安全生产二级标准化评分标准

1、一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分一、目标企业根据自身平安生产实际,制定总体和年度平安生产目标.建立平安生产目标的治理制度,明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容.4无该项制度的,不得分；未以文件形式发布生效的,不得分；平安生产目标治理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等环节内容的,扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的,扣2分.1、检查：年度平安工作方案,计划要有平安目标,公司用文件形式发.2、查：平安考核表按月3、查：制度、分解绩效考核,表格要有责任人4、公司查对治理处的考核表、治理处要查对小组和个人的考核.根据平安生产目

2、标管理制度的规定,制定文件化的总体和年度平安生产目标.6无总体和年度平安生产目标的,不得分；未以文件印发的,不得分；安全生产目标内咨不完善如目标中只有伤亡指标的的,扣3分；目标不合理或不明确,每处扣1分.1、指标的分解平安指标,如死亡、伤、重大手放分级.根据所属基层单位和部门在生产经营中的职能,制定安全生产指标和考核方法.根据所属基层单位和部门在平安生产中的职能,分解年度平安生产目标,并制定实施方案和考核方法.4无年度平安生产目标分解的,不得分；无实施方案或考核方法的,不得分；实施方案无针对性的,扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核方法的,扣2分.1、查公司对各职能部门的考核记

3、录表2、治理处查对小组的考核记录表.查：目标实施方案、考核方法根据制度规定,对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测,并保存肩关监测记录资3无平安目标实施情况的检查或监测记录的,不得分；检查和监测不符合制度规定的,扣2分；检1、查治理处的平安工作记录,平安检查表、专项检查表、设备平安检查记录公司查对治理处检查记录日常、维一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分料.查和监测资料/、齐全的,扣1分.修、保洁、设备抽查记录.定期对平安生产目标的完成效果进行评估和考核,依据评估考核结果,及时调整平安生产目标和指标的实施方案.评估报告和实施方案的调整、修改记录

4、应形成文件并加以保存.3未定期进行效果评估和考核的含无评估报告,不得分；未根据评估结果及时调整实施方案的,不得分；调整后的目标与指标以及实施方案未以文件形式印发的,扣2分；记录资料保存不齐全的,扣1分.1查、平安检查评估记录即每月或专项平安检查后的对平安检查情况存在问题、是否平安进行评估,缺乏的进行整改,整改要见记录和实际的材料,发表、施工单、验收单等.公司每月要根据检查情况调整目标.有调整要用文件形式发放.注意：原始的记录表单.小计20得分小计I频2.1组织机构企业应按规定设置平安生产管理机构,配备平安生产管理人员.建立设置平安治理机构、配备平安治理人员的治理制度.2无该项制度的,不得分；未

5、以文件形式发布生效的,不得分；与国家、地方等启关规止/、符的,扣1分.查：公司、治理处：平安组织机构、主要负责人、治理人,用文件发放.查平安治理制度,文件、上墙.查：根据相关规定设置安全治理机构或配备平安管理人员.3未设置或配备的,不得分；未以文件形式进行设置或任命的,不得分；配备的人员不符合规定的,每人扣2分；本小项不得分时,追加扣除6分.查：有效证件.平安证培训证.每个治理处主任一个、一个平安管理员,治理员要有证,不可随意更换,更换必须经公司同意.根据有关规定和企业实际,设立平安生产委员会或平安生产领导机构.2未设立的,不得分；未以文件形式任命的,扣1分；成员未包括主要负责人、部门负责人等

6、相关查：公司成立平安治理委员会,和平安领导机构.治理处也要有平安治理机构.一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分人员的,扣1分.安委会或平安生产领导机构每季度应至少召开一次平安专题会,协调解决平安生产问题.会议纪要中应启工作要求并保存.3未定期召开平安专题会的,不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的,不得分；无会议记录的,扣2分；有未完成项且无整改举措的,每一项扣1分.平安治理机构每季度召一次安全专题会,查：会议记录后纪要,实施及落实记录.查；制定整改、追踪记录.2.2责任企业主要负责人应根据平安生产法律法规赋予的职责,全面负责

7、安全生产工作,并履行平安生产义务.主要负责人全面负责平安生产工作,并履行下列主要责任：(1)组织建立、健全本单位的平安生产责任制,并保证启效执行；(2)组织制定平安生产规章制度和操作规程,并保证其后效实施；(3)保证本单位平安生产投入的启效实施；(4)催促检查本单位平安生产工作,及时消除生产平安事故隐患；(5)组织制定并实施本单位的生产平安事故应急救援预案；10主要负责人平安生产责任不明确的,不得分；没有履行主要责任的,每缺一项,扣3分；本小项不得分时,追加扣除20分.1、查：平安资金的投入,(教育资金、维修资金、整改资金)2、查：排除隐患记录,3、查：上墙的平安操作规程,文件(公司提供)4、

8、平安生产报告5、查：组织机构、规章制度、责任制落实(个人、集体平安责任书)查：1、应急预案2、平安资金投入一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分(6)及时、如实报告生产平安事故.企业应建立平安生明)贝任制,明确各级单位、部门和人员的平安生产责任.建立针对平安生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的治理制度.2无该项制度的,不得分；未以文件形式发布生效的,不得分；制度中每缺一个环节内容的,扣1分.查：公司制定的年度平安培训方案、制度以文件发放,培训评估、考核、实施的记录.建立、健全平安生产责任制,并对落实情况进行为核.3未建立女全生)贝任

9、制的,不得分；未以文件形式发布生效的,不得分；每缺一个纵向、横向平安生产责任制的,扣2分；责任制内容与岗位工作实际/、相符的,每个扣1分；没有对平安生产责任制落实情况进行考核的,不得分；本小项/、得分时,追加扣除6分.查：各岗位责任制,考核记录.对各级治理层进行安全生产责任制与权限的培训1.2无该培训的,不得分；无培训记录的,不得分；每缺少一人培训的,扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的,每人扣1分.查：培训记录每年24小时.培训记录补考补课记录.现场抽查职工对平安责任制度了解情况.定期对平安生产责任制进行适宜性评审与更新.3未定期进行适宜性评审的,不得分；无评审记录的,不得分；评审、更新频次不

10、符合制度规定的,每缺一次扣1分；更查：季度平安评估记录,一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分新后未以文件形式发布的,扣1分.小计30得分小计二、平安生产投入企业应建立平安生产投入保证制度,完善和改良平安生产条件,按规定提取平安费用,专项用于平安生产,并建立平安费用台账.建立平安生产费用提取和使用治理制度.4无该项制度的,不得分；未以文件形式发布生效的,不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容,每缺一项扣1分.平安资金使用投入制度,查：平安资金的投入,整改资金、维护资金、要把发票,维修清单、维修记录做成资料.公司要将平安资金投入制定成制度并发放、执行.

11、平安资金按需全额投入保证平安生产费用投入,专款专用,并建立安全生产费用使用台账.12未按规定提取平安生产费用的,不得分；平安生产投入缺乏的,不得分；无财务专项科目或报表中无平安生产费用归类统计的,不得分；无平安费用使用台账的,扣8分；台账不完整洁全的,扣6分.查：平安资金台账：1、维修记录表,申请表、发票如是设备还要设备卡中记录维修情况2、资金汇总台账.平安报表中上报在报表中表达设立平安投入资金台账.制定包含以卜方面的平安生产费用的使用计划：1完善、改造和维护平安防护设备设施；2平安生产教育培训和配备劳动防护用品；3平安评价、重大12无该使用方案的,不得分；方案内容缺失的,每缺一个方面扣2分；

12、未按方案实施的,号一项扣2分；有超规定范围使用的,每次扣4分.查：1、设备维保合约,投入资金,列入平安资金2、维保方案、3、为动用口口领用记水小账,4、平安教育记录内训1、外培教育培训一整套资料5、应急物质、器材、台帐、应急一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分危险源监控、事故隐患评估和整改；(4)设备设施平安性能检测检验；(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；(6)平安标志及标识；(7)其他与平安生产直接相关的物品或者活动.制定职业危害防治,职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用方案.演练一整套记录.6、场地、设备平安的标志表小.7、危

13、险源的限制标示(配电等)8、职工健康档案(公司制定)台账,治理处体检名单,9、设备的检测台账.建立员工工伤保险、平安生产责任保险的治理制度.4无该项制度的,不得分；未以文件形式发布生效的,扣2分.查：工伤保险治理制度(公司统一)足额缴纳工伤保险费、平安生产责任保险费.4未缴纳的,不得分；无缴费相关资料的,不得分.查缴交三金保证死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付.4有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的,一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的,不得分；伤残等级鉴定每少一人,扣2分；赔偿/、到建空挡一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分位的,不得分.小计4

14、0得分小计法法与全理度小律规安管制4.1法律法规、标准标准企业应建立识别和获取适用的平安生产法律法规、标准标准的制度,明确主管部门,确定状取的渠道、方式,及时识别和获取适用的平安生产法律法规、标准标准.建立识别、获取、评审、更新女全生产法律法规与其他要求的治理制度.4无该项制度的,不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员责任等内容的,扣2分；未明确主管部门的,扣2分；未以文件发布生效的,扣2分.查；1、责任归属,主管单位即查部门责任范围、治理内容按ISO执行.发义通知.2、各类法规的收集归档、标准等文件.企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的平安生产法律法规、标准规范,并

15、跟踪、掌握有关法各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求,并向归口部门汇总.4每少一个部门定期识别和获取的,扣2分；未及时汇总的,扣2分；未分类汇总的,扣2分.每年收集汇总各类的法规法律规范标准义件,平安、工程、办公、用工、会计等如：平安法、劳动法、物管法规、道路交通、城建的法规公司负责收集一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分律法规、标准标准的修订情况,及时提供给企业内负责识别和获取适用的平安生产法律法规的主管部门汇总.企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员.定期识别和获取使用的平安生产法律法规与其

16、他要求,并发布清单.4未定期识别和获取的,不得分；工作程序或结果不符合规定的,每次扣2分；无平安生产法律法规与其他要求清单的,不得分；每缺一个平安生广法律法规与其他要求文本或电子版的,扣2分.查：法规法规文件清,档归档治理分类及时将适用的平安生广法律法规与其他要求传达给从业人员,并进行相关培训和考核.6未培训考核的,不得分；无培训考核记录的,不得分；每缺少一项培训和考核的,扣2分.查：参加培训记录有效培训记录证件.企业应遵守平安生产法律法规、标准标准,并将相关要求及时转化为本单位的规遵守平安生产法律法规与其他要求,并将相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中.8未及时融入转化成规章

17、制度的,每项扣2分；制度与平安生产法律法规与其他要求不符的,每项扣2分；未落实到实际工作中的,每项扣2分；本小项/、得分时,追加扣除查：公司的操作规程、制度是否融入法规.一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分章制度,贯彻到各项工作中.16分.4.2规章制度企业应建立健全安全生产规章制度,并发放到相关工作岗位,标准从业人员的生产作业行为.平安生产规章制度至少应包含以下内容：平安生建立规章制度的治理制度,保证平安生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力.3无该项制度的,不得分；未以文件形式发布的,不得分；缺少环节内容的,扣2分.查：操作规程、

18、制度编制、修订记录.如ISO发放记录,一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分产责任、平安生产投入、文件和档案管理、隐患排查与治理、平安教育培训、特种作业人员治理、设备设施平安治理、建设工程安全设施“三同时治理、生产设备设施验收治理、生产设备设施报废治理、施工和检维修平安治理、危险物品及重大危险源治理、作业安全治理相关方及外用工治理,职业健康治理、防护用品治理,应急治理,事故治理等.根据相关规定建立和发布健全的平安生产见章制度,至少包含卜刻内容：平安目标治理、平安生产责任制治理、法律法规标准标准治理、领导现场带班、班组岗位达标、平安生产投入治理、文件和档案

19、治理、风险评估和限制治理、平安教育培训治理、特种作业人员治理、设备设施平安治理、建设工程平安设施“三同时管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全治理、危险物品及重大危险源治理、作业平安管理、相关方及外用工单位治理、职业健康治理、劳动防护用品具和保健品治理、平安检查及隐患治理、应急治理、事故治理、平安绩效评定治理、消防平安治理等.8制度未以文件形式发布的,不得分；每缺一项制度的,扣2分；制度内咨不符合规定或与实际/、符的,每项制度扣2分；无制度执行记录的,每项制度扣2分.查：1、领导带班记录、班组达标考核情况记录风险评估执行情况记录我们此项开展较弱风险管理由公司发给.2

20、、平安培训三级教育.员工培训记录.3、建设三同时,治理处负责建立楼盘建设档案.规定要备份公司.4、设备维修档案、维修过程记录,检查验收记录,委外合同,我委外的维保记录,跟踪记录.5、危险治理配电室、容器治理,日常检查记录.6、劳动用品治理,台账.7、隐患排查记录,整改正程记录、验收记录,举措.8、应急治理方案、演练、总结值班记录,应急发布记录.9、平安绩效考核月考核表10、平安评估季度平安评估记录即对季度平安情况评估存在问题否,是否平安,改良举措报告.将平安生产规章制度发放到相关工作岗位,并3未发放的,扣2分；无培训和考核记录的,不一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/

21、评审描述实际得分对员工进行培训和考核.得分；每缺少一项培训和考核的,扣1分.4.3操作规程企业应根据生产特点,编制岗位平安操作规程,并发放到相关岗位.基于岗位生产特点中的特定风险的辨识,编制齐全、适用的岗位平安操作规程.12无岗位平安操作规程的,不得分；岗位操作规程/、齐全、适用的,每缺一个,扣2分；内容没有基于特定风险分析、评估和限制的,每个扣2分.查：岗位操作规程上墙.文件存档治理处存档电子档.向员工下发岗位平安操作规程,并对员工进行培训和考核.8未发放的,不得分；每少发一个岗位的,扣2分；无培训和考核记录等资料的,不得分；每缺一个培训和考核的,扣2分.查：文件发放记录公司发放记录4.4评

22、估企业应每年至少一次对平安生产法律法规、标准标准、规章制度、操作规程的执行情况进行检查评估.每年至少一次对平安生产法律法规、标准标准、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估.12未进行的,不得分；无评估报告的,不得分；评估报告每缺少一个方面内容的,扣3分；评估结果与实际/、符的,扣6分；评估周期超过每年一次的,扣6分.查：年度对法规操作平安评估公司开展即是否修订进行论证,或修改,再发布.4.5修订企业应根据评估情况、平安检查反应的问题、生产平安事故案例、绩效根据评估情况、平安检查反应的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果等,对平安生产治理规章制度和操作规程进行修订、保证具宿效和适

23、用.12未及时组织进行的,不得分；应修i而未修订的,每项扣3分；无修订的方案和记录资料的,不得分.查：1、检查中发现的问题,是否与操作规程有关进行评估,即对排查整改的特殊向目进行评估.2、事故分析、叫不放过.如修订要有记录.公司负责四/、放过治理一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分评定结果等,对平安生产治理规章制度和操作规程进行修订,保证其有效和适用,保证每个岗位所使用的为最新启效版本.处要建档记录.建议：建立员工操作手册.4.6文件和档案管理企业应严格执行文件和档案管理制度,保证平安规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力.建立文件和档案的管理

24、制度,明确责任部门、人员、流程、形式、权限及各类平安生产档案及保存要求等.4无该项制度的,不得分；未以文件形式发布的,不得分；未明确平安规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流程、形式、权限等的,扣2分；未明确具体档案资料、保存周期、保存形式等的,扣2分.查：档案治理制度,即ISO文件存档时间表查：流程、各级权限.保证平安规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力.2未按文件治理制度执行的,不得分；缺少环节记录资料的,扣1分.查：制度执行情况一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分企业应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的平安记

25、录档案,并增强对平安记录的有效治理.对卜列主要平安生产资料进行档案治理：平安生产会议记录含纪要、平安费用提取使用记录、员工平安教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源治理台帐、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理事故隐患整改记录、平安生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备治理记录、外来施工队伍平安治理记录、平安设备设施治理台账包括安装、运行、维护等、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建工程“三同时、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等.10未实行档案治理的,不得分；档案治理不标准的,扣6分；每缺少一类档案,扣2分.查：档案治理1平安会议、生产会

26、议记录2、平安经费使用,即各类维修费用及记录建立档案.3、配电室治理记录、容器制冷记录、动火记录.4、平安奖励：处分、奖励记录.5、特种工登记记录设备的治理人6、外来施工治理,装修治理、外包工程治理,记录.治理处要建立档案.7、电梯设备维保,的跟踪治理记录.要有跟踪单即维修我们自己的记录单.8、每年的应急演练记录.9、资料治理业主房屋设备的资料小计100得分小计五、教育培训5.1教育培训治理企业应确定平安教育培训主管部门,按规定及冈位需要,建立平安教育培训的治理制度.3无该项制度的,不得分；未以文件形式发布生效的,不得分；制度中缺少一类培训规定的,扣2分；有与国家后关规定/、查：培训制度1、培

27、训方案、大纲、课程、方案、评估.公司、治理处一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分定期识别安全教育培训需求,制止、实施平安教育培训方案,提供相应的资源保证.T的,不得分.确定平安教育培训主管部门,定期识别平安教育培训需求,制定各类人员的培训方案.5未明确主管部门的,不得分；未定期识别需求的,扣2分；识别/、充分的,扣1分；无培训方案的,不得分；培训方案中每缺一类培训的,扣1分.查：教育培训人员的年度方案,公司,治理处应做好平安教育培训记录,建立平安教育培训档案,实施分级治理,并对培训效果进行评估和改良.按方案进行平安教育培训,对平安培训效果进行评估和改良

28、.做好培训记录,并建立档案.10未按方案进行培训的,每次扣2分；记录不完整洁全的,每缺一项扣2分；未进行效果评估的,每次扣2分；未根据评估作出改良的,每次扣2分；未进行档案治理的,不得分；档案资料不完整洁全的,每次扣2分.按培训方案开展培训.建立培训档案.查：教育效果评估.考卷、测评.调查等.5.2平安生产治理人员教育培训企业的主要负责人和平安生产治理人员,必须具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的平安生产知识和治理水平.法律法主要负责人和平安生产治理人员,应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的平安生产知识和治理水平,经培训考核合格前方可任职.8主要负责人未经考核合格就上岗的,不得分；平

29、安治理人员未经培训考核合格的或未按有关规止进行再培训的,每一人扣2分；培训要求不符合?生产经营单位平安培训规定?国家平安监管总局令第3号要求的,每次扣2分.查：任职资格证书,平安员证、工程师证、各类平安培训证建立资格证书档案.一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分规要求必须对其平安生产知识和管理水平进行考核的,须经考核合格后方可任职.5.3操作岗位人员教育培训企业应对操作岗位人员进行安全教育和生产技能培训,使其熟悉有关的平安生产规章制度和平安操作规程,并确认其水平符合岗位要求.未经平安教育培训1,或培训考核不合格的从业人员,不得上岗作业.对岗位操作人员进

30、行平安教育和生产技能培训和考核,考核/、合格人员,不得上岗；进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训.12未经培训,或培训考核/、合格而上岗作业的,每人次扣2分.查：职工年度平安培训记录,建立职工个人培训档案一人一档.记录本或手册.健康培训？此项缺.新入厂人员在上岗前必须经过对新员工进行“三级平安教育.三级平安教育培训无针对性或流于形式的,不得分；新入厂人员上岗前查：三级教育,1、公司开展的平安教育2、治理处开展的教育,一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分厂、车间工段、区、队、班组三级安全教育培训.未经三级平安教育培训的,每人次扣2分.3、

31、班组开展的教育4、查台账.在新工乙、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关操作岗位人员进行专门的平安教育和培训.在新二乙、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,应对有关岗位操作人员进行专门的平安教育和培训.在新二乙、新技术、新材料、新设备设施投入使用前,未对岗位操作人员进行专门的平安教育培训的,每人次扣1分.查：新工艺教育记录新工程开展的教育,台账.上岗前的培训记录.操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上岗者,应进行车问工段、班组平安教育培训,经考核合格后,方可上岗工作.岗位操作人员转用口离十年重新上岗者,应进行车间工段、班组安全教育培训,经考核合格后,方可上岗工作.未按规定对转岗和离岗

32、者进行培训考核合格就上岗的,每人次扣1分.查：转岗培训记录,一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分从事特种作业的人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业.从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业.特种作业人员和特种设备作业人员配备不合理的,每人次扣2分；有特种作业和特种设备作业岗位但未配备相应作业人员的,每人次扣2分；无特种作业和特种设备作业资格证书上岗作业的,每人次扣2分；证书过期未及时审核的,每人次扣2分；缺少特种作业和特种设备作业人员档案资料的,每人次扣1分.查：特种工培训记录.岗位证书.资格证书.如高级工、中

33、级工、电工、电梯、二次供水、卫生健康证等.5.4其他人员教育培训企业应对相关方的作业人员进行平安教育培训.作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行进入现场前的平安教育培训.对相关方进行平安教育培训,培训合格后,取得入厂证前方可入厂工作.作业人员进入作业现场前,应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现场前的平安教育培训1.4未进行培训的,不得分.相关方作业人员未经平安教育培训进入作业现场的,每人次扣2分；教育培训内容未根据具体作业活动的特点,或无针对性的,每处扣1分.查岗前培训记录证件企业应对外来参观、学习等人员进行对外来参观、学习等人员进行肩关平安规定、可能接触到的危害及应急2

34、未进行平安教育和危害告知的,不得分；内容与实际/、符的,扣1分；此项空缺.一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分有关平安规定、可能接触到的危害及应急知识的教育和告知.知识等内容的平安教育和告知,并由专人带着.未提供相应劳保用品的,不得分；无专人带着的,不得分.5.5平安文化建设企业应通过平安文化建设,促进平安生产工作.企业应采取多种形式的平安文化活动,引导全体从业人员的平安态度和女全行为,逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、带有本单位特点的安全价值观,实现法律和政府监管要求之上的平安自我约束,保障企业平安生产水平持采取多种形式的活动来促进企业的平安文化建

35、设,促进平安生产工作.6未开展企业平安文化建设的,不得分,平安文化建设与?企业平安文化建设导那么?AQ/T9004不符的,每项扣2分.查：1、企业平安活动记录,各类平安竞赛,企业文化建设,公司记录、管理处记录开展活动情况.2、方案力杀、检查表、图片、小结、实施情况记录.3、文化宣传情况一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分续提升.小计50得分小计作安匕业全7.1生产现场治理和生产过程控制企业应增强生产现场平安治理和生产过程的限制.对生产过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患,应进行分析和限制.对生产现场和生产过程、环境存在的风险和隐患进行

36、辨识、评估分级,并制定相应的限制举措.20企业未对生产作业过程及物料、设备设施、器材、通道、作业环境等存在的隐患进行分析和控制,或分析和限制无针对性的,每处扣5分.查：1、现场2、现场作业、维修的平安评估.严禁架空电线跨越爆炸和火灾危险场所.4架空电线跨越爆炸和火灾危险场所的,不得分.查：现场非经允许,禁止与生产无关人员进入生产操作现场.应划出非岗位操作人员行走的平安路线.4有与生产无关人员进入生产操作现场的,不得分；未划出非岗位操作人员行走的平安路线的,不得分；平安路线设置/、合理的,每处扣2分.查：重地禁止进入的标示,如配电室.行灯电压不应大于36V,在金属容器内或潮湿场所,那么电压不应大

37、于12V.2有一处不符合要求的,扣1分.查：现场设应急照明,正常照明中断时,应急照明应能自动启动.4有一处不符合要求的,扣1分.查：现场易燃、可燃或后毒介质导管不应直接进入仪表操作室或后人值守、休息的房间,应通过变送器把4有一处不符合要求的,不得分；本小项/、得分时,追加扣除8分.无此项一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分信号引进仪表操作室.建立对“三违行为的治理制度,明确监控的责任、方法、记录、考核等事项.4无该制度的,不得分；内咨不全的,每缺一环节,扣1分.查：平安治理制度,对违法作业的规定,责任制落实,对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高

38、处作业等危险性较高的作业活动实施作业许可治理,严格履行审批手续.作业许可证应包含危害因素分析和平安举措等内容.企业进行爆破、吊装等危险作业时,应当安全专人进行现场平安管理,保证平安建立至少包括卜列危险作业的平安治理制度,明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：(1)危险区域动火作业；(2)进入受限空间作业；(3)能源介质作业；(4)高处作业；(5)大型吊装作业；(6)交叉作业；(7)其他危险作业.2缺少一项危险作业的平安治理规定的,扣1分；内咨不全或操作性差的,扣1分.对危险作业的平安管理工作实施作业许可.作业许可证应包含危害因素分析和平安举措等内容.6对危险性较图的作业没有实

39、施作业许可的,每次扣3分；许口手续/、完备的,每次扣2分；作业许可没有包含危害因素分析的,每处扣2分；危险性作业没有采取平安举措一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分规程的遵守和平安举措的落实.的,每次扣2分；作业许可证中的危害因素分析不到位或平安举措无针对性的,每处扣2分；未按作业许可证中的要求进行作业的,每次扣除2分；爆破、吊装等危险作业,无专人负责的,每次扣3分；本小项/、得分时,追加扣除12分.7.2作业治理企业应增强生产作业行为的安全治理.对作业行为隐患、设备设施使用隐患、工艺技术隐患等进行分析,采取限制举措.对生产作业过程中人的不平安行为进行

40、辨识,并制定相应的限制举措.20每缺一类风险和隐患辨识的,扣10分；缺少控制举措或针对性不强的,每英扣5分；作业人员不清楚风险及限制举措的,每人次扣5分.查：作业风险管控,即作业危险性的防控,查举措此项要补作业要点,防控举措主要事项.对危险性大的作业实行许可制、工作票制.20未执行的,不得分；工作票中危险分析和限制举措/、全的,每类扣10分；授权程序不清或签字不全的,扣10分；工作票未肩效保存的,扣10分.查：配电操作.作业单,两人以上签字.操作挂牌.要害岗位及电气、机械等设备,应实行操作牌制度.20未执行的,不得分；未挂操作牌就作业的,每处扣10分；操作牌污损的,每个扣5分；每少一个操作牌的

41、,扣5分.应当为从业人员配备8无发放标准的,不得查：一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员根据使用规那么佩戴、使用.分；未及时发放的,不得分；购置、使用/、合格劳动防护用品的,不得分；发放标准不符有关规定的,每项扣4分；员工未止确佩戴和使用的,每人次扣4分.1、劳动保护用品的发放,现场查用品的使用情况.2、专用用品.平安帽、防护、鞋子手套、口罩等在易燃易爆区/、宜动火,设备需要动火检修时,应尽量移到动火区进行.10在易燃易爆区动火,或设备需要动火检修时,未移到动火区进行的,不得

42、分；动火作业无监护人或平安举措/、全的,每次扣5分.查：装修、作业动火申请,监护人.在有毒物质的设备、管道和容器内检修时,应符合以下规定：(1)应可靠地切断物料进出口,后毒物质的浓度应小于允许值,同时含氧量应在18%22%(体积百分浓度)范围内；(2)监护人不应少于2人,应备好防毒间具和防护用品,检修人员应熟悉防毒间具的性能和使用方法；(3)设备内照明电压应小于等于36V,在潮湿6未可靠地切断物料进出口,或者后毒物质的浓度未能小于允许值,同时含氧量不在18W22%(体积百分浓度)范围内,有一项/、符合要求的,扣1分；监护人少于2人,或者未备好防毒间具和防护用品,或者检修人员不熟悉防毒间具的性能和使用方法,有一项/、符合要求的,扣1分；设备内照明电压大于36V,或在潮湿容器、狭小容器内作业大于12V的,扣1分.此项尢一级要素二级要素根本标准要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描述实际得分容器、狭小容器内作业应小于等于12V.对易燃、易爆或易中毒物质的设备动火或进入内部工作时,监护人不应少于2人.平安分析取样时间不应早于工作前半小时,工作中应每两小时重新分析一次,