质量计划最新范本

1、质量计2020年3月多年的企业涔询顾问经验.精作的卓越等里方案.信误您下载拥有质量计划范本版本AH01010566第3页共42页一.项目概况1.1项目简介项目内容工程名称工程地点建设单位设计单位勘察单位监理单位质量监督单位总包单位主要分包单位合同名称、编号合同范围合同性质总承包合同合同工期质量目标结构（装修）竣工1.2设计概况建筑面积地下地上层数地下地上层身地下地上檐高±0标高梢底标高结构形式基础主体结构抗震等级工程设防烈度框架抗震等级剪力墙抗震等级钢筋类别一级钢质量计划范本版本AH01010566第9页共42页二级钢三级钢硅强度等级底板墙柱梁板钢筋接头形式冷挤压直螺纹电渣压力焊搭接

2、绑扎工程的难点及特点其他二、项目质量目标奉献精品2.1公司质量方针技术精湛管理卓越结构：长城杯竣工：市优（长城杯）2.2.1质量目标分解2.2.1.1管理过程：序号部门名称部门工作目标（量化）负责人1技术部2质量部3生产部4工程部5经营部6专业部门72.2.1.2实施过程:序号分部工程名称计划目标所含分项工程名称计划目标优良率竣工目标1地基与基础工程优良土方工程优良模板工程优良钢筋工程优良混凝土工程优良底板、外墙防水工程优良回填土工程优良2结构钢筋工程模板工程混凝土工程34.2. 3质量管理流程项目开工阶段1 .分公司工程技 术部参与审定2 .总工程师审批项目编制：1.施工组织设计2.质量计划

3、3.创优策划施工过程质量控制作为工程的总承包单位，分公司组成项目经理部代表公司进行合同履约，对工程实施以项目合同管理，质量、成本、进度控制为主要内容，以先进的施工技术为龙头，以科学的系统管理和先进的施工工艺为手段的总承包管理体制。项目经理部在分公司领导下高效组织和优化社会要素，建立以ISO9000:2000质量保证体系为核心的运行机制和质量管理程序，明确目标，严格分工，落实责任，最终使工程达到预期质量目标三、项目部组织机构、职责、权限3.1项目部组织机构（名单）职务姓名专业工作年限职称持证情况项目经理生产经理主任工程师技术部经理工程部经理经营部经理3. 2质量管理体系（网络图、注明岗位及姓名）

4、3.3职责与权限（项目部人员职责，注明岗位人名字，职责按实际情况编写）3.3.1项目经理岗位职责1）项目经理是公司法人在项目上的授权代理人，是本项目的第一责任人，对所承包工程项目的工程质量负全面责任，代表公司经理保证实现所承担工程项目的质量目标质量计划范本版本 AH 01010566第 21 页 共 42 页2）执行公司的质量方针，按公司质量手册、程序文件和质量计划的要求，保证质量体系在工程项目上正常运行。3）组织管理、执行和验证人员进行工程质量检查、评定和竣工交验工作。4）领导项目部全面管理工作。332主任工程师岗位职责1 ）贯彻执行质量方针、项目质量计划、科技发展规划的引进及推广应用工作，

5、监督施工现场各级人员履行质量职责，向分公司总工程师和项目经理报告工作，是本项目的质量第一技术责任人。2）协助项目部经理实施公司质量体系文件，主持编制项目施工组织设计和质量计划，组织编制并审核专项施工方案，审批分包提交的技术方案。3）对工程质量进行监督、管理、控制。对工程质量定期检查、评议、整改及进行工程验评，指导监督施工现场各级人员做好质量记录，按规定由技术资料员进行归档。4）对施工中容易出现的质量问题，拟定纠正和预防措施，如发生重大的质量事故及时报告公司工程技术部。5）领导项目计量、试验管理工作。333生产副经理岗位职责1 ）生产经理是施工生产的指挥者，对各分项、分部的施工质量负直接领导责任

6、，负责严格按照质量保证手册、程序文件和质量计划的要求组织施工。2）负责协调各专业、各分包单位在施工生产中工序交叉及相配合工作，负责物资进场验收，工程分包和劳务分包工作。3）负责对施工过程的控制，组织隐蔽工程验收。4 ）负责安排、指导施工现场的安全文明施工和CI形象的管理工作，对施工工期负直接领导责任。5 ）负责现场标识、搬运、贮存工作。334主任经济师岗位职责1 ）贯彻执行公司的质量方针和项目质量计划，熟悉本项目合同中用户对产品的质量要求，并传达至相关职能部门，负责组织项目人员学习项目合同和交底。2 ）具体领导项目分包合同的起草、确定、评审。3 ）负责项目经营报价、进度款结算、工程结算及经济索

7、赔等工作。335项目工程部经理岗位职责1） ）负责项目施工生产的管理，组织工程分包工作，参加选择分包单位，定期进行评定。2） 负责施工过程控制，参与编制并执行施工组织设计和质量计划，协调落实文明现场管理。3） 负责根据公司下达的月度计划分解成周计划，控制分包单位的施工进度。4）负责组织对施工中的成品、半成品的保护，组织竣工交验，办理竣工交验手续。5）负责现场安全管理工作，负责对已交付的工程做好回访，保修和服务的组织工作。6）组织隐蔽工程检查及工序交接检查，参加质量分析会及质量评定工作。3351生产调度管理岗位1 、根据工程实际情况，制定和落实相应措施，确保生产计划按时完成。2 、组织、协调各分

8、包单位做好施工准备工作，并检查施工所需的各项保障条件及生产计划的落实。3 、定期组织生产调度会，整理并发布会议纪要。检查、督促会议事项的落实，协调各分包单位之间的关系，确保生产顺利进行。3352计划管理岗位职责1 、负责编制生产进度计划，并向各分包单位下达计划和交底，检查计划的完成情况。2 、负责审核各分包单位制定的月度生产计划，督促其编制相应的月度材料、设备、劳动力使用计划。3 、负责办理计划调整，实施计划的动态管理。4 、负责办理工期变更手续，提供工程索赔基础资料。5 353现场施工管理岗位1 、负责做好施工现场内的安全生产、文明施工工作的监督管理、达标评比管理工作，严格管理施工现场，并定

9、期组织联检。2 、参加工程事故和伤亡事故的调查、处理。3 、负责现场临时设施塔建拆除及管理，并办理施工用地申请报批手续。4 、负责成品保护及工程报竣工作。5 、负责向建设单位发送建筑安装保修卡，做好工程保修工作。协助项目经理组织生产、技术、质量、水电等有关人员进行工程回访，做好回访记录和写出回访纪要。336项目技术部经理岗位职责1）组织有关人员编制施工组织设计、施工方案，并负责组织施工方案和重要部位施工的监视交底，对确定后的方案如有变更，应及时上报、修改、审批。2）负责纠正与预防措施的管理和数据分析及统计技术的选用与检查。3、负责推广新工艺、新技术、新材料的技术管理工作。4、负责编制工程试验计

10、划，并对试验工作进行监督管理。5、负责计量管理工作。3.3.6.1 技术责任工程师岗位职责1 ）负责编制一般工程施工组织设计，施工方案和技术措施，工艺流程操作方法，负责向分包单位进行详细交底，负责好日常技术工作，对单位工程负有技术质量监督责任。2）认真熟悉、审核图纸，及时办理技术变更签字手续。3）负责检查分包单位是否按图纸、措施、规程、规范施工，是否达到质量要求，对未按图纸、工艺标准、施工规范操作的班组和个人有权给予停工、返工处理。4）积极参加栋号的质量检查活动，对关键的结构部位和放线、定位、样板项目进行检查，必须检查隐检记录和内业资料，因没有及时检查、及时制止而造成的质量问题，负技术质量监督

11、失职责任。5 ）建立健全技术资料各种内业台帐，负责组织原始资料的收集、整理工作，检查资料整理是否及时、具体、项目齐全，必须参加结构和竣工工程的质量检查和评定工作；6 ）组织新技术开发和ISO9000活动，积极采用新技术、新工艺、新材料，提高劳动效率。7 .3.6.2试验管理岗位职责1 、负责按标准方法成型混凝土、砂浆试块，并进行养护管理。2 、按标准方法及时抽取砂、石、土壤等试样。3 、根据技术部门提供的材料品种及等级要求，提前取样送检，及时填报申请单，并制做好各类试件、试块，做好试验台帐，资料汇总后报主管部门。4 、监督检查搅拌站后台配合比执行情况，根据砂石的含水率及时调整配合比，控制混凝土

12、的塌落度。5 .3.6.3资料管理岗位1 、负责及时同步收集项目施工技术资料，整理分类编目及归档工作。2 、负责工程竣工档案编制及归档工作。3 38质量部经理岗位职责1 、认真执行国家施工验收规范，建筑工程质量评定标准及工艺标准，对施工的全过程实施监控，按分项工程逐项监督检查，发现质量问题及时解决，消除不合格因素。2 、负责核定分部、分项工程的质量等级及过程检查的验评工作，针对质量问题，制定纠正、预防措施，保证施工顺利进行。3 、负责全面质量管理工作，领导质量检查员、测量放线人员的具体业务工作。4 、参与进场材料的审核、把关。5 、健全工程质量有关台帐，做好日常质量工作记录。6 381质量责任

13、工程师岗位职责1 ）参加隐蔽工程验收、中间验收和单位工程的竣工验收。2 ）负责监督和指导分包单位质量体系的有效运行，定期组织分包管理人员进行规范和评定标准的学习，制定质量通病预防措施。3 ）对进场的原材料、半成品及成品进行检查，杜绝不合格原材料、成品、半成品的使用。4）负责本项目施工过程中的检查和定期检查，对重要部位、隐蔽部位进行检查。5）加强工程质量业务管理，及时积累各种质量技术资料，建立分项、分部、单位工程质量台帐（质量问题通知书台帐、工程质量奖罚台帐、质量事故台帐）。6）参加工程质量事故的调查分析和监理例会，并及时上报。7）负责对本项目内的分项、分部、单位工程进行质量检查和评定，对工程进

14、行预隐检检查，办理主体结构的完工和签订手续。8）参加上级质量部门对本项目的质量检查和现场会，并负责介绍情况和提供所需的各项质量资料。9）及时上报年季月工程质量统计报表。339综合部经理岗位职责1 、负责对工程项目使用材料进行全面监测和管理工作。2 、领导和组织人员协调各分包单位的材料进场时间、搬运、储存、包装和现场材料标识。3 、负责检查分包单位的材料的档案资料，并收集相关资料。4 、负责对项目部劳动力使用进行动态管理，并提供相关资料。3391材料管理岗位1 、负责审核上报材料供应计划，会同质量部门对现场使用的材料进行资质审核和现场检验。2 、负责对材料不合格品进行控制，参与制定有关材料的纠正

15、和预防措施。3 、负责整理现场材料的档案资料，并建立台帐。4 392行政管理岗位职责1 负责现场与生活区的行政卫生管理监督工作，参加项目部文明施工管理检查工作。2 负责保持工地围挡办公区会议室环境卫生。3 负责安排项目部各种会议，做好会议的准备工作。4 负责按照文件控制程序，做好项目部文件的管理工作。3310安保部经理岗位职责1 认真贯彻安全生产方针，坚决执行国家政府以及主管部门颁发的安全生产法令规定制度标准规范。2 负责编制施工现场各项安全管理制度办法，编制年季劳动保护措施和计划，并监督实施。3 定期组织安全检查，参加文明施工联检。4 负责安全生产目标及安全技术措施的审定，并监督分包方组织实

16、施。5 负责分包方安全生产文明施工的监督管理工作。检查落实分包单位消防安全组织机构的组建工作和监督机构的运行情况。6 3101安全员岗位职责1 贯彻执行有关消防安全的各项法律法规和规定，在安全生产文明施工中负直接管理责任。2 、检查安全规章制度的执行情况，对施工人员进行入场安全教育。3 、及时对现场的平面布置及施工现场的不安全因素进行检查、监督、制止、处罚、下达整改要求及复查。4 、负责现场安全资料的整理和归档工作。33102消防、保卫管理岗位职责1 、负责制定项目治安、消防监察规定，并组织实施。2 、负责组织、检查施工现场警卫工作，维护正常生产经营秩序。3 、协助公安机关或上级机关对刑事案件

17、、火灾事故的侦破和调查处理工作。4 、负责审查分包单位的治安、消防工作的管理制度和措施，并监督其执行。5 、协助项目经理与各分包单位签订治安、消防、交通承包责任书，并监督、检查、落实。6 311主任经济师岗位职责1 负责项目投标概预算编制的组织工作。2 负责项目合同履约管理，做好合同交底工作。3 负责项目50万元以下分包合同签订的组织工作。4 负责项目经营报量、报价、进度款结算、工程结算及经济索赔等工作。5 负责竣工结算编制组织、审核工作。3. 3.12经营部经理岗位职责1 参与现场考察、招标文件评审，负责针对招标文件不明确的地方向甲方提出书面质疑文件，参加招标文件答疑会并确保有关问题已得到明

18、确。2 负责编制、汇总、调整投标概预算书。3 负责合同履行过程中变更、洽商增减预算及索赔报告的编制及报甲方签认等工作。4 负责编制已完工程量报表及付款申请报送甲方，并负责催签工作。5 负责编制竣工结算，送公司经营部审核后报送甲方，并负责催签工作。6 负责本项目50万元以下分包工程的分包合同的起草、谈判、签订等工作。7 负责审定分包方变更、洽商增减预算。8 负责审核分包方完工结算。9 负责审核分包方已完工程月报表及付款申请表。10 建立变更、洽商增减帐、索赔报告、工程付款申请、竣工结算的发放台帐，建立合同、分包合同台帐。3.3.13、经营核算员岗位职责1 参与分包单位的资格预审，参与分包单位的开

19、标、评标与定标。2 参与编制分项工程招标文件、测算标底，组织分包单位报价后将有关资料报经营部审定。3 参与分包合同的起草、谈判、签订工作。4 参与审核分包方变更、洽商增减预算及分包结算，报经营部备案。5 参与投标报价工作。6 参与编制合同履行过程中变更洽商的造价调整，及时报送甲方并参与催签工作。7 参与编制工程进度款申请，并负责与甲方协调付款工作。8 参与编制竣工结算，送公司经营部审核后报送甲方，并负责催签工作。9 建立健全各种统计台帐，保证统计数字的准确性，妥善保管有关工程造价控制的相关资料，定期向公司上报统计报表。10 参与项目部经济活动分析，提供和生产相关的资料。11 负责项目经营部文件

20、和资料的管理工作。四、质量管理说明41质量计划适用范围本质量计划对本工程的质量方针和质量目标作出了具体规质量计划范本版本AH01010566第41页共42页定，并描述了质量职能各要素，适用于本工程的施工全过程4.2编制依据（列表，表格中的内容按项目实际情况填写）4.2.1质量管理体系文件质量手册4.2.2工程合同序号合同名称编号签定日期1工程总包合同2分包合同4.2.3工程施工图纸序号图纸名称图纸编号出图日期1建筑图建施1-建施*2结构图3电气图4暖卫图5通风图64.2.4工程应用的主要规范、规程序号类别规范、规程名称编号1国家地下防水工程施工及验收规范GBJ208-832国家混凝土结构工程施

21、工及验收规范GB50204-923国家工程测量规范GB50026-934国家砌体工程施工及验收规范GB50203-985国家屋面，程施工及验收规范GB50207-946国家米暖与卫生工程施工及验收规范GBJ242-827国家通风与空调工程施工及验收规范GBJ243-828国家电气装置安装工程施工及验收规范GB50254-96910行业建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73-9111行业玻璃幕墙施工验收规范JGJ102-9612行业钢筋焊接及验收规范JGJ18-9613行业钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-9614行业混凝土泵送施工技术规程JGJ/T10-9515地方建筑工程冬期施工规程JGJ

22、104-97164.2.5其他序号类别名称编号1企业质量体系程序文件2企业总承包分公司管理文件3设计交底及有关资料4工程地质勘探资料4.3定义4.3.1本质量计划采用GB/T19000-ISO9000:2000术语和公司质量手册的定义。4.3.2专业定义1）特殊工序：当过程的结果不能通过其后产品的检验和试验完全验证时，仅在使用后才能验证的过程。如柔性防水、刚性防水和外墙保温等。2）关键工序：对产品质量能够产生重大影响的过程。如混凝土的测温、钢筋机械接头、模板的拆除、自拌硅的配制和搅拌等。4.3.3设备物资：A类物资：钢材、水泥、木材、高档建筑卫生陶瓷、装饰石材、建筑门窗等物资和主要设备。B类物

23、资：防水材料、墙体材料、保温材料、水暖器材等。4.4质量计划的管理4.4.1本质量计划由项目项目经理负责组织，项目技术部编写，报分公司工程技术部审核后，由分公司总工审批。4.4.2质量计划经分公司总工审批后，项目技术质量部统一对其编制发放号，统一管理（包括打印、发放等），并对质量计划的保管和使用情况实施监控。4.4.3质量计划不得遗失、拆页，质量计划持有者调离工作岗位按受控文件规定，办理归还手续。4.4.4质量计划的使用4.4.4.1项目领导和全体员工都要认真学习和理解质量计划内容，应在项目质量管理活动中贯彻始终。由项目技术质量部监督质量计划的实施，并将结果及时反馈给项目主任工程师。4. 4.

24、4.2为了更好贯彻实施质量计划，项目各职能部门可根据需要制定相应的质量管理文件，其内容必须满足质量计划的要求。质量计划只限于本项目使用，不得复制和转借外单位或其他个人。3）质量计划在执行过程中发生的问题由项目经理、主任工程师协调解决，重大问题请示分公司有关部门或领导处理。4）质量计划按受控文件管理，换版、更改由项目主任工程师负责记录，并填写文件更改通知单，经分公司总工审批后方可实施。五、各种生产策划及控制内容5.1生产策划5. 1.1生产过程控制5.1.1.1基础设施准备项目工程部负责按施工总平面图和公司施工现场文明施工标准试行及消防工作管理规定的要求，编制施工现场规划，经分公司生产经理审批后

25、，组织布置现场。（附施工现场总平面图）5.1.1.2施工部署与施工方案具体施工部署与施工方案详见本工程施工组织设计与分项工程施工方案。5. 1.1.3机具设备准备：编制机具设备计划（附表）。6. 1.1.4施工总进度控制计划1 ）总工期控制开工日期：竣工日期：总工期：天2）施工阶段目标控制计划序号阶段目标起止日期所用天数净占工期比例（）结构验收时间1土方、护坡施工2底板施工3基础结构施工4非标准层结构施工5标准层结构施工6结构封顶7屋卸_L程8外墙装饰9室内初装修10安装工程11弱电、消防系统12设备调试13竣工验收5.1.1.5劳动力计划本工程根据工程设计情况，考虑到均衡施工，合理流水，结构

26、施工分别采用个施工队，按区域各自流水组织施工。劳动力计划表工程项目分包单位施工人数备注降水工程护坡工程土方工程防水工程基础工程结构工程装修工程水电工程空调工程弱电工程消防工程5.1.2生产质量策划5.1.2.1施工组织设计和专项方案编制计划序号方案名称编制人截止日期审批人1施工组织设计大纲2临时用电方案3临时用水方案4土方及护坡施工方案5防水施工方案6底板施工方案7测量方案8钢筋施工方案9模板施工方案10於施工方案11架子施工方案12雨季施工方案13冬季施工方案14消防预案15环保方案165.1.2.2样板、样板间计划序号样板项目样板部位样板施工时间负责人1钢筋工程底板墙、柱梁、板2模板工程墙

27、、柱梁、板3硅工程墙、柱梁、板4防水工程底板夕卜墙卫生间屋面5回填土6装修样板间墙体顶棚顶棚5.1.2.3试验计划1、工程材料（结构或装修以结构为例）混凝土（负责人）施工部包强度等级外加剂名称其他特殊要求钢筋（负责人）施工部包规格连接方法其他特殊要求其他材料材料名称施工部包特殊要求负责人砖外围护墙进场时应有检测报告防水材料基础3、材料试验项目负责人在舁厅P试验内容取样批量试验数量备注见证部位和数量1钢筋原材060t1组平均每批按60t计地下结构t/60t*0.3=地上结构_t/60t*0.3=>60t2组2钢筋接头冷挤压500个接头3根拉件部位：数量：每次3根拉件直螺纹500个接头3根拉

28、件部位：数量：每次3根拉件3混凝土试一次浇注量01000m3,每100m3为一个取样单位（3块）同一配合比平均每100m3取一组计算：地下结构m3/100m3*0.3块一次浇注量1000m3,每200m3为一个取样单位（3块）同一配合比=次地上结构_m3/100m3*0.3=次4混凝土抗渗试块500m33块同一配合比平均每500m3取一组计算m3/500m3*0.3=次5砂浆试块250m33块同一配合比部位：数量：每次3块一个楼层6防水卷材100卷以内2组平均每次按100卷进场计算地下结构_m2/1000m2*0.3=次屋面m2/1000m2*0.3=次100-499卷3组1000卷以内4组备

29、注：试验负责人应有上岗证（本表格按418号文编写，如使用569号文应重新编写）5.1.2.4隐预检计划隐检在舁厅P隐检项目隐检内容检查人1基础验槽2地下防水3基础底板钢筋4墙、柱钢筋5顶板、梁钢筋6屋间、厕浴间防水层7外墙保温构节点作法89预检在舁厅P预检项目预检内容检查人1定位放线2基础验线3基础模板4各层平向线5墙柱模板6楼层50线、竖向投测控制线7顶板、梁模板85.1.2.5科研推广计划序号推广应用内容使用部位应用时间负责人总结时间1深基坑支护技术基坑四壁2超深基础降水技术基坑高强高性能硅结构3粗钢筋连接技术直螺纹冷挤压底板、梁柱4新型模板及脚手架定型大钢模墙体新型模板及脚手架木工字梁快

30、拆体系梁、板5建筑节能和新型墙体应用技术6新型防水材料7项目计算机应用和管理技术5.1.2.6质量控制点设置计划（根据工程实际情况编写）工序控制点控制内容技术质量要求控制办法基础工程水准点测量高程引入现场符合设计标图要求测量方案工程定位测量建筑物位置符合设计定位要求测量方案防水工程地下防水防水作法、细部处理符合施工工艺防水方案碎工程碎配合比等配合比、强度等符合设计强度及位碎方案级置要求钢筋工程进场检验、接头钢筋是否合格、施工是否符合规范符合施工质量验收钢筋方案模板工程梁柱结点是否方正模板方案安全防护护线架子高大架子装修工程外墙内保温地面基底厕所防水成品保护5.1.2.7检验、测量、试验设备和计

31、量器具1、配备依据满足生产工艺能源管理中量程及数量要求。2、检验、测量、试验设备和计量器具的使用计划（负责人）厅P设备名称规格型号数量设备类别3、检验、测量、试验设备和计量器具的检定计划（负责人）仪器名称检测周期已检时间需检时间负责人强检非强检周期注：严格执行中关村开发建设股份有限计量管理办法规定及其补充管理规止4、计量器具的管理计量器具的日常管理须由项目部（持证）负责。计量器具应标明使用状态（采标）。由项目部负责5.1.3特殊过程、关键过程的质量控制措施1）特殊工序：如柔性防水、刚性防水和外墙内保温等1.1） 柔性防水：负责人控制措施：1.2） 刚性防水：负责人控制措施：1. 3）外墙内保温

32、：负责人控制措施：2）关键工序：如混凝土的测温、钢筋机械接头、模板的拆除、自拌混凝土的搅拌与配制等。2. 1）混凝土的测温：负责人控制措施：2.2） 钢筋机械接头：负责人控制措施：2.3） 模板的拆除：负责人控制措施：2.4） 4）自拌混凝土的搅拌与配制：负责人控制措施：5.1.4其它5.1.4.1项目部组织复核给定的坐标桩点及水准点，引进半永久性基准桩和水准点。5.1.4.2项目部提出施工中支持性技术文件目录清单，报总承包分公司工程技术部审批和备案。5.1.4.3图纸会审：接到图纸后，项目主任工程师主持召集有关人员对施工图纸进行会审、记录。5.2控制内容5.2.1文件和资料控制1）文件管理1

33、.1）文件编写项目部根据需要由各部门负责人编制本项目有关技术类文件、管理办法等文件，并负责解释与督促文件的实施。1.2）文件的审批与发布由项目经理审批签署项目各部门编制的文件并发布。1.3）文件发放项目主任工程师是文件资料的总负责人，由项目文件管理员负责各职能部门文件资料的整理、保管、发放和追溯。质量计划范本版本AH01010566第49页共42页14）文件的更改和换版文件的更改，由原制定部门提出修改内容并填写文件更改通知单，经原审批部门审批后发放至文件持有者。文件持有者按照文件更改通知单上的内容对文件进行更改，并在文件更改记录单上注明更改情况，以便及时识别文件现行修订状态，防止使用失效、作废

34、文件15）文件作废和销毁文件作废由发文部门审定，并填写文件作废通知单发往文件使用部门，文件使用部门根据文件作废通知单上的要求，在作废文件首页上加盖“作废”章，并注明作废日期。作废文件不再具有执行效力。16）文件的编号和标识质量记录编号：L-程序文件的编号-序号L代表质量记录代号；序号（同一程序文件有多个程序时加序号，以数字代替）质量计划编号：H-合同号H代表质量计划代号；合同号即质量计划编制过程中依据的合同号施工组织设计、施工方案编号：项目简称SZ-序号-1.2.3（如：信远SZ-1-3）其中：“项目简称”为本项目名称，“-序号”为本项目按时间编制的施工方案排序，尾数序号“-1”由工程技术部保

35、存，“-2”交监理,、3”由项目部保存。项目部如再复印分发，在其-3后加-。1.7） 项目结束后文件资料的处理项目结束，由项目各部门负责人根据公司职能部门对资料管理的要求，对项目文件资料进行处理，并保证受控文件的及时回收。1.8） 项目受控文件包括：质量手册；质量计划；设计图纸；现行国家施工规范；验收标准、工艺标准、材料标准、标准图集；各类施工方案、施工组织设计、洽商、上级下发的进度计划、合同及质量体系有关的作为工作依据的会议纪要、各方信函和公司管理性文件。1.9） 各文件和资料的编制、审核和批准见表文件名称编制审核批准（签发）项目质量计划项目部各部门主任工程师分公司总工施工组织总设计技术质量

36、部主任工程师分公司总工施工方案技术部门技术部门经理主任工程师文函项目各部门各部门经理项目经理分包合同项目经营部经营经理项目经理物资计划分包单位项目工程部项目经理5.2.2质量记录控制1）质量记录工作程序1.1） 质量记录的产生及表格的制定质量记录由项目各部门根据工程实际设计制定，按文件控制程序的规定要求对产品的形成过程进行记录。1.2） 质量记录的填写及媒介形式质量记录由各自的质量责任人填写，内容应准确、简练易懂、不缺漏项，相关人员签字盖章手续齐全；并不能涂改，若填错，划改处必须签字或盖章；可以使用纸张、磁带、盘片、照片、胶片等形式。1.3） 质量记录的保存收集质量记录以编号和签字为标识，保存

37、期满后盖“作废”章，仍需保留在左上角盖“保留”章。质量记录定期收集整理；并按质量记录保存登记表进行编目。1. 4）质量记录借阅与保管质量记录借阅人须经保存部门负责人同意填写质量记录借阅登记表，设专人保管。1.5） 质量记录归档保存一般用原件或用复印件注明原件存放处。保存时间按有关规定执行2）质量记录管理项目部技术质量部严格按照公司统一规定，对质量记录进行控制。见附表质量记录管理项目资料内容提供者收集整理1.技术资料详见北京市418号或569号文件中具体规定分承包方分供方技人部2.监埋要求详见北京市监理文件中的具体规定技术质量部技术、质量部3.工程质量评定装修类分承包方质量部4.培训记录公司要求

38、内容技术质量部技术、质量部5.合同评审评审记录分承包方考核记录经营部经营部6.过程控制资料图纸、图纸会审记录，施工方案设计变更、技术交底，施工日记，施工组织总设计，会议记要，安全交底。技术工程部分承包方技术、质量部7.质量体系自检记录分承包方技术、质量部8.其他各有关单位各部门各部门表格中的内容项目部应根据工程实际情况填写。3）常用的工程质量记录3.1）主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂证明、试验报告（见附表）。名称出厂合格证检测报告复试se告三方见证取样防水材料VVVV商品混凝土VVV钢筋（焊接）VVVV水泥VVVV砂子V石子V粘土石专VVV预制构件VV3.2）施工试验记录素土回填：取样平面图、试验报告。混凝土：试配申请单、配比申请单、抗压强度报告、强度统计、强度评定。钢筋连接：焊接试验报告或直螺纹连接抗拉记录。3. 3）施工记录定