招商对接内控流程

1、客户入驻和撤场对接管理内控流程补充业务流程（讨论稿）一、内控流程总纲及使用范围：根据置地分公司关于“沪外集股森兰（2017） 17 号，关于园区部、商业部、森兰联行、森兰联行权责划分的通知”文件，同时在置地分公司内部控制流程手册（2014版）的框架下，特相应制定本补充业务流程，明确如下事项：1 、森兰联行配合商业事业部在办公楼项目的客户招商洽谈期间相关工程类技术支持。2、森兰联行配合租户或产权业主进场入驻工作。3、森兰联行配合租户退场工作。本内控流程在适用于置地分公司委托森兰联行管理的物业项目，包括如下几种类型：1 、置地分公司和客户签订的租赁合同，（租户入驻和撤场管理）。2 、 置地分公司和

2、客户签订的临时租赁合同，（ 临时租户入驻和撤场管理）。3、置地分公司和客户签订的销售合同，（产权业主入驻管理）。二、业务流程说明1 、配合前期招商洽谈工作流程1.1 控制目标和关键控制活动控制目标关键控制活动评估意向客户承租区 域满足现场工程条 件。商业事业部向意向客户发出工程条件需求确认表， 意向客户结合自身承租房屋的用途将相应的工程需求真实填写，如：房屋分割需求、用电量需求、给排水需求、空调和排风需求等。商业事业部将意向客户确认的工程条件需求确认表流转至森兰联行物业部，物业部对工程需求进行初步评估，在3到 5 个工作日内反馈至商业事业部。物业部根据意向租户租赁业态，出具客户入驻材料清单将后

3、续入驻时所需提供的图纸、政府批文等相关事项予以罗列，在3 到 5 个工作日内一并反馈至商业事业部。1.2 流程说明1 ）森兰联行配合商业事业部做好前期招商洽谈工作，商业部客户填写的工程条件需求确认表后在 3 到 5 个工作日内完成初步评估并反馈至商业事业部。2）森兰联行需跨前一步做好客户服务工作，将意向客户涉及今后入驻装修时需向政府部门提供的图纸清单（如消防平面图）一并反馈至商业事业部。1.3 内控流程图1.4 工作表式（详见附件一）工程条件需求确认表客户入驻材料清单2、客户入驻流程2.1 控制目标和关键控制活动控制目标关键控制活动确认客户入驻信息商业事业部确认交房日期后，首先向客户发出交房通

4、知书通知客户前来收房，同时向森兰联行发出客户入驻通知单。森兰联行物业部收客户入驻通知单后，通知即刻会同物业公司筹备交房事宜。客户办理入驻手续， 确保交房顺畅客户凭交房通知书至物业公司办理交房手续，缴纳首期物业费及装修费用。由商业事业部、租户、物业公司三方现场交付，对交付单元现状、设备设施等共同予以确认。完成交房后，客户至物业公司签定相关装修和入驻协议，领取装修手册。物业公司和客户核收单元钥匙。所有手续完成后，物业公司发起进场施工会签审批表，经森兰联行物业部确认后允许进场施工。2.2 流程说明1 ）商业事业部签定租赁合同后，与客户约定交房日期，并根据合同向客户发出交房通知书，并向森兰联行发出客户

5、入驻通知书。2）森兰联行物业部收客户入驻通知单后，通知即刻会同物业公司筹备交房事宜。3）客户凭交房通知书至物业公司办理交房手续，缴纳首期物业费及装修费用。4）由商业事业部、租户、物业公司三方现场交付，对交付单元现状、设备设施等共同予以确认。5）完成交房后，客户至物业公司签定相关装修和入驻协议，领取装修手册，物业公司和客户核收单元钥匙。6）所有手续完成后，物业公司发起进场施工会签审批表，经森兰联行物业部确认后允许进场施工。2.3 内控流程图2.4 工作表式（详见附件二）交房通知书客户入驻通知单单元收房表装修手册进场施工会签审批表3、租户退场流程 本租户退场流程适用于租赁合同自然终止或非自然终止的

6、情况。3.1 控制目标和关键控制活动：控制目标关键控制活动明确退租单元租赁截 止日期、租金金额商业事业部和租户明确租赁截止日期、租金金额等事宜，向森兰联行发出租户退场通知单。明确场地复原标准， 回笼各项应收费用。森兰联行物业部根据租户退场通知书， 组织物业公司召开协调会议，明确退租单元复原标准，同时结算物业费、水电费等相关费用。租户完成复原工程后，由商业事业部、物业公司、租户进行三方交接验收。完成验收后，由森兰联行办理租赁保证金退款申请，经商业事业部会签后报置地分公司审批，物业公司向租户退还相关押金。3.2 流程说明1 ）商业事业部和租户明确租赁截止日期、租金金额等事宜，向森兰联行发出租户退场通知单。2 ） 森兰联行物业部根据租户退场通知书， 组织物业公司召开协调会议，明确退租单元复原标准，同时结算租金、物业费、水电费等相关费用。3）租户完成复原工程后，由商业事业部、物业公司、租户进行