基础资料管理规定21

1、江钻武汉天然气分公司管 理 标 准Q/JZCNGYK.G1.462010（第2版）HSE基础资料管理规定 1 目的为了对各基层单位HSE基础资料进行规范管理，确保管理体系覆盖范围内所使用的文件和资料为有效版本，科学管理相关记录文件，防止作废文件和资料的误用，特制定本程序。2 范围本规定适用于江钻武汉天然气分公司母、子站、车队的各项HSE基础资料管理。3 职责3.1 行政部是文件资料管理程序的主管部门，负责公司文件的发放、回收、销毁管理。3.2 生产安全部调度中心负责对各加气站、车队的HSE基础管理资料的发放、回收、和保管。3.3 各加气站负责对本单位HSE基础管理资料的接收、发放、使用、回收、

2、保管和上交。3.4 车队负责对本单位HSE基础管理资料的接收、发放、使用、回收、保管和上交。4 程序及要求4.1 文件的编写、修改和审批4.1.1 公司级HSE基础资料文件由生产安全部编写、编号，部门负责人审核，安委会校核后，由最高管理者批准发布。生产安全部负责发放、管理。4.1.2 HSE管理手册由生产安全部负责编写，行政部编号、校核，管理者代表审核，最高管理者批准发布。行政部负责发放、管理。4.1.3 程序文件、运控文件由相应的主管部门负责编写，相关部门负责人审核，最高管理者批准。行政部负责发放、管理。4.1.4 生产安全部定期评审所HSE基础资料的适宜性，需要修改时，经管理者代表批准后，

3、实施修改。文件修改后，经过相关部门或人员审核，最高管理者批准后实施。生产安全部负责将修改后的资料文件发放至相关单位并回收旧基础资料文件。4.2 HES基础资料的范围加气站HSE基础资料范围包括HSE基础资料档案、巡检交接班记录本、母站设备运行记录本、领班日志、安全会议培训记录本、来访人员登记本以及操作规程和公司印制的各类学习手册及技术资料。4.3 HSE基础资料档案的管理 各单位按照HSE管理体系十大要素的要求归类管理，分别建立档案，要求如下表：档案分类审核要素相关内容对应文件与相关资料3.2 组织机构、职责、资源和文件控制机构和职责各单位组织机构、岗位安全职责法律法规和其他要求法律法规和其他

4、要求文件与记录能力、培训和意识培训产生的相关文件与记录协商和沟通公司下发的各类通知等文件记录管理各类空白记录表格管理3.3 风险评价和隐患治理危害识别和风险评价危害识别活动产生的文件与记录环境因素识别和影响评价环境因素识别产出的文件与记录隐患治理隐患治理产生的文件与记录3.4 承包商和供应商管理承包商作业管理施工作业产生的文件及纪录供应商管理与供应商产生的文件及纪录3.5装置（设施）设计和建设（不作要求）设计和建设“三同时”工作，文件记录施工作业的HSE管理施工单位资质、从业人员资格记录施工单位现场管理文件记录项目竣工验收记录3.6 运行和维修生产管理各单位规章制度、操作规程等设备运行管理设备

5、运行产生的相关记录检修管理检维修活动产生的各类记录直接作业环节管理特种作业人员证、危险品运输证等各类相关人员证件关键装置要害部位管理压力容器、压力表、温度计、防雷等检测的相关记录消防管理消防管理相关记录交通安全管理安全管理的相关规章制度3.7 变更管理和应急管理应急体系和职责应急体系和相关职责应急培训与演练应急预案演练产生的相关记录应急预案各类应急预案3.8检查和监督检查和监测各类检查与监测产生的记录不符合纠正措施和预防措施不符合纠正产生的相关记录3.9 事故处理和预防事故处理事故快报、安全通报、“四不放过”登记表等相关文件与记录 事故统计事故台账事件管理违纪事件产生的相关记录3.10审核、评

6、审和持续改进内部审核内部审核产生的相关文件与记录管理评审管理评审产生的相关文件与记录外部审核外部审核产生的相关文件与记录4.4 生产运行记录的发放和回收4.4.1 生产安全部负责确定HSE基础资料的发放范围，建立发文登记表。4.4.2 各类生产运行记录的回收周期a)巡检交接班记录本、母站设备运行记录本、领班日志由各单位留存保管前三个月的资料，次月上交各单位保管的前一本资料到生产安全部，上交时间为次月分公司第一次例会时间。每季度1日之前领取新的巡检交接班记录本、领班日志。收回的生产运行记录本由生产安全部统一发至生产调度中心库房留存、保管。b) 安全会议、培训记录本、来访人员登记本由各单位留存保管

7、，每年12月上交到生产安全部，交旧换新。收回的安全会议培训记录本由生产安全部统一发至调度中心库房留存、保管。c) HSE技术资料电子文件的发放，生产安全部采取措施追溯接受单位或人员以及与文件发放相关的其他信息，发放后的电子资料有各单位负责人留存、保管。4.5 操作规程及各类学习手册的发放和管理4.5.1 操作规程及各类学习手册（包括班组管理手册、应急预案手册等由生产安全部负责发放，按各单位人数配发，由各单位留存保管，每套资料在各单位采取登记的方式进行借阅，并填写文件借阅表，归还时在文件借阅单登记相关信息，资料由各单位资料员负责保存。4.5.2 各单位HSE基础资料的使用参见HSE相关运控文件要

8、求执行。4.6 外来HSE基础资料文件管理 4.6.1 各单位接收的外来文件由按文件的发放范围负责建档管理。4.6.2 需要公司高层管理者作出决策时，各单位将外来文件送至生产安全部，生产安全部将文件呈递公司领导批示。4.7 文件的作废和销毁 文件的作废和销毁执行文件资料管理程序。4.7.2 过期的HSE基础资料保管时间为两年，到期由生产安全部上报行政部批准后进行资料文件作废和销毁管理。4.5.2 经行政部批准，生产安全部负责HSE基础资料的作废管理，需要保留的失效或作废文件，隔离定位存放、留存，不得与其他文件资料混放，留存文件仅作参考，不能作为有关管理活动的依据。4.7.3 需要销毁的过期HSE基础资料，由生产安全部上报行政部批准后，指定地点销毁，确保不泄密、