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文档简介
1、内部审核检查表(办公室)受 审 核 部 门审 核 员审核日期面谈人员及职务审核条款序号检查事项条款号客 观 记 录Y/N123456789101112131415161718管理职责1)请部门负责人介绍本部门的基本情况,包括:部门职责、人员组成及各人员的分工情况。2)随机抽查两人询问其是否了解岗位职责。3)查阅安全生产组织机构、环境工作组织机构4)查阅是否明确职业健康安全员工代表目标1) 查阅办公室是否负责组织制定管理处2013年质量、环境和职业健康安全目标及相应的考核办法,并印发各单位、各部门。2) 询问是否建立本部门的质量、环境和职业健康安全分目标?3) 查阅书面建立的质量、环境和职业健康
2、安全分目标:注意 此分目标是否经过批准?分目标与本部门的工作是否相适应?是否明确了各指标的考核办法(计算公式、考核时间等)?4)根据考核办法查阅质量目标完成情况的统计资料。注意:如有指标未完成,是否分析了原因并采取了相应的纠正措施?文件和记录1.文件控制:1)查阅有效文件清单;注意清单的范围是否覆盖了全部要求。2)查看文件保管情况。2.记录控制:1) 在查阅各种记录时,注意记录填写是否符合要求;2) 根据记录提供情况,判断记录保管等是否符合要求。设施设备管理1) 询问固定资产的管理流程。2) 查阅是否建立全处固定资产台帐。3)检查车辆管理情况:司机班是否建立车辆总台帐;是否对车辆计算百公里油耗
3、并建档;是否建立车辆档案,记录车辆月度使用、维修及保养情况;查阅驾驶员安全教育学习记录;询问是否发生过交通事故及处理情况。工作环境管理1)检查安全生产工作:询问安全生产工作要求。检查安全生产工作计划。检查安全生产目标责任状签订情况。检查安全生产工作会议记录情况。2)环境卫生工作如何管理?并查阅相关记录。采购管理1) 询问采购方式。2) 采用何种方法评价和选择供方,是否收集供方的有关资料并择优选用,必要时定点采购。3) 查阅保留对供方进行评价和选择的结果和随后采取措施的记录。顾客满意度调查、投诉、持续改进1)是否进行了顾客满意度调查,提供书面材料。(包括分析和采取的改进措施)2)是否有投诉处理记
4、录,如有提供投诉处理记录表及采取纠正措施的记录。数据分析和持续改进:1)在检查每一项工作时,注意是否针对存在的问题采取了纠正或预防措施。3) 在本部门的工作中作了哪些数据的收集、统计和分析工作。统计和分析的结果是否被有效地利用。危险源、环境因素1)查阅危险源识别记录中的内容是否涵盖全处所有活动、服务的各方面。2)安全风险及控制措施是否有效合理。3)查阅建立和保存的危险源安全风险评价会议记录、签到表。3)查阅管理处的重大安全风险清单。4)查阅环境因素识别记录中的内容是否涵盖全处所有活动、服务的各方面。5)查阅环境因素汇总及评价表。6)查阅建立和保存环境因素评价会议记录及签到表。7)查阅管理处的重
5、要环境因素清单。法律、法规和其他要求1) 是否组织各部门和单位及时识别管理处管理体系有关的质量、环境和职业健康安全法律法规和其他要求,并建立适用的法律、法规和其他外部规范性文件清单。2) 是否在全处范围内采取文件形式或清单的形式下发至各单位各部门。合规性评价是否对管理处安全和环境进行合规性评价环境、安全管理控制1) 查阅是否建立全处特殊岗位人员登记2) 查阅是否建立全处水、电、煤、油统计3) 是否定期召开会议,并查阅相关记录。文件体系文件管理:1)查阅体系文件的审批情况;2)查阅体系文件的发放情况;3)询问有无文件更改的情况,如有则查阅更改的手续、更改标识情况及作废文件的处理情况。文件管理:1) 询问文件管理(收文及发文等)的流程2) 查阅办公室有没有“文件发放登记表”,抽查1-6月份的4份文件的审批手续和发放登记情况。3) 查阅“收文登记表”,并从中抽查1-6月份中的4份来文处理情况。4) 检查文件归档情况。5) 检查资料室资料有没有移交记录、借阅记录等。运行控制环境控制措施如:垃圾箱、办公场所、食堂等如何控制应急管理1) 是否收集全处范围内有效的应急预案。2)是否收集各单位对应急预案进行的培训和演练等相关资料。检查1)查看是否有对全处范围内进行的环境、安全检查记录。2)对检查出的问题相关单位
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