理，以实现本公司产品质量、环境绩效和职业健康的持继改进，从而减少或消除本公司的活动、产品或生产和服务所带来的各种有害的环境影响。本公司的质量环境职业健康管理体系建立在由“策划、实施、检查、评审”等环节构成的动态循环过程的

13、基础上，其运行模式如图所示：质量环境职业健康方针針針针策划实施与运行管理评审审检查 持續改進本手册适用的范围为：水处理净化设备及其零配件、空气净化设备及其零配件等有关产品的研发、生产、销售及服务和家用电器销售及服务。它是本公司实施质量环境职业健康管理活动的纲领性文件，本公司全体员工都有责任和义务理解和执行手册中规定的流程制度、目标和方针，确保环境管理体系的有效运行，防止不符合规定的事件发生，使本公司内外及相关方均达到满意，本质量环境职业健康手册自发布之日起正式实施。 总经理： 2014年01月05日0.2 公司简介 中山市柠檬环境科技有限公司是业内专业从事家用水净化产品及工业水处理设备研发、制

14、造和销售的高科技公司之一，拥有自主研发、生产中空纤维膜产品的核心技术。公司位于广东省中山市国家级高新技术产业开发区火炬开发区健康基地。公司拥有现代化洁净厂房12000平米，全自动流水组装线2条，自主研发超大型超滤膜生产线8条，大型离心浇铸机4台，全自动点胶机，自动切胶机，旋熔焊机，超声波焊机多台。设计产能年产100万台各类净水器，500万只超滤滤芯及工业膜组件单元。柠檬环境科技有限公司在管道超滤、敞开式净水器、纯水机等家用净水系列产品的开发制造上极具优势，在工业水处理系统的方案设计和设备集成亦有非常专业的积累。目前主要产品分家用净水器、工业水处理设备及中空纤维膜产品三大类：家用类：管道超滤系列

15、、RO反渗透纯水机系列、敞开式桌面/台式净水机，龙头式净水机系列等。工业类：市政及工业污水处理系统，市政自来水净化系统，小区中央净化系统，商用净化系统等。膜产品: 家用净水器PVDF中空纤维膜滤芯，工业MBR膜组件单元。 柠檬环境科技立足于健康产业，致力成为中国民用净水行业高端净水产品和服务优秀制造商，公司坚持以技术创新和品质至上为核心理念，决心做中国最好膜产品和水净化设备。务实、和谐和关怀是我们的核心文化。我们有信心也有能力创造最好的产品，并为柠檬环境科技的客户提供最细致、周到的服务。 地址：广东省中山市火炬开发区民康东路电话：85280352转2016

16、 传真0.3 手册管理0.3.1 手册的编制、批准和发布管理者代表负责依据根据ISO9001：2008质量管理体系要求、ISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求GB/T28001-2011及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，编写质量环境职业健康管理手册，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。0.3.2 手册的发放0.3.2.1 质量环境职业健康管理手册由文件控制人员负责登记发放，其他任何部门和个人无权翻印与发放。0.3.2.2 质量环境职业健康管理手册为公司受控文件，封面有“受控文件”印章标识并有编号和生效日期

17、时，方为受控版本。对内发放对象为与公司质量环境职业健康管理体系直接有关的的人员如总经理等。公司其他人员根据需要，由文件控制人员报管理者代表批准后发放。0.3.2.3 对外发放给认证机构的质量环境职业健康管理手册为受控版本，发放给咨询机构、顾客及相关方的质量环境职业健康管理手册为非受控版本，均由文件控制人员登记发放。0.3.3 手册的管理0.3.3.1 文件控制人员应保证受控的质量环境职业健康管理手册持有者及时获得有效版本。0.3.3.2 质量环境职业健康管理手册的发放记录清单与修订记录由文控保存。0.3.3.3 受控的质量环境职业健康管理手册持有者责任：a)遵守质量环境职业健康管理手册的管理规

18、定，严格办理领取、更改手续；b)妥善保管质量环境职业健康管理手册，不得丢失、外借、擅自更改和提供复印；c)在得到修订通知后，应及时将质量环境职业健康管理手册送交文件控制人员办理修订手续；d)有责任和义务向所在部门或领导的从事有关质量、环境活动的人员宣传贯彻质量环境职业健康管理手册相关内容； e)提出对质量环境职业健康管理手册的修改意见，及时反馈给管理者代表；f)调离公司或不再担任有关职务时，应立即将质量环境职业健康管理手册交还文件控制人员，并办理注销手续。0.3.4 手册的修订、换版与保护0.3.4.1 质量环境职业健康管理手册采用活页装订。0.3.4.2 管理者代表部每年至少对质量环境职业健

19、康管理手册评审一次，以确保其有效性；0.3.4.3 在下列情况之一时应对质量环境职业健康管理手册进行修订或换版：a) 公司组织结构与管理职能有较大变动时；b) 质量环境职业健康管理手册中规定的管理体系过程和质量、环境、职业健康活动有较大变动时；c) 发现质量环境职业健康管理手册与实际工作不相适应时；d) 管理体系审核与管理评审提出重大修改建议时；e) 质量环境职业健康管理手册依据的有关标准、法律法规由修改时。0.3.4.4质量环境职业健康管理手册修改时，由各部门提出修改申请，交文件控制人员汇总提请管理者代表审核，总经理批准后，由文控按照文件控制程序的有关规定实施。0.4 管理者代表任命书任 命

20、 书 柠檬公司各部门及全体同仁：为加强质量环境职业健康体系的运作领导，确保质量环境职业健康体系的有效运行并持续改进，现特任命 张 勇 先生 为本公司管理者代表，代表总经理组织实施质量环境职业健康体系。管理者代表的职责为：一、 确保按标准要求建立、实施和保持体系；二、 确保向最高管理者报告体系业绩和改进绩效的需求；三、 确保在整个组织内提高满足法律法规、顾客、相关方要求的意识；四、 负责体系有关事宜的外部联络。 总经理：_日 期：2014年01月05日1 范围本手册的适用范围为：水处理净化设备及其零配件、空气净化设备及其零配件等有关产品的研发、生产、销售及服务、家用电器销售及服务。1.1 总则1

21、.1.1本公司根据ISO9001：2008质量管理体系 要求、ISO14001：2004环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求GB/T28001-2011及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，编写了质量环境职业健康管理手册。 1.1.2 本质量管理手册阐明了公司的质量环境职业健康方针，系统描述了公司的管理体系要求，是公司所有从事质量、环境、职业健康安全工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量环境职业健康管理的基本准则。1.1.3 建立质量环境职业健康管理体系的目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用法律法规要求的产品，并通过管理体系的持

22、续改进增进顾客满意，保护生态环境。1.1.4 由于ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001-2011三个管理体系的兼容或一体化有利于减少管理体系建设的工作量，有利于减少两个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调一致、统一、有序，提高管理效能，因此公司决定将质量管理体系与环境管理体系合并，编写一套管理体系文件。相关文件无1.2 应用本手册中完全按照ISO9001：2008标准及ISO14001：2004、GB/T28001-2011标准的要求进行编写。经识别：本公司删减2 引用标准2.1 ISO9000:2005 质量管理体系

23、基础和术语2.2 ISO9001:2008 质量管理体系 要求2.3 ISO14001:2004 环境管理体系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2011职业健康安全管理体系 要求3 术语和定义3.1 通用术语本质量环境职业健康管理手册采用ISO9000:2005、ISO14001：2004、GB/T28001-2011给出的术语和定义。本手册采用ISO 9000:2005质量管理体系-基础和术语中的术语和定义.本厂使用的供应链为: 供方组织顾客.质量Quality：一组固有特性满足要求的程度.要求Requirement：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望.顾客满意Custome

24、r Satisfaction:顾客对其要求已被满足的程度的感受.方针Policy：由组织最高管理者正式颁布的总的管理宗旨和方向.管理Management：指挥和控制组织的协调活动.持续改进Continual Improvement：增强满足要求的能力的循环活动.组织Organization：职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施.顾客Customer：接受产品的组织或个人.供方Supplier：提供产品的组织或个人.过程Process： 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动.产品Product：过程的结果.合格Conformity：满足要求.不合格Nonconformity：未

25、满足要求.缺陷Defect：未满足与预期或规定用途有关的要求.纠正Correction：为消除已发现的不合格所采取措施.纠正措施Corrective Action：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施.预防措施Preventive Action：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施.3.2 专用术语无4 质量环境职业健康管理体系4.1 总要求本公司根据ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001-2011及相关法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全了公司的管理体系并形成文件。通过实施、保持和持续改进管理体系，确保其持续的符合性

26、和有效性。4.1.1 管理体系的建立4.1.1.1 为了满足顾客要求，并争取超越顾客期望，预防污染、美化环境，持续改进公司的质量环境职业健康管理水平及环境状况，根据ISO9001：2008、ISO14001：2004 GB/T28001-2011及相关法律法规的要求，管理者代表负责组织进行管理体系的策划，开展初始评审，识别并确定管理体系所需过程及其过程顺序和相互关系。 4.1.1.2 总经理负责管理体系策划的决策、包括资源的配置，以支持各过程的有效运作。4.1.1.3 品质部是管理体系运行的归口管理部门，负责组织编制质量环境职业健康管理手册、程序文件及相应的支持性文件，以确定有效控制过程的准则

27、和方法，使公司的质量、环境管理和各项质量、环境活动实现规范化、标准化和程序化，确保各过程的有效运行和控制。4.1.2 管理体系的实施、保持和改进4.1.2.1 根据顾客、法律法规和公司要求，确立公司的质量、环境目标，职业健康安全目标并对目标进行分解，规定保证目标实现的方法，建立和保持所需的法律法规、规范、标准和记录。4.1.2.2 公司所有部门和人员按管理体系文件要求管理并实施所有过程，确保管理体系的正常有效运作。4.1.2.3 通过对过程按要求进行必要的监督、检查和检验，获得足够的信息，并进行分析与评价，以实现对过程的监视。4.1.2.4 公司定期客观地评价管理体系现状，通过管理体系审核和管

28、理评审、过程的监视和测量、顾客信息反馈及其他信息来源，对管理体系现状进行系统分析，发现存在问题及不足之处，采取必要的措施，确保过程结果并实现过程的持续改进。4.1.3 外包过程： 滤芯塑胶外壳加工 相关文件: 附录1 公司组织架构图 附录2 质量管理体系过程图 附录3质量环境职业健康管理体系职能分配表4.2 文件要求4.2.1 总则管理者代表负责组织，各部门进行配合，对公司管理体系文件的结果和要求进行策划。质量环境职业健康管理体系文件包括：a） 质量环境职业健康管理手册；b） 质量环境职业健康方针和目标；c） 程序文件；d） 为确保质量环境职业健康管理体系的有效策划和运行,公司制定或采用的支持

29、性文件，包括：系统文件、各种管理办法及规范、技术文件、标准文件、MSDS文件、法律法规等；e） 证实质量管理管理体系有效运行的记录。相关文件：附录4 程序文件清单4.2.2 质量环境职业健康管理手册4.2.2.1本手册确定了公司的质量环境职业健康管理方针和目标，描述了公司的质量环境职业健康管理体系，是本公司的纲领性文件；4.2.2.2本手册在1.2描述了质量环境职业健康管理体系的范围，对ISO9001:2008标准的要求进行适当增减； 4.2.2.3本手册引用了为控制质量环境职业健康管理体系过程而编制的程序文件；4.2.2.4本手册对质量环境职业健康管理体系所包括的过程顺序和相互作用作了表述.

30、4.2.3 文件控制公司已制定文件控制程序，质量环境职业健康管理体系所要求的文件按文件控制程序进行控制:a) 文件在发布前必须得到授权人的批准,以确保文件是充分和适宜的；b) 各部门负责每年组织或针对具体情况对文件的有效性进行全面评审,评审目的在于及时获得文件实施方面的信息，发现存在的问题和不适宜之处，以便识别更改的需要。经修订的文件应再次得到批准后才能生效;c) 各部门应建立收到文件、发放文件和自编自用的所有文件的控制清单，确保文件的更改和修订状态得到标识；d) 受控文件应按规定的发放范围进行发放，文件的管理部门应确保与管理体系相关的各个场所和个人都能得到相应文件的有效版本；e) 文件应按规

31、定形式进行标识、分类、贮存，便于文件的识别和检索。文件的编制、修改应保持清晰、准确、整洁；f) 确保相关适用的各种外来文件，在使用前应得到识别，确认可以使用的文件应予以登记，并按规定的发放范围进行分发与记录。g) 及时从所有发放和使用场所收回已作废文件，进行标识、处理，防止作废文件的误用，若因任何原因而保留已作废文件时，对这些文件加以标识。相关文件:文件控制程序 4.2.4 记录控制4.2.4.1 公司已制定记录控制程序，质量环境职业健康管理体系运行过程中所要求的记录均应按记录控制程序进行管理。4.2.4.2所有用以提供符合要求和质量环境职业健康管理体系有效运行证据的记录均应保持清晰、易于识别

32、和检索。应按记录控制程序的规定对记录进行标识、贮存、保护、检索、规定保存期限和处置。4.2.4.3 记录的标识记录填写要及时、真实，内容完整，字迹清晰，能准确辨认，具备对相关过程、活动、产品或生产和服务的可追溯性。标识采用公司规定的标识方法。4.2.4.4 记录的收集、贮存和保护a)文件控制人员部建立全公司的记录控制清单，各部门建立本部门的记录控制清单，明确应管理的记录。b)各部门负责收集和管理本部门形成的记录，并进行分类、汇总、立卷、保管，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。c)各部门对记录应妥善保管，防止损坏、丢失，记录的标识应齐全，编目清晰，易于识别和检索。d)查阅、借阅记录时，必须

33、经记录管理人员同意后，方可查阅、借阅。顾客查阅记录时，须经管理者代表长批准后办理借阅手续。出于法律证实、处理质量纠纷或由于其他目的需要借阅记录时，经总经理批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续。相关文件:记录控制程序 5 管理职责5.1 管理承诺总经理对建立、实施管理体系并持续改进其有效性做出承诺:5.1.1满足顾客和法律法规要求；5.1.2贯彻落实质量环境职业健康管理方针;5.1.3实施质量环境职业健康目标管理;5.1.4提供充分资源;5.1.5定期举行管理评审;5.1.6坚持不懈的改善以增强顾客及相关方满意.并通过以下职责的履行和相关活动的开展为证实其承诺供证据：a) 制定质量环境职业健

34、康方针，并发布其批准令；b)依据质量环境职业健康方针和公司的实际情况，制定质量环境职业健康目标，并确保在公司内部各部门和层次上展开；c)确保质量、环境管理满足顾客或相关法律法规要求，并通过会议、报告、文件等形式向公司相关人员传达满足顾客要求及相关法律法规要求对公司的重要性；d)确保管理体系获得必要的人、机、料、法、环等资源；e)进行管理评审，确认并持续改进管理体系的有效性和适应性。5.2 以顾客、预防污染、职业健康安全为关注焦点总经理要遵循并向全公司贯彻以顾客和相关方为焦点的原则和顾客的需要就是企业的追求的理念，确保顾客和相关方的需要和期望得到确定，并将其转化为公司的要求，以达到顾客和相关方满

35、意的目的。5.3 质量环境职业健康方针质量方针：以市场为关注焦点，贯彻预防为主的质量原则，坚持源头控制的管理方法，持续推动质量改进，打造超越客户期望的创新产品。环境方针：保护环境，造福人类，污染预防，持续改进。HSF （无有害物质，有害物质减免）方针： 法律为重，客户为先，规范管理，持续改进，制造环保健康产品，满足顾客新需求。职业健康安全方针：坚持安全第一、预防为主、综合治理；以人为本，关爱员工职业健康，严控危险源；全员参与、持续改进安全绩效。附件5质量环境职业健康方针及目标批准令总经理以八项质量管理原则为基础，针对公司的实际情况，同时考虑顾客及相关方的要求，制定质量环境职业健康方针，发布其批

36、准令（如附件5），并通过培训、宣传等方式及时传达到公司全体员工，同时应保证质量环境职业健康方针.a) 与公司的总体经营总方针相一致，适合公司的经营性质、规模及环境影响及职业健康安全的风险的性质和规模；b) 对满足要求和持续改进管理体系的有效性及预防污染、遵守有关环境、职业健康安全法律法规和其他要求，伤害与疾病预防和职业健康安全管理与职业健康安全绩效持续改进做出承诺；c) 为建立和评审质量环境职业健康目标和指标提供框架和基础，便于质量环境职业健康目标逐级分解；d) 在质量环境职业健康方针（文件化）制定、保持、实施过程中，公司内部应得到充分沟通和理解一致，认真贯彻执行，不允许有偏离行为；并为相关方

37、所获取。e) 在每次管理评审时，对质量环境职业健康方针的实施情况及持续性、适应性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后发布，并重新传达和贯彻；f) 总经理应考虑相关方和公众的要求，以适当的方式公开公司的质量环境职业健康方针。 相关文件：5.4 策划5.4.1 质量环境职业健康目标质量目标：创造行业领先的产品质量和顾客服务1. 顾客满意度95% ；2.总体产品市场退货率0.5%；3.产品一次送检合格率99%环境目标：1、持续改进并完善公司的环境管理体系；2、执行3R 原则，即reduce：减少资源能源消耗、reuse：资源重复使用、recycle：资源再循环；3、确保三废、噪声等环境指标符合

38、或超越国家标准；4、开展环保方面的合理化建议，建立适宜人生产、办公、暂居的和谐工业园；5、提高员工的环保意识。职业健康安全目标1.火灾发生为零；2.职业病发病率为零；3.重大生产安全责任事故为零；4.轻伤事故率在1%以下。 5.4.1.1 总经理负责制定和发布公司质量环境职业健康目标、管理代表负责组织各相关部门根据公司的质量环境职业健康目标、对目标进行适当分解，直到为实现质量环境职业健康目标而进行的相关活动能受到充分的控制。5.4.1.2 质量环境职业健康目标应建立在公司质量环境职业健康方针的基础上，在质量环境职业健康方针给定的框架内展开，目标应具体、可测量，同时考虑采取经济实用的技术，通过努

39、力后可实现。目标经分解后，在操作层上应是定量的。5.4.1.3 目标、指标方案的制定、检查和修订a) 每年年初，由各部门根据本公司的实际情况，制定本公司的质量环境职业健康目标、指标和控制措施，经公司负责人审核后报管理者代表。管理者代表部将各部门的质量环境职业健康目标、指标进行收集、汇总。提交管理评审会议进行讨论，总经理批准后下发各单位。b) 公司通过分发专文、内部会议、宣传栏宣传、举办培训班等方式，对公司各层次人员进行目标、指标的宣贯，确保全体员工清楚了解公司及部门的目标、指标，并付诸实施。c) 各部门每月根据本公司目标、指标完成情况上报管理者代表，管理者代表对各部门的质量环境职业健康目标、指

40、标的完成情况进行监督检查和考核，并将检查结果以书面形式上报总经理。d) 当质量环境职业健康目标、指标需要修改时，相关部门提出修改意见，报管理者代表，由管理者代表提交总经理批准后执行。e) 在每次管理评审时，应对各部门的质量环境职业健康目标、指标实施情况进行评审，当需要修订时，经总经理确认后，由管理者代表组织修订。f) 相关方或公众要求公开公司的质量环境职业健康目标、指标时，需经总经理核准。相关文件：附录6 质量环境职业健康方针及目标批准令附件7质量环境职业健康安全总目标分解表附录8目标、指标、方案一览表5.4.2 质量环境职业健康管理体系策划总经理组织公司管理曾对管理体系进行策划，采取各种有效

41、措施，不断完善管理体系，确保实施并实现质量环境职业健康方针和目标及本手册4.1条款的要求。a) 按照ISO9001：2008、ISO14001：2004、GB/T28001-2011 标准要求，结合公司特点及顾客要求，对如何建立管理体系和所需过程进行策划，策划的结果以“质量管理体系过程图”（见附录2）予以体现。b) 确定公司的组织结构，明确各部门、各岗位职责和权限。c) 组织编制本手册和相应的程序文件和支持文件，经授权人批准发布和实施。d) 当公司的质量环境职业健康方针和目标发生重大变化、公司组织结构发生重大变化、资源配置、市场情况发生重大变化及现有体系需做重大修改时，总经理及时组织对管理体系

42、进行更改的策划。e) 确定为实现管理体系有效运行所需的资源配置，具体执行本手册“资源提供”章节的要求。f) 对管理体系的策划及体系结构、职能、过程、资源、文件等更改的策划，要在管理评审时同时评价。策划应符合实施质量环境职业健康方针和目标的要求，并与产品实现过程策划及其他文件的内容协调一致，任何的修订和更改必须经总经理批准。在对管理体系的更改进行策划和实施体系更改期间，应保持管理体系的完整性。5.4.3 环境因素5.4.3.1 公司已制定环境因素、识别和评价控制程序，各部门进行环境因素的识别、登记、评价工作，以确定重要环境因素。5.4.3.2 在识别环境因素和环境影响时应考虑以下几个方面：a）

43、环境因素的识别范围应覆盖公司范围内及生产过程中的各个方面，包括相关方活动对环境产生的影响。b） 环境因素的识别应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。c） 环境因素识别时应考虑的类型有：l 向大气的排放；l 向水体的排放；l 向土地的排放；l 原材料和自然资源的使用；l 能源使用；l 能量释放（如热、辐射、振动等）；l 废物和副产品；l 物理特性d)环境因素评价时应考虑对环境影响的规模、范围，发生的频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源的消耗等。5.4.3.3 各部门负责对所在部门的环境影响进行初步识别评价，经部门负责人审核后，将评价结果报管理者代表。5.4.3.4管理者

44、代表根据各部门的评价结果进行统计汇总，确定重大环境因素，编制重要环境因素控制表，下发各部门实施。5.4.3.5 在法律法规变更或追加、更新及新产品工程或相关方要求等情况下，应适时对环境因素进行评价与更新。5.4.3.6 重大环境因素的管理对登记在重大环境因素控制表中的重大环境因素应在“环境目标、指标和管理方案”中作为具体实施计划加以控制，或通过制定相应的环境管理程序的方式加以控制。对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定具体的控制计划。5.4.4危险源辩识5.4.4.1 公司已制定危险源辩识控制程序，各部门进行危险源的识别、登记、评价工作，以确定重要危险源。5.4.4.2 在危险源环

45、辩识和危险源响时应考虑以下几个方面：a) 常规和非常规活动；b) 所有进入工作场所的所有人员（包括合同方人员和访问者）的活动；c) 人员的行为、能力及其他人为因素；d) 来自工作场所外部会对工作场所内公司控制之下的人员造成不利职业健康安全的危险源；e) 来自工作场所周边、由公司控制之下的与工作有关的活动产生的危险源；f) 工作场所中的基础设施、设备和材料，不论组织或由其他单位提供；g) 公司、公司的活动或材料的变化或已纳入计划的变化；h) 职业健康安全管理体系的变更，包括临时的变化及其对运行、过程和活动的影响；i) 任何与风险评价和必要控制方法的实施有关的适用的法定义务；j) 工作场所、过程、

46、装置、机械设备、运行程序和工作组织的设计，包括其与人的能力相适应；5.4.4.2公司的危险源辩识和风险评价的方法应该：a) 依据公司的范围、性质和时限性进行确定，以确保该方法是主动的而不是被动的；b) 确定风险、由先性排序，并形成文件；适用时包括控制方法的应用； 对于变化的管理，公司在这些变化开始之前，识别其与公司、职业健康安全管理体系或其活动的变化相关的职业健康安全危险源和风险； 5.4.4.3在决定控制方法时，公司应确保对风险评价的结果予以考虑: 决定控制方法或考虑变更现有的控制方法时，应基于以下顺序对降低风险予以考虑a) 消除；b) 取代；c) 工程控制；d) 标识、警告、管理控制；e)

47、 个体防护用品；5.4.4.4公司应将危险源辩识、和风险评价和决定控制方法的结果形成文件并保持更新；5.4.4.5公司在建立、实施、保持职业健康安全管理体系时，应将职业健康安全风险和已决定的控制方法纳入考量。5.4.3.6相关文件：危险源辩识控制程序 5.4.4 环境法律、法规与其他要求公司制定并执行法律及其他要求控制程序，建立获得最新的法律、法规和其他要求的渠道，确保公司范围内及生产过程中所有活动符合法律、法规和其他要求。5.4.4.1 文件控制部门确定获得法律、法规和其他要求的渠道。5.4.4.2 公司各相关部门应随时关注国家、地方及各级管理部门的法律、法规和其他要求的变化，获取最新版本，

48、并及时传递给PMC部。5.4.4.3 文件控制人员负责收集最新版本的法律、法规和其他要求，并进行选择和确认其与公司环境因素、职业健康安全之间的关系，进行符合性评价、建立 “环保法规清单”、“职业健康安全法规清单”并及时更新，经其部门负责人确认后发至各单位。文件控制部门保存环境法律、法规和其他要求的原件。当上述外来环境文件更新或追加时，应及时更新环保法规清单，职业健康安全法规清单将新内容发至相关部门和相关方，并对旧的文件做相应的标识。5.4.4.4 各部门按照相关法律、法规和其他要求，实施对各种环境管理活动的控制，文件控制部门负责对各部门的执行情况进行检查确认。相关文件：法律及其他要求控制程序5

49、.4.5 目标、指标和方案为保证环境目标和指标的实现，针对重大环境因素、重要危险源制定相应环境、职业健康安全管理方案，管理者代表组公司各部门编制目标、指标和方案。5.4.5.1 环境、职业健康安全管理方案应涉及与实现环境、职业健康安全目标和指标有关的全部可能的活动、资源及其措施，主要包括：a) 依据的环境目标和指标。b) 具体方法或技术措施，应具有可操作性和适应性。c) 明确责任部门或人员及其职责。d) 预算资金。e) 明确完成的时间、进度等。5.4.5.2 管理者代表负责针对相应环境因素制定、危险源公司总体的环境、职业健康安全管理方案，以及多个的单项环境、职业健康安全管理方案，经总经理批准后

50、实施。5.4.5.3当新的境因素制定、危险源出现时，各部门按照环境因素、识别和评价控制程序、危险源辩识控制程序 进行更新。5.4.5.4 环境、目标、指标和管理方案以受控文件的形式发放至各相关部门具体实施，管理者代表负责对环境管理方案实施的进度和效果进行监督检查。5.4.5.5 在环境、职业健康安全目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境、职业健康安全因素出现等情况需更改管理方案时，由相关部门按文件控制程序有关文件更改的规定对环境、职业健康安全管理方案进行修订。修订后的方案经管理者代表审核后，报总经理批准后实施。相关文件：目标、指标和方案环境因素、识别和评价控制程序文件控制程序5.5 职

51、责、权限和沟通为促进有效的管理，公司明确规定了各部门的职责和相互关系，同时对信息交流做出规定。5.5.1 职责和权限总经理根据管理运作的需要，决定公司的组织结构和管理体系职能分配资源，明确各部门和管理体系所涉及的职责和权限。采用培训、会议等方式进行沟通，使各级管理人员明确自己的职责和权限，并严格按照规定行使职责且保证所有活动符合规定要求。5.5.1.1 公司组织架构图行政人事跟单采购仓库PMC装配车间膜丝车间文控OQCPQCIQC技术员工程师实验室工程师OEMODM出纳会计人力资源部采购部资材部生产部品质部工程部研发部销售部财务部管理者代表副总经理总经理5.5.1.2 管理职责和权限岗位职责：总经理：a) 负责公司的整体运作，对公司的质量环境、职业健康安全管理体系的建立、保持、改进作出决策，并为其得到有效运行提供所需的资源；b) 公司所生产产品质量的最终责任者；制定、颁布公司的质量、环境、职业健康安全方针、质量环境目标；定期主持管理评审；c) 明确各部门职责和权限并赋予实施；d)