2018年度美丽乡村建设项目绩效

1、2021年度美丽乡村建设工程绩效评价自评报告一、工程总体情况根据市委、市政府关于?福州市加快美丽乡村建设三年行动方案方案?2021-2021年、区委、区政府关于印发?晋安区加快美丽乡村建设两年行动方案方案2021-2021年?榕晋委办202135号的工作部署,2021年我区自我施压,在整合美丽乡村和幸福家园工程的根底上,将市宜居办关于落实美丽乡村建设三年行动方案提前至今明两年完成.2021年,根据市里任务安排,我区新建设美丽乡村8个,实施美丽乡村再提升4个,总投资4970万元；我区自加压力,实施了11个美丽乡村建设和6个美丽乡村再提升,总投资6570万元.截至2021年17个任务村已完成“三清

2、环境整治、裸房整治、农村污水治理、生活垃圾治理工作,并通过2021年美丽乡村建设市级考核验收.二、工程绩效评价结论一工程绩效自评得分及等级工程绩效评价得分89.54分,等级为良好.二工程期初绩效目标实现情况分析本工程期初设置绩效目标17个,实际17个,具体情况如下：1.投入-时效目标-目标完成率-100%,实际完成100%已完成17个村庄美丽乡村建设工作.其中11个新建设村为：寿山乡吾洋村、上寮村、江南竹村、山头顶村；宦溪镇胜利村、峨嵋村、过仑村、民义村；日溪乡汶石村、梓山村、南峰村.6个再提升村庄为寿山乡九峰村、石牌村；宦溪镇中央村、创新村；日溪乡汶洋村、点洋村.2,投入-本钱目标-预算执行

3、率-不低于100%实际完成82.77%,总投资6570万元,已拨付5436万元,未完成目标的原因是剩余1134万元根据榕晋委办202135号文件要求需市级考核验收通过后拨付.市级考核验收时间为2021年1月,跨年拨付.3、产生-数量目标-改造楼体数-不低于17个村庄美丽乡村建设,实际完成17个,实际完成100%4、产生-质量目标-验收合格率-合格率100%实际完成100%坚持文明施工,减少扰民；增强监管,落实质量平安治理,17个村庄美丽乡村建设工作均已完成,并通过市级考核验收.5、效益-经济效益目标-区域经济可持续开展.美丽乡村建设工程通过生态旅游体系、农村公共效劳体系、农村文化建设体系的建设

4、,大力开展休闲旅游经济,以“美丽乡村一生态家园为主题的可持续开展的经济开展模式和消费模式,为城镇居民提供便捷的效劳.促进各村庄经济开展,产生良好的经济效益,对促进当地经济和各项社会事业的可持续开展,具有重要的意义.6、效益-社会效益目标-因工程实施造成的纠纷,绩效目标0,实际0.未造成纠纷.7、效益-效劳对象满意度目标-满意度调查,绩效目标15份.实际完成15份调查.三工程实施过程中存在的问题和改良建议1 .存在问题一产业开展相对薄弱近年来,北峰山区开始开展以农家乐、民宿为主题休闲旅游业,北峰山区农村还没有重大工程或支柱产业支撑农村经济开展.农村产业开展存在的短板和问题,各村庄挖掘村庄生态资源

5、、人文积淀、块状经济等方面投入力度不够.二资金来源比拟单一.美丽乡村建设工作量大、实施内容繁多,包括环境整治、根底设施建设、产业开展等方面都需要投入大量的资金.只有充足的资金保证,才能驱动美丽乡村建设前进的步伐.就目前来说,我区美丽乡村建设资金主要来源省、市、区“以奖代补资金,以政府财政投入、农民自筹、社会参与、帮扶共建的“四位一体投入机制尚未完善.三体制机制不够健全.美丽乡村是一项长期性系统性的工程,但在建设过程中或多或少存在重建轻管的现象.政府投入了大量资金用于农村集中连片环境整治、污水处理设施、绿化美化等根底设施建设,但是由于农民自我治理、自我监督等长效管护机制尚未健全,各村庄后续长效治

6、理不及时跟进的话,就会由现“脏乱差反弹.2 .改良建议一加大产业支撑,促进农村经济开展.统筹考虑产业布局开展,立足区域、产业、环境、资源等根底,坚持“一村一业、一村一品的高效高质生态导向,充分利用北峰山区山水景观、田园风光、乡村文化等特色资源,注重有机农业,提升传统农业附加值,并继续开展传统农家乐、休闲观光采摘等,顺应乡村旅游新趋势.将美丽乡村打造成集现代农业、休闲旅游、乡村民宿等产业为一体的山水田园综合体,实现整治建设与产业开展深度融合,促进农民增收,不断提升村民获得感和幸福感.同时强化鼓励引导,在现有政策扶持根底上,培养新型农民队伍,促进产业大户、农产品合作社、招商引资工程向美丽乡村集中.

7、二拓宽资金来源,切实强化资金保证.除了争取上级政府部门补助资金以外,可以发挥市场导向作用,采用招商引资模式,筹集建设资金.也可以增强涉农工程的整合力度,整合农业、交通、水利、林业、环保、国土等涉农资金,集中投向乡村建设工程,集聚资源、合力共建.用足、用活政府和社会资本合作PPP模式,采取政府购置效劳、贷款贴息或担保、以奖代补、先建后补等方式,撬动金融和社会资本更多投向美丽乡村建设,逐步完善“四位一体投入机制,激发农村开展活力.三保持建设成果,健全长效治理机制.建立健全美丽乡村建设治理的长效机制,使村庄环境治理逐步走上制度化、标准化轨道,对村庄根底设施、公共效劳设施和环境卫生等要建立健全各项管护

8、规章制度.积极培育村级集体经济,通过村级集体经济的开展实现自我造血,并最终用于当地美丽乡村建设投资.要落实长效治理责任主体,提升农村基层组织建设,调动乡镇村党员、干部、民众的积极性.组织引导村里制定好村规民约,不断提升村民素质,标准村民行为,切实增强治理和维护、稳固美丽乡村建设成果.四绩效自评表一.单位基本信息单位负责人李小平职务局长联系电话83640508财务负责人姜毅职务财务科科长联系电话83640934工程负责人陈立湘职务书记联系电话单位性质行政机关参公事业单位口非参公事业单位口企业口其他口单位地址福州市晋安区长乐中路119-1号三层邮政编码350001二.项工程立项或工程执行依据福建省

9、住房和城乡建设厅?关于下达2021年美丽乡村建设和美丽乡村不范村省级补助资金的通知?闽财建指202130号、?关于下达2021年市级美丽乡村建设“以奖代补资金的通知?榕财建指202162号、福州市财政局?关于拨付2021年美丽乡村市级“以奖代补资金的意见?20210300号、中共福州市晋安区委办公室晋安区人民政府办公室关于印发?晋安区加快美丽乡村建设两年行动方案方案2021-2021年?的通知榕晋委办202135号目基本情况工程类型常年开展性工程一次性开展工程口业务,住专项口年度绩效目标设置及完成情况期初绩效目标批复文号：榕晋财指202142号绩效目标完成情况目标分类类分类细化种绩效目标内容个

10、绩效目标值目标是否完成是/否目标完成程度完成值/目标值投入时效目标完成17个村庄美丽乡村建设工作完成率100%是100%(17/17)本钱目标完成17个村庄美丽乡村建设工作2021年下拨资金不低于100%否82.77%(5436/6570)其他资源目标产出数量目标完成17个村庄美丽乡村建设工作完成17个村庄美丽乡村建设工作是100%(17/17)质量目标17个村庄验收合格率合格率达到100%是100%(100%/100%)效益经济效益目标社会效益目标因工程实施造成的纠纷0是100%(0/0)环境效益目标可持续影响目标效劳对象满意度目标满意度15是100%(15/15)期初设置绩效目标数量个6完

11、成目标数量个5目标完成率完成目标数量/期初设置绩效目标数量83%目标完成质量目标完成程度算术平均数97%部门预算功能科目代码：2120211、2129999、50402、2120501名称：基础设施建设、其他城乡社区支出、城乡社区规划与管理、城乡社区环境卫生工程评价方法本钱效益分析法口比拟法因素分析法最低本钱法口公众评判法口其他评价方法：三.项目资金安排和使用情况工程总体资金情况一次开展性工程填列概算数、其余类型工程填列当年预算数单位：力兀、%资金合计财政资金小计省以上财政资金市财政资金县区财政资金其他资金小计银行贷款自筹资金其他1=2+62=3+4+53456=7+8+9789概算或当年预算

12、数6570657013084056000000截至年末累计到位数5436543613058847180000截至年末累计支出数5436543613058847180000本钱限制率截至年末累计支出数/概算或当年预算数82.77%工程当年度预算批复资金使用情况单位：力兀、%当年度部门预算批复数财政部门下达指标数业务部门申请额度数财政部门核定额度数当年预算对应的实际支出资金本年度结余金额金额预算执行率资金使用率=/二/二-6570543654365436543682.77%100%0本年度项目实际支出情况序号具体支出内容金额1关于下达2021年晋安区美丽乡村建设工程第一批区财政“以奖代补资金的通知

13、榕晋财指2021410号榕晋建2021255号28002关于下达2021年美丽乡村建设工程区级第二批“以奖代补资金的通知榕晋财指20211160号榕晋建2021657号16803关于下达2021年市级美丽乡村建设“以奖代补专项资金的通知榕晋财指2021523号榕晋建2021308号5884关于下达2021年市级美丽乡村建设“以奖代补专项资金第二批的通知榕晋财指2021737号榕晋建2021466号2385关于下达2021年美丽乡村建设和美丽乡村示范村省级补助资金的通知榕晋财指2021524号榕晋建2021307号1306工程本年度支出合计其中：当年度本级财政资金支出小计即：当年预算对应的实际支

14、出资金5436以前年度结转本级财政资金支出小计0当年度本级财政资金追加支出小计其他来源资金支出小计0四.绩效自评共性指标体系64%-本类指标名称和评分标准不得更改一级指标目标分类二级指标分类细化三级指标绩效目标内容评分标准绩效目标值权重得分投入共性指标18%时效情况目标完成率本指标6分.目标完成率庆=目标实际完成数量/期初目标编制数量,得分为6XA.6%6.00支出情况预算执行率本指标6分.预算执行率8=当年预算对应的实际支出资金/当年度部门预算批复数X100%B=100%t彳16分,B<100%寸得分为6XB.6%4.96资金使用率本指标6分.资金使用率C超年预算对应的实际支出资金/财

15、政部门核定额度数,得分为6XCo“财政部门核拨数为0时,本项不得分.6%6.00过程管理共性指标46%绩效管理预算绩效治理组织保证本指标6分.其中：主管部门成立以主要领导或分管领导为组长的预算绩效治理领导小组得3分；工程单位按财政部门年度评价方案要求成立评价工作组得3分.6%6.00目标编制数量期初每编制1个绩效目标得0.3分,本项最高3分.3%1.80目标个性化程度编制充分反映工程专业特点的“产出与效益类个性指标的,每1个个性指标得0.5分,本项最高5分.5%3.00目标全面程度本指标5分.编制的绩效目标全面涵盖投入、产出、效益三类10种目标得5分,不满10种的按比例计分如期初编制三类5种目

16、标,得分为5X5/10=2.5分5%3.00目标完成质量本指标6分.目标完成质量D=所有期初绩效目标完成程度的算术平均值,得分为6XDo6%5.82预算执行监控情况工程单位开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告得5分,否那么不得分.5%5.00工程列入财政重点监控名单并按要求填报监控表和监控报告得2分,否那么不得分.2%-工程管理工程治理制度健全性工程单位独立或会同其他单位共同制定工程相关治理制度得2分制度应包含但不局限于工程范围治理、资金分配治理、进度治理、本钱治理、质量管理、风险治理、采购治理、项目中止治理等内容,否那么不得分.2%2.00工程治理制度执行有效性工程治理符合相关工程治

17、理制度得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止.无工程治理制度此项不得分.2%2.00财务治理制度健全性工程单位独立或会同其他单位共同制定工程资金治理方法得2分方法应包含但不局限于资金使用范围、参与者责任、风险防控等内容,否那么不得分.2%2.00财务治理制度执行有效性资金治理符合相关工程资金管理方法得2分,有1处不符合扣0.5分,扣完为止.无资金治理方法此项不得分.2%2.00财政、审计及上级业务主管部门检查情况工程被财政、审计及上级业务主管部门列为检查对象得3分,检查有披露工程存在问题的,1个问题扣0.5分,扣完为止.3%3.00业务部门自查情况业务部门对工程开展自查得1分,自查每发现1个

18、问题并进行整改加0.5分,本指标最高3分.3%2.00五.绩效自评个性指标体一级指标目标分类二级指标分类细化三级指标绩效目标内容评分标准绩效目标值权重得分投入备选个性指标-本类指标评本钱指标-资金落实及使用工程概算限制情况适用于发改部门立项、批复概算的项目本指标6分.本钱限制率E建至年末累计支出数/工程概算或当年预算数X100%E100%得总分值；100%<EW105%寸,得分为：分值-100xE-100%如分值为5分,E=102.8%,6%6.00系36%i、个性评分标准不得更改得分为5-2.8=2.2分,E>105%F得分.价指标分为备选指标和自编指标.其中：备配套资金到位情况

19、适用于资金来源为多渠道的工程本指标6分.配套资金到位率F=配套资金累计到位数/配套资金应到位数X100%F三100%得总分值；F<100%$比例计分.6%4.96选指标仅适用于部过程管理分工程；如备选指标与期初设置的绩效目标相同或相似,以备选指标为备选个性指标-本类指标评分标准不得更改资产管理政府采购合规性适用于采购类工程本指标分.有不按规定编制政府采购预算,不按政府采购规定采取适用方式进行采购,政府采购具体流程不完整的,有一项不符扣1分,扣完为止.准.自评单位必须将期初产出与效设备质量等级适用于采购类工程本指标分.设备质量等级符合国家、行业标准或合同约定得总分值,有一项不符扣1分,扣完

20、为止.益类绩效工程验收等级目标全部广出质适用于当年本指标分.工程验收等级不纳入自编指标,并产出与量-质量达标率完工验收的基建工程工程低于合格得总分值,否那么不得分.可根据项效益本指标分.当年资金拨付有目执行实备选资金拨付情况不及时、缺乏额、不符合补助际情况增编个性评个性指标适用于对下补助工程标准的,有一项扣1分,扣完为止.价指标.-本类本指标分.投资任务完成率2、单个评指标评投资任务完成G领目当年完成投资额/区重价指标权分标准率适用于区点办下达投资任务数x100%G里不得超过6%<各不得更改重点工程三100%导总分值；G<100%$比例计分.个指标之间的权重差不得超过0.5%.3、

21、个性评价指标如达不到经济效益工程招投标节约率适用于采购类、基建类工程本指标分.工程招投标节约率H=1-实际中标价/招标控制价、标底价、政府指导价X100%,HM50%>总分值；HW0不得分；0VH<50%寸,得分为分值ZXH/50%如:Z=5,H=48%得分为5X36%$实计分.48%/50%=4.8分施工单位税收收入财政投入比适用于基建类工程本指标分.施工单位税收收入财政投入比1=工程施工方当年实际纳税额/当年区级财政实际投入额X100%I三3%导满分；0三I<3%寸,得分为分值ZXI/3%,如:Z=5,1=2.1%,那么得分为5X2.1%/3%=3.5分财政投入乘数适用于非财政投入大于财政投入的项目本指标_分.财政投入乘数J=非财政资金投入/财政资金投入,JM10得总分值；J<10时每少1按分彳！的10%口分,扣完为止如：分值为5,J为7.1,那么得分为5-30%*5=3.5分.社会效益工程吸收就业人员人数适用于基建类项目本指标_分.就业人员超过100人得总分值,低于100人按比例计分.五.绩效自评个性指标体系36%i、个性评价指标分为备选指标和自编一级指标目标分类二级指标分类细化三级指标绩效目标内容评分标准绩效目标值权重得分产出与效益自编个性指标-期初绩效目标为定量目标的