仓库管理程序

1、 目 录 章节内容页次目 录1修 改 记 录11目 的22适 用 范 围23职 责245定 义作 业 内 容22-66记 录 保 存77相 关 文 件78附 件7-21 修 改 记 录 版 次修 改 内 容修改人修改日期A0首 版 发 行罗志恒2010年01月21日 拟定 审核 批准 签名日期1 目的规范仓库管理作业流程，对原物料，半成品，成品，废料等各类物料进行储存，标示，废料之处理状况予以管理，确保其料帐一致，流程统一，出入有凭证，以维持物料在物流，储存，交货的品质水准。保证部分管制性物料之先进先出，适时适量地提供所需的物料。2 范围 银星智能电器仓储管理作业均属之。3 职责分工：3.1

2、商务部：负责传达生产订单，出货交期，成品出货车辆调度安排。3.2 采购部：负责供应商管理，MRP的订单转换，供应商交期的跟进及供应商不良品的跟进处理。3.3 物控部：负责制订生产计划，制造命令单的下达与发放，MRP的交期跟进及生产计划实施的跟进按时完成。3.4 仓库部：确保仓管人员能够了解仓库管理作业办法及相关作业流程并且确实执行。负责各类物料出入有帐，确保料帐相符。以先进先出原则，确保库存物料的时效性及品质。作好物料的储位划分标示，出入无误。合理利用仓储空间，做好储位规划，物料正确放置至相应的储位，做好库存安全。做好盘点掌控库存，及时反馈库存异常，确保各方需求。相关资料存档及传送，公布、3.

3、5 品质部：负责管制性原物料入库前之品检作业。负责库存品重验复检作业。负责成品（配件）出货前检验作业。3.6 生产部：适时适量地领用生产所需的物料，确保所需的物料及单据正确无误遵照其包装规范做好入库前的包装防护作业，确保运送过程中的品质。 3.7财务部： 负责监督仓库盘点，帐目的核查。4 定义： 先进先出：对于同一种物料依据收货日期先后顺序，粘贴日期季度标签，先入仓的先出仓，后入库的后出仓。5 作业内容：5.1入库作业； 原物料入库作业；5.1.1.1各供应商交货必须有送货单或交货明细，仓管员依据送货单或交货明细所列数量，品名，规格与实物进行核对，并确认与物控进料计划之数量，交期一致后，把物料

4、放置在储位待检，并标示物料待检牌子与库存区分，粘贴季度标签与供应商办理交货手续，针对客户提供原物料及其它附带物品，对应仓库保管员负责于顾客财产登记表备案客供物料名称、产品料号、产品规格、交期、数量、保管人顾客财产信息 并于ERP系统入库客供仓，储存管理。5.1.1.2各仓管员送货单签收完毕后，第一时间交仓库帐务员根据系统核对无误后，列印入库单，帐务员负责把对应待检入库单交收料仓管员负责送检。5.1.1.3仓管员负责在IQC送检登记表上登记ERP系统同一供应商交货入库单流水号；待检入库单仓管联留存做手工帐，其它联交IQC检验。5.1.1.4检验合格后仓管员把物料摆放在对应的储位上，并及时标示。5

5、.1.1.5检验不合格之物料原则上退回供应商，如因生产需要可申请特采，裁决OK后入良品仓，裁决NG后退回供应商。5.1.1.6仓管员点收待检入库单上的各物料数量，做好相应帐册记录。5.1.1.7IQC检验OK后及时于物料包装上粘贴相应数量的PASS单，第一时间将送检入库单签名确认后，转交仓库ERP帐务员及时ERP系统库存数据扣帐入库维护。5.1.1.8表单整理分发归档。5.1.2成品半成品入库作业；5.1.2.1生产部依制造命令单结案顺序开立成品，半成品入库单，经品管检验合格并经IPQC主管签核确认后的入库单，由生产计划员签名确认工单制令单号是否正确，然后方可办理入库手续。5.1.2.2生产部

6、入库人员连同单据和成品，半成品交给仓管人员。5.1.2.3仓管员对单据所载事项进行核对无误后签字确认，成品放在对应储位上做好帐册记录，表单转呈帐务输入ERP系统。 5.1.2.4表单经仓库主管签名核对后，转交帐务员表单整理归档。各部门申购耗材入库作业： .1各部门依实际情况填写申购单经部门主管，副总审批后，申购单一式两联分别交采购，仓库。 .2采购依申购单制定采购订单下达供应商。 .3各供应商交货必须要有送货单或交货明细，仓库文员依申购单/采购订单核对品名，规格，数量无误后与供应商办理交货手续。 .4仓库文员开立手工入库单入库，同时通知相应部门到原物料仓库填写手工领料单领料，仓库文员依据申购单

7、，手工领料单核对无误后，物品发放表单整理分发归档。 .5仓库文员负责制订各部门物品申购清单每周一整理交财务成本核算。5.2收料退回作业；5.2.1检验不合格之物料，仓库帐务员负责第一时间ERP系统入库作业并及时开立采购退货单，经主管签核，IQC签字确认后通知采购，不良品通知采购后三天内必须做出处理结果，如供应商未及时接受退货视为默认接受退货，相单单据转交财务进行直接扣款处理。5.2.2采购与供应商确认协调退货事宜，OK后通知仓库做好退货准备。5.2.3仓库仓管员负责把采购退货单与所退货物当面核对签收。5.2.4仓管员做好帐册记录后，表单转呈帐务员输入ERP系统。5.2.5表单整理分发归档。 5

8、.3生产退来料不良退货作业：5.3.1生产制程退仓物料来料不良品，仓库开立采购退货单通知采购。5.3.2采购与供应商确认协调退货事宜，OK后通知仓库做好退货准备。5.3.3仓库仓管员负责把采购退货单与所退货物当面核对签收。5.3.4仓管员做好帐册记录后，表单转呈帐务员输入ERP系统。5.3.5表单整理分发归档。 5.4非生产部门领料作业： 5.4.1领料单位提出领料需求,物控负责打印领料单交需求部门,经部门主管签核并交物控确认后投单到仓库.5.4.2领料单经仓库主管签核后交仓管员备料，原则上不准多发或少发。5.4.3领料单签收后，领料单交仓管员。5.4.4仓管员表单做好相关帐册记录，转呈帐务输

9、入ERP系统。5.4.5表单整理分发归档。5.5发料作业： 正常发料 .1物控依制令打印生产领料单，外发领料单签核后投放到仓库帐务员处，帐务员签名确认后物控将物控联带回存档。 .2仓管员核对单据是否完整，有效之后及时备料，并发料到产线，协力厂商。 .3生产线物料员，协力厂商点收物料，查核数量，规格，料号是否正确后签收 .4仓管员依据生产领料单，外发领料单做好相关记录。 .5表单转呈帐务输入ERP系统。 .6表单整理分发归档。补发料作业 .1产线在生产过程中因物料短装，不良品，报废等原因引起物料不足，需申请补发料作业。 .2物料员提供补发物料信息交生产部打印生产领料单，单据交物控签名确认是否为正

10、常补料，如为正常补料，仓库按单备料，发料，如超损耗需生产部开补料申请单经生产主管，物控主管审批后方可到仓库补发料。 .3仓管员依据已核定的生产领料单，补料申请单备料进行补料作业。 .4单据在帐册及时记录，表单转呈帐务输入ERP系统。 .5表单整理分发归档。 5.7退料作业： 生产部依不良品余料的数量于ERP系统开出退料单。 IPQC依退料单对物料作判定并签核，分良品，作业不良，来料不良三种。 退料单经物控签字确认后，产线把退料单和作判定之物料带到到仓库，由仓管员确认以后签收。 仓管员依退料单上判定的结论，对物料进行处理，良品入良品仓，来料不良品入不良品仓，以利后续退货，并跟催采购处理。 仓管员

11、做好表单记录后，转呈帐务输入ERP系统。 表单整理分发归档。 5.8报废（废料处理）作业: 仓库对库存不良品，呆滞物料提出报废申请，经主管签核后交品管重验。 品管重验确认后，公司副总经理核定，如核定不报废，仓库把此批物料重新整理存放，如核定报废则把单据交给财务除帐处理。 仓管员把已核定的报废之物料分仓存放等待处理。 仓库主管联系相应监督，监磅人现场监督废品便卖，费用转交财务。 生产回收垃圾当日处理填写废料处理费用表处理人填写废品明细签名确认，废品回收人员确认并结算费用签字确认。 表单整理分发归档。 5.9重验申请作业（复检） 5.9.1 对应仓库物料成品保管有效期一览表确认此物料保管期限，所有

12、物料复检期为超过有效期为复检期，定期对在仓物料申请进行重检作业。 5.9.2 对于ECN变更的物料在下发ECN评估执行单立即切换的物料；第一时间对其物料进行开立复检单、并进行标示，第一时间进行隔离，放置于呆滞物料区。对于自然切换的物料进行标示后必须根据先进先出的原则进行发放（同一张生产订单不能同时出现ECN前物料及ECN后物料，如果有两种物料出现必须经过品质部门确认，确认无误后方可发放。 5.9.3 当物料在制造过程中发现物料不良或混料现象时第一时间退回仓库，仓库人员在确定无误后对其已发放及在仓的同一批物料进行复检单开立，复检OK后方可对其进行物料发放。否则一概不准发放物料。 5.9.4 当复

13、检结果不合格时，如果是供应商问题第一时间进行退货，对应不能退货处理通加工处理的物料进行加工使用排除前两者对其进行报废处理。 仓管员填写物料产品复检单交仓库主管审核。 仓库主管审核后转交IQC。 IQC重验后作出判定，如OK的继续放在仓库，如有异常但可挑选使用的由品管协调作出判断，由责任部门挑选，不良品则有仓库提报相关部门判定是否报废。 5.10物料短装处理作业： 来料短装 .1仓管员收货/备料发现供应商来料整数箱/尾数箱/包来料少数，通知SQE开立VDCS进料品质异常回馈单。.2 VDCS仓管/品质/采购各一份，仓管员负责跟踪相应采购处理结果。 .3已完成来料短装VDCS表单整理存档。 制程异

14、常来料短装： .1生产制程中发现供应商来料整数箱/尾数箱/包来料少数，生产部开立制程异常联络单经IPQC签名确认后，实物保留联系相应仓管员依制程异常联络单现场确认，必要时需拍照取证后方可补料于产线。 .2仓管员依制程联络单物料短少记录跟踪采购处理结果。 .3已处理物料短少制程异常联络单表单整理分发归档。 6 成品出货作业 6.1成品出货作业 商务依据交货计划签署出货确认单，仓库帐务员负责ERP系统打印已签署的出货确认单交成品仓管员备货。 成品仓管接到出货确认单后，依出货紧急程度及时，准确地进行备货作业。 已备货成品出货确认单交IPQC检验，出货条码记录。 仓库帐务联系物流公司协调装货时间。 仓

15、库领班负责调度人力负责成品装柜/车作业。 成品仓管填写装柜记录表，相关表单做好帐册记录转呈帐务输入ERP系统。 货柜资料拍照存档，表单整理分发归档。 6.2成品配件出货作业 销售依客户需求下达生产配件订单，分发相关部门（仓库，生产，物料组，物控） 生产部物料组接到配件订单后，确认出货日期，并依订单需求及时出货配件确认，OK依品管标准进行配件包装作业，NG及时通知成品仓管零件备货，成品仓管备货零件第一时间转交物料组包装。 生产部物料组开立配件入库单，（仓库出库零件无需入库单）经IPQC检验OK签名确认，并于配件包装箱上粘贴PASS单，单据与实物一起交仓库入库。 成品仓管员依入库单核对品名，规格，

16、数量，IPQC检验记录标示无误后签收，实物待出货。 成品仓管依出货确认单需求成品配件备货，表单做好帐册记录后转呈帐务输入ERP系统。 表单整理分发归档。 7 返修机入库/出库作业 7.1内销机 7.1.1嘉宝森驻厂品管负责接受国内客户成品退货，填写嘉宝森退货维修单仓库/客服维修各一份。 仓库以退货维修单各机型总数量以返修机共用料号进行入库作业。 7.1.3生产维修人员依退货维修单所载内容与成品仓管员确认提货，进行维修。 7.1.4维修OK后开立成品入库单经生产主管核准，OQC检验OK后，单据连同货物交成品仓管入库。 7.1.5依商务开立手工销售出库单，成品仓管负责成品备货，OQC确认无误后，成

17、品装车发货。 7.2外销机 商务依据客户退货信息于ERP系统打印销货退回单，经商务主管核定后交仓库办理退货入库手续。 成品仓管依销货退回单核对无误后签名确认，做好相关帐册记录。 表单转呈帐务输入ERP系统。 表单整理分发归档。 8 盘点作业 8.1每日盘点：仓管员次日对前一天入库，出库有异动物料依据物料卡，帐册结存核对系统，实物库存是否一致，及时发现问题及时处理。 8.2抽 盘：仓库文员依系统结存对各仓管物料进行抽样登记物料编号记录抽盘表，每周两次对各仓管帐物一致性，物料摆放，标示，“5S”进行监督记录，并每周进行总结排名公告，仓库主管对结果做出相应管理措施。 8.3每月盘点：仓库文员依每月2

18、5日做出月度库存盘点表，仓库主管负责安排交叉盘点，盘点结果做为当月仓库质量目标值。 8.4年中/年终盘点：配合财务部门做好年中，年终盘点推动，定于当年6月末，12月末进行盘点作业，具体盘点时间及盘点细则依盘点计划规定执行。8.5公司会在每年的年中/年终进行两次的大盘点，此盘点有财务部门进行主导，盘点必须通过初盘、复盘、这二个过程依据对应系统导出的库存盘点清册进行实物盘点，如果在这二个过程中产生的数据完全不统一，财务部门会采取重新盘点的计划，对有疑问的物料进行重新盘点。此次盘点的实物数据会作为ERP系统数的基础及作为成本预算的依据。如果出现严重的物料遗失现象，公司会对所负责物料的仓库管理员及仓库

19、负责人进行不同程度的惩罚。 9 储存作业9.1储存区域：依据物料的特性，储存于相对应的仓库和区域并做好隔离和标示。9.2储存条件： 所有物品必须摆放于规定的区域内并整齐有序稳固的摆放在相应的储位，货架或地面上。A一般物料储存条件 A-1一般情况下物料储存在室温为0-38，湿度小于80%的环境中消防设施齐全。 A-2摆放在货架和栈板上物料数量体积，重量视货架栈板，楼层及地面承载能力而定，以免发生危险。 A-3摆放在货架上物料应防止滚动滑落倾斜发生意外。B特殊物料储存条件 B-1不能将化不品储存放置于过热，过冷或温度变化太大的地方。 B-2部分化学品需根据储存要求，采取特别的防护措施，如低温，干燥

20、等 B-3客户或供应商有指定储存条件依客户或供应商要求执行如温度/湿度B-4其它有特殊储存要求的物料，依相关标准要求，存放于合适的环境中。如恒温恒湿环境有的电子类产品需要做好静电防护等.B-5易燃易爆，剧毒等特殊物料应设置专门的储存区，并有相关的安全防护措施。9.3储存寿命规定 为便于取料及仓储管理，仓库管理人员应依储位标示原则，标示于储位上方。仓库中物料必须有状态标示（良品、不良品、待判品及物料标示等）。9.4搬运 储存 防护 仓库管理员在保管物料时第一时间对品质合格物料进行归位摆放,保持完整的IQC PASS贴纸及季度标签,在发放物料时第一时间对应季度标签进行物料的先进先出原则发放. 物料

21、摆放原则：整齐有序，物品严禁倒置，叠放要做到“上小下大，上轻下重，有高到矮，有里到外的原则放置。物品堆码摆放必须留出适当的距离即是五距：顶距（楼顶与货物的距离不少于50MM）灯柜（灯头与货物的平行距离不少50厘米）墙距（外墙50厘米，内墙30厘米）柱距（一般留10-20厘米）垛距（一般留10厘米）,成品摆放与物料摆放都必须根据纵模交错的方式堆垛,每一个踏板摆置货物的高度一般不能超过2.2M,成品摆放高度保持在<或=5层以内,物料摆放一般摆放高度不得超过2.2M,具体情况视物料的重量而定. 各仓库管理员必须定时地对自已保管的物料进行巡查:物料是否有受潮 生锈 氧化 泄漏 虫害等现象发现以上

22、任何一个问题要及时解决进行防范.平时仓库温度最好保持在0-38摄氏度为宜,为了防止仓库通风良好，室外温度不能高于室内温度3摄氏度.对于线材类PCB板类五金类必须密封保管以防氧化验室生锈.仓库管理员在发放物料时必须注意,在拆拿尾数包装后必须要重新包装.平时对于物料摆放区域要经常打扫保持整洁,在使用卡板时卡板必须要干燥,发现潮湿或有虫眼的卡板一概不得进入仓库(避免白蚁的繁殖). 定期对仓库场地进行清扫、清洁、整理、整顿）全方位做到一个洁净的环境 物料在仓储期间，不仅要保持仓库环境的良好,同时也要防范因为人为原因而引起不必要的损失(物料失窃 物料短装 等等)同时也为了仓库的安全起见任何人不得携带易燃

23、 易爆 的物品进入仓库,严禁在仓库内吸烟,仓库内及附近必须备有消防设备并留设足够的安全通道. 定期对门窗，照明，磅称，叉车等重要设备工具进行检查、维护，发现有疑问，通知相关人员进行检查。 仓库人员在保证物料完整无缺时在搬运的过程中应轻拿轻放,不可将物品倒放,搬运过程中搬运工具速度必须平稳,不能站立在货物上，确保物料的防护品质。 9.5储存期限： 仓库物料成品储存期限规定类别ICPCB电子料五金料保管有效期6个月6个月6个月6个月类别塑料类包材料类铺料类化学类保管有效期1年6个月一年3个月类别成品保管有效期6个月 9.6季度标签： 季度日期标签样本 日期：日期：日期：日期： 季度标签颜色对照表季

24、度一二三四颜色标签粉红色紫色橙色蓝色9.7表单的管理 仓库管理员要如实将出入原始数量建立，手工帐，仓库帐务员要及时地对出入物料进行ERP系统数据的建立。仓库帐务员负责三天整理一次相关表单，并按表单分发要求整理表单，表单送交相关责任部门。每月月初对上月所有表单按单据类别进行系统单据流水码编制排序。表单制作表单封面注明单据起始单号，表单装订人，表单月份表单整理归档。所有仓库表单必须分类保存，单据保存期限1.5年以上。10 相关文件 10.1进料检验管理程序（YX-QP-23）10.2制程检验管理程序 （YX-QP-24）10.3 出货作业管理程序（YX-QP-20）10.4 不合格品管理程序（YX

25、-QP-26）10.5 退货作业管理程序（YX-QP-27）11 附件及表单 11.1流程图 附图一 进料验收作业流程图 附图二 成品/半成品入库作业流程图 附图三 各部门申购耗材入库流程图 附图四 收料退回作业流程图 附图五 生产退来料不良品退货流程图 附图六 非生产部门领料作业流程图 附图七 发料作业流程图 附图八 退料作业流程图 附图九 报废作业流程图 附图十 重验申请作业流程图 附图十一 物料短装作业流程图 附图十二 成品出货作业流程图 附图十三 成品配件出货作业流程图 附图十四 客退品作业流程图 11.2表单 申购单 YX-FM-02-0012 废料处理费用表 YX-FM-08-00

26、01 进料品质异常回馈单 YX-FM-05-0016 制程异常联络单 YX-FM-05-0039 物料产品复检单 YX-FM-08-0008 顾客财产登记表 YX-FM-05-0069附图一 进料验收作业流程图 流程图 权责部门 相关文件及表单送货单 供应商 送货单 查核订单 N 仓库部 采购订单 Y 点收 仓库部 送货单待检入库单 仓库部 ERP入库单 采购退货单 检验 NG 品质部通知供应商 入良品仓 OK 采购部厂商签收 ERP扣帐入库 表单整理归档 仓库部 附图二 成品/半成品入库作业流程图流程图 权责部门 相关文件及表单生产入库单 生产部 ERP生产入库单品管检验 品质部主管确认 品质部物控确认 物控部点收入库 仓库部手工帐 仓库部ERP扣帐 仓库部表单整理归档 仓库部附图三 各部门申购耗材入库流程图 流程图 权责部门 相关文件及表单申购单 各部门 申购单采购订单 采购部 采购订单送货单 供应商 送货单点 收 仓库部手工入库单 仓库部 手工入库单通知 领料 仓库部手工领料单 各部门 手工领料