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文档简介

1、过程目录厅P编号乌龟图过程名称备注1.C1顾客要求的评审过程2.C2过程设计开发过程3.C3产品生产过程4.C4交付过程5.C5顾客信息反应处理过程6.M1经营方案治理过程7.M2治理评审治理过程8.M3内部审核治理过程9.M4数据分析治理过程10.M5持续改良治理过程11.S1文件记录限制过程12.S2培训和鼓励限制过程13.S3米购与供给商限制过程14.S4设备工装模具限制过程15.S5不合格限制过程16.S6测量、检验和试验限制过程17.S7监视、测量和试验装置限制过程销售各相关部门；电脑；、电子邮件会议、文件用什么资源设备、材料等？谁来做?资源设备、材料等？谁来做有水平的人员？工程师/

2、跨功能小组/业务员统计分析技术、电脑、机、文件、CAD软件、试生产设备、检验/试验设备、会议室生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等用什么资源设备、材料等？谁来做?生产、品保、仓库交货及时率:=100%用何指标衡量?用何程序、方法?限制方案作业指导书客户投诉PPM值:0500顾客满意度：?85分用何指标衡量?用何程序、方法？不合格品限制程序、电脑/复印机/打印机/资料柜/文件夹资源设备、材料等？谁来做有水平的人？行政/技术批准发行的文件/发放登记记录/文件更改记录/外来文件评审方案/文件清单质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等得到有效限制文件编写、更改需求/国家法律法规

3、/客户图纸/外来文件各种证实符合要求和质量治理体系有效运行的记录,包括APQP记录、PPAP记录、过程限制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预文件有效性检查合格率:100%文件限制程序质量记录限制程序用何指标衡量?用何程序、方法培训方案完成率:100%人力资源治理程序,用何指标衡量?用何程序、方法？.来料检验合格率：99%用何指标衡量？用何程序、方法？采购作业文件检定规程、校准标准检验、试验和测量设备测量设备采购方案、测量设备台帐、测量设备周检方案、限制方案、过程限制测量设备台帐、MSA方案年、月、国家有关检定校准规程专用量具校准作业指导书量具治理作业指导书检测仪器送检率：100%用何指标衡量?用何程序、方法?品保生产部分析、跟踪技术评价方法用什么资源设备、材料等？谁来做？

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