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衢州一粒志食品有限公司 相关流 程标准物 料 采 购 流 程 图各 部 门采购计划提交采 购 部汇总采购计划总经理审核 批复采购部执行 采购品控部验收合格物 料 部 仓 库(验 收、入 库)生 产 销 售 流 程 图各 营 销 渠 道物料仓库/销售内勤单据生成发货生产计划配 送物料投放 品 控 部(检 验)门 卫生 产 部 车 间 过程检查 抽 验 合 格客 户物 料 部 成 品 库 发货订单作业流程客户 汇款挂账、月结进行核实登记财务核实确认通知物料部安排发货订单生成按订单发 货安排配送客户发货单上签字,挂账或月结的要标注单据报销流程员工发生费用提交部门主管审核财务审核票据是否有误总经理审核签字财务报销领款离(辞)职流程提前一个月书面申请部门领导约谈填写相关申请表部门负责人审批工作财务移交完毕总经理审批员工入职流程填表初试部门负责人面试考核副总或以上批准办理入职手续报到上岗退货订单生成退货单作业流程经销商退货配送/物料部初步确认公司品控部最终确认无误(反之:领导签字或拒退)公司财务确认退单合格生成
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