不合格品控制程序程序VIP

1、不合格品发现 不合格品判定 处置 返工 重检 合格品 返工、返修、报废 不合格品流程图1 目的对认证产品生产全过程的不合格品进行有效控制，防止对不合格品的非预期使用或交付，确保认证产品质量符合要求。2 适用范围 本程序适用于原料、辅助材料的不合格，过程/工序产品的不合格，最终产品的不合格及交付或开始使用后产品不合格的控制。3 职责3.1质检科负责不合格品的控制，组织有关部门参加不合格品的评审，确定处置办法及采取纠正预防措施。3.2供销科对关键原料不合格的处置，将交付或开始使用后的不合格信息通知质检科并协调处理。3.3生产技术科负责组织实施处置办法及纠正、预防措施。3.4车间具体实施不合格品的处

2、置。4 程序4.1 严重不合格与一般不合格 4.1.1 严重不合格a）产品批量系统不合格； b）发出产品发生顾客投诉、索赔等不合格。4.1.2 非“”者为一般不合格。4.2 原料不合格品的控制4.2.1质检科通知库房或库房直接发现，将不合格品标识并隔离。4.2.2质检科组织供销科、生产技术科等有关部门参加对不合格品评审，并做出处置。严重不合格品由质量负责人主持评审。4.2.3评审处置当产品不合格时应拒收。4.2.4质检科填写不合格品评审与处置记录，签字后交质量负责人批准。4.2.5供销科携带检验资料及样品与供应商联系退货事宜。4.3 过程不合格品控制4.3.1 过程不合格品指在生产过程中检验不

3、合格的产品。4.3.2 车间班组检验员、车间主任将检验不合格产品立即标识、隔离，退回操作人员返工、返修、报废，并记录于生产记录。 发现严重不合格由车间主任按“4.2.2、”标识、隔离、 评审、处置。4.3.4 评审结果可采用下列方法之一处置： a）返工后可能合格的进行返工；b）报废：当对最终产品质量有重大影响以致不可能生产合格产品时，应报废。4.4最终产品不合格控制4.4.1最终产品应指最终检验后即将出厂的成品。4.4.2 质检科将不合格信息通知责任人并立即以标牌标识，隔离存放：a）返工：当返工后有可能合格时，进行返工； b）报废：当不可降级使用的不合格品应做报废处理。处置方法同“4.3.4

4、b）”； c）记录在不合格品评审与处置记录上。 4.5 交付或开始使用时发现的不合格应按严重不合格对待，除执行“4.4”外，生产技术科应按本程序“5”组织制定纠正措施；供销科应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客正当要求。4.6 经返工后的产品应重新检验。5 纠正措施和预防措施5.1生产技术科根据检验、不合格品等信息，识别“不合格”及“潜在不合格”，提出纠正措施或预防措施。纠正措施、预防措施应与所遇到问题的影响程度相适应。5.2 方式：5.2.1 口头： a）当场指出可改正的，以口头方式提出纠正； b）急需时，可先采取口头方式提出纠正或预防措施，事后填写纠正措施（预防）处理单并按“5.3”执行。5.2.2书面方式生产技术科指定责任部门填写纠正/预防措施处理单相应栏目并下发各责任部门。5.3 责任部门在纠正/预防措施处理单中“原因分析”及“拟采取的纠正措施”栏目中分析不合格原因，制定纠正/预防措施，质量负责人批准，并按期完成，填写“完成情况”，交质检科。5.4 质检科在指定完成期限的3日内跟踪验证，记录后再