不符合纠正和预防13

1、 ABC编号：S/ZY02-452-01-2002程 序 文 件版本/修订次数：A/00不 符 合、纠 正 和 预 防 措 施 程 序第 1 页 共 2 页1.目的确保不符合环境管理体系要求的问题或异常状况得到纠正，防止再发生，并对潜在的异常作预防措施2.范围本公司环境管理体系中经测量、监督、稽核和其它审核所发现的不符合情况及严重的内外部环境投诉的纠正和预防作业3.职责 办公室为不 符 合、纠 正 和 预 防 措 施的主管部门，各部门负责各自不符合的纠正和预防措施的实施，办公室对纠正和预防措施实施的有效性进行验证4.工作程序41纠正和预防措施采取的时机411内审中发现的不符合项；412经各部门

2、综合评审、内外部投诉、日常控制中的不符合和异常情况；413监测和测量的结果已违反了法律和法规的要求；414偶发性的重大影响环境的事故发生后；42纠正和预防措施的实施421内审中发现的不符合项，以不符合报告的形式提出纠正和预防措施，要求责任部门改善。422内外部环境问题投诉，或日常控制中的不符合和异常情况发生时，由办公室同相关部门进行原因调查，根据问题的严重性和伴随的环境影响由办公室决定是否提出纠正措施，会同有关部门来共同来改善。423当监测和测量的结果已违反了法律和法规的要求时，由办公室发出纠 正 和 预 防 措 施报告给责任部门填写纠正措施，会同有关部门来改善。424当偶发性的重大影响环境的

3、事故发生后，由办公室会同相关部门进行原因调查，并由办公室发出纠 正 和 预 防 措 施 报 告给责任部门填写纠正措施，会同有关部门来改善。 ABC编号：S/ZY02-452-01-2002程 序 文 件版本/修订次数：A/00不 符 合、纠 正 和 预 防 措 施 程 序第 2 页 共 2 页425纠 正 和 预 防 措 施 报 告应设置序列编号，编号方法为：流水号 月份 年份尾数纠 正 和 预 防 措 施 报 告填写后应在办公室归档一份，并登记在纠 正 和 预 防 措 施 计 划 表中。43纠正措施431如属公司内不良，责任部门应针对异常现象进行原因分析，并拟定纠正措施。432公司内责任部门

4、在拟定纠正措施时，如需相关部门协助时，应联络相关部门主管。433由办公室根据纠 正 和 预 防 措 施 计 划 表作改善跟踪，由管理者代表确认。434若确认纠正措 施无效，应重新研究原因采取有效的纠正措施，并继续按4。3。3款执行。44预防措施441各记录、信息收集单位或管理职能部门应研究：影响环境的过程或操作控制、审核结果、环保法律法规的要求等，以发现分析出潜在的环境影响，如某些纠正措施分析出的潜在的环境影响。442运用各种预防技术，消除潜在的环境影响。443各部门在拟定的潜在异常预防措施，应及时评审、修订并交管理评审会议研讨，由办公室根据决议作改善跟踪，由管理者代表确认。45纠 正 和 预 防 措 施的结果应提交管理评审，管理评审通过后的纠 正 和 预 防 措 施计划应作为长期的预防措施实施。5相关文件S/ZY02-454-01-2002 环境管理体系审核程序S/ZY02-460-01-2002