整合型质量环境安全管理体系手册(最新整理）

1、0前言企业简介公 司 简 介*公司是*建筑企业。公司组建于*年，*。公司主营：房屋建筑工程施工总承包壹级；起重设备安装工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包贰级；钢结构工程专业承包叁级；机电设备安装工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级。公司质量/环境/职业健康平安体系覆盖的产品范围是：公司主营范围内的各类建设工程工程的施工、安装和效劳以及所有办公场所。公司现有员工693名，具有工程技术和其他各类经济专业技术职务的人员305人其中高级职称37人，中级职称75人；具有工程经理资质的人员39人；具有国家注册一级建造师24人、二级建造师14人，国家注册造价工程师1人，国家注册平安工程师3人

2、。注册资金5000万元，各类大中型施工机械650余台。公司组织职能机构健全，实行二级管理二级核算，下设九个所属公司，其中两个专业公司和七个土建公司。公司各项根底管理工作和规章制度健全，施工技术全面，经验丰富，实力雄厚，已经形成年产值78亿元和竣工50万平方米的能力。公司于1990年经城乡建设部审定为国家一级建筑施工企业。19912007年间，我公司共创优质工程40多项，屡次被北京市建委评为施工现场管理先进企业。1997年6月通过ISO9002质量保证体系认证和UKAS国际质量体系认证。2006年5月通过GB/T19001-2000质量管理体系、GB/T24001-2004环境管理体系、GB/T

3、28001-2001职业健康平安管理体系认证。我公司已有*余年的开展历史。*。公司继承和发扬了“自力更生、艰苦奋斗、大力协同、无私奉献、严谨务实、勇于攀登的航天精神，经过精心组织、精心施工，圆满地完成了建设任务，满足了国防科研生产的需要。为了适应建筑市场改革开放的形势，公司贯彻了*的生产经营指导思想，企业从单一承揽*建设任务，逐步走上了向社会承揽建设任务。近五年来，公司承建主要建设工程有：1公共建筑：综合楼、试验楼、饭店、厂房等； 2住宅如：*住宅楼工程、*住宅小区高层住宅楼工程、*高层住宅工程等。在我公司1990年至2007年所承建的建设工程工程中，荣获国家优质工程奖1项；荣获北京市长城杯奖

4、11项；荣获北京市优质工程7项；荣获*市区县级优质工程43项。在承建各类建设工程的过程中，我公司一贯坚持保护环境、保障各相关方的健康和平安的原那么。近几年来，我公司没有因违反环境保护法律、法规受到处分，没有发生重大平安事故及其它危害人员健康的事件；共有30多个承建工程获得过*市年度“文明平安工地称号，屡次被*市建委评为施工现场管理先进企业，屡次被中国航天科工集团评为“平安生产先进单位。为了企业的进一步开展，适应我国参加WTO后建筑市场更加剧烈的竞争，公司推行建立了符合国际相关标准的质量/环境/职业健康平安一体化管理体系，我们将不断努力并持续改良这一管理体系，为顾客提供高质量的、环保的、平安的工

5、程，为相关各方创造优美、健康的环境，为国家开展和社会进步继续做出奉献。公司注册地址：*市*路*号 ：* ：* ：*公司法人代表：* 公司总经理：*联系人：*管理手册发布令管理手册发布令 本公司依据GB/T 19001-2021、 GB/T 24001-2004、 GB/T 28001-2001标准及相关法律法规的要求，结合公司建立和实施质量、环境和职业健康平安三合一管理体系的实际经验以及组织机构设置和职能职责分工的变化，对?质量/环境/职业健康平安管理手册?2021版进行了修订和整合，为更准确地描述质量、环境和职业健康平安管理方针和目标，规定变更后的管理体系要求，说明本公司质量、环境和职业健康

6、平安管理的宗旨、方向和框架，并为满足相关方要求和增进顾客满意提供信任，形成了这本一体化管理手册。 本手册已经公司评审，是我公司在认证的产品/效劳范围内实施质量、环境、职业健康平安管理必须遵循的纲领性文件，全公司员工必须认真学习，准确理解，严格遵照执行。本手册于2008年1月25日正式实施；自实施之日起，原?质量/环境/职业健康平安管理手册?2021版废止。此令!总经理：二八年一月十八日管理者代表任命令管理者代表任命令兹任命 * 为公司质量、环境和职业健康平安管理者代表，具体负责组织公司管理体系的建立、实施、保持和持续改良工作。此令!总经理：二八年一月十八日质量、环境和职业健康平安方针发布令质量

7、、环境和职业健康平安方针发布令略目标质量目标1用户回访率100%；满意率80%以上；2顾客投诉访问率100%；3合同履约率100%；4工程一次交验合格率100%;5钢结构工程合格率100%。环境目标1施工现场场界噪声达标排放；2施工现场无暴露扬尘污染源，覆盖率100%；3施工道路硬化100%；4固定场所污水达标排放；施工现场冲车池、隔油池、沉淀池设置率100%；5运输过程无遗撒，车辆冲洗、覆盖率100%；6固体废弃物减量排放、分类收集；7危险品、化学品、油类建库并做防渗漏处理100%；8杜绝火灾、爆炸事故；9节水龙头使用率100%，节能灯使用率100%；10合理利用能源资源推广使用节能降耗产品

8、。职业健康平安目标1杜绝重伤以上责任事故；2施工现场文明施工达标率100%；3到达北京市文明工地申报条件验收合格率100%；4劳动保护用品和平安专控产品采购合格率100%；5无机械设备事故；6平安入场培训率100%；7特种作业人员持证上岗率100%；8无危险品及化学品事故；9杜绝火灾、爆炸事故；10杜绝主要责任的交通死亡事故；11杜绝急性职业中毒，集体食物中毒；全力控制传染病的爆发与流行。1范围本手册依据GB/T 19001-2021、 GB/T 24001-2004、 GB/T 28001-2001标准及相关法律法规的要求，描述了公司的质量/环境/职业健康平安体系，并对体系的每个过程、要素都

9、做了具体规定。本手册阐述了三个管理体系的方针和目标，是公司实施管理的纲领性文件。公司制定本手册的目的在于：1证实公司具备持续稳定生产满足顾客、环境保护、健康平安和使用法律法规要求的建筑工程产品的能力；2通过公司管理体系的有效运作，包括对过程、产品和体系的持续改良保证符合顾客要求，以及满足适用的法律法规要求的规定，最终提供顾客满意的产品。公司管理体系覆盖的产品范围：本手册适用于公司承建的房屋建筑、机电安装工程施工总承包、建筑装修装饰、钢结构工程专业承包，从工程投标、施工准备到竣工交付效劳全过程以及固定场所的管理控制。鉴于本手册描述的管理对象房屋建筑工程施工、机电安装工程施工、建筑装修装饰工程施工

10、、钢结构工程施工，不包括GB/T 19001-2021标准要求的“，为此公司质量管理体系的建立和实施不包含“过程，予以删减。2引用标准本手册引用下述标准，当这些标准被修订时，公司将及时对本手册作相应修订：1GB/T 190002000?质量管理体系 根底和术语?idt ISO 9000：20002GB/T 190012000?质量管理体系 要求?idt ISO 9001：20213GB/T 240012004?环境管理体系 要求及使用指南?idt ISO 14001：20044GB/T 280012001?职业健康平安管理体系 标准? 3术语和定义本手册除引用GB/T190002000、GB/

11、T 240012004、GB/T 280012001标准中给出的术语和定义外，还采用如下术语和定义：1工程工程有时简称工程或工程：指本公司投标或议标承建的、具有独立的设计文件，建成后交付给建设单位的工程实体建筑物、构筑物。2建设单位：也称“业主，是工程工程投资人，是工程工程建设全过程的总负责方，本公司的直接顾客。3监理单位：具有法定资质，受建设单位委托，依照法律法规、标准/标准和建设单位要求，对工程工程施工全过程进行监督管理的企业。4顾客：指建设单位直接顾客、工程工程竣工验收后的产权人间接顾客、经营运作人间接顾客或使用者间接顾客。5本公司：中航天建设工程公司。6工程部：公司为实施所承建的工程而

12、组建的工程管理组织。7单位：指所属公司、工程部、车间等所属的各经营实体。8机关部门：指公司机关各职能部门。9 专业公司：指公司内部所属的租赁公司、设备安装公司。10分承包方：以合同/协议形式为本公司提供工程物资、工程设备，承当局部工程、劳务、施工设备租赁、工程试验、废弃物处置等效劳的组织。11相关方：与公司质量、环境和职业健康平安方面的业绩绩效有关的或受公司质量、环境和职业健康平安业绩影响的个人或团体。如顾客、监理、分承包方、员工、有关政府部门、社区及周围的居民、团体等。12供给链：供方分承包方-本公司组织-顾客。13特殊过程：即需实施确认的过程，其过程结果产品是否合格不能或难以经济地进行验证

13、，可能在后续的施工过程中或交付使用后才显露的过程。14关键过程：对工程质量起决定性作用的过程或工序，包括形成关键特性或重要特性的施工过程或工序以及质量不稳定的施工过程或工序。15隐蔽工程：指在施工过程中，将被下道工序完全覆盖的工序或分项工程。隐蔽工程在隐蔽前，应按规定经相关各方检查验收简称隐检合格，方可予以隐蔽。16特种作业：对操作者本人，尤其是对他人和周围设施的平安有重大危害因素的作业。本公司涉及的范围为：电工作业、起重机械作业、金属焊接气割作业、机动车辆驾驶、建筑登高架设作业等符合根本定义的其他作业。17特种作业人员：直接从事特种作业者。18施工设备：本公司用于工程施工、机械加工修理的机具

14、设备。19施工组织设计：指导工程工程施工准备和施工全过程的技术管理文件，是工程施工筹划的输出之一。单位工程的施工组织设计内容包括编制依据、工程概况、施工方案、质量方案、进度方案、资源需求方案、施工平面图、质量和平安保障措施、环保及文明施工措施等。20施工方案：针对工程工程中的某一重点或难点部位、关键工序或“四新要求等筹划编制单独的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要图纸等的施工文件。21“四新：指新技术、新材料、新工艺、新设备。22过程确认：为证实并确保过程通常是特殊过程或关键过程实现所筹划的结果的能力所作的认可和安排，包括针对这些过程规定评审和运行批准的准那么、进行设备认可和人员资

15、格鉴定、使用特定的方法和程序、确定适当的记录等。23工作环境：工作时所处的一组条件，包括物理的、社会的、心理的以及环境的因素 如温度、湿度、大气成分、人体工效等。适宜的工作环境是公司实现产品符合性的支持条件，是公司确保员工职业健康平安的重要条件。24重大环境污染事故：环境指标严重超过国家/地方环保标准、对公司形象可能产生严重损害的环境污染事故或事件，包括紧急情况。25一般环境污染事故：除重大环境污染事故之外的环境污染事故/事件。26污染物：产品实现过程及相关活动产生的、对环境造成有害变化的非期望结果，如废气、污水、固体垃圾、扬尘、噪声等。27物资：本公司生产经营活动中使用的各类实体物质资源，不

16、包括建、构筑物。28产品：本公司承建的工程工程中各阶段所用的构成工程实体的原材料、设备、构配件和施工过程中形成的半成品、成品。29不合格品：不合格未满足要求的工程物资构成工程实体的、过程产品如分项、分部工程、已验收交付顾客使用工程出现质量缺陷等。30不符合不合格：管理体系运行过程中未满足要求的情况不包含“不合格品。不合格品与不符合、事故/事件的统称。31管理方案：实现具体环境目标和指标或职业健康平安目标的专项方案安排和措施方法。注：方案可在施组、方案、作业指导书、技术交底、工作要点等表达，不拘泥于一种表现形式。32管理体系：本公司质量、环境和职业健康平安一体化管理体系。33管理手册：描述本公司

17、质量、环境和职业健康平安一体化管理体系的文件。 4 管理体系要求 本公司依据GB/T 19001、GB/T 2400l、GB/T 28001标准及相关法律法规要求，结合公司产品类型和产品实现过程及其相关活动、效劳以及环境和职业健康平安的特点，建立、实施并持续改良形成文件的管理体系。建立和保持管理体系时，遵循以下要求：1以GB/T 19001标准的过程模式为根底，结合GB/T 24001和GB/T 28001标准、公司提供产品的特点及管理实践，识别管理体系所需的过程及其在体系中的应用，并采用过程流程图识别各过程的顺序和相互作用。 公司管理体系模式及其过程、这些过程的顺序和相互作用，见附录一?管理

18、体系模式图?、附录二?产品实现过程流程图?。2识别各过程所需的输入、输出以及将输入转化为输出所需展开的活动和需要投入的资源，并据此进行环境和职业健康平安评审。3编制相应的文件，规定用于确保各过程及其相关活动受控并有效运行所需的准那么和方法，包括各过程的主管部门和支持、协助部门的相应职责和权限。4根据各过程的需求，各级管理者提供必需的资源和信息，促进沟通，以保持各过程的有效运行和控制。5各单位、各部门按管理体系文件要求，采用过程方法和管理的系统方法实施、保持和监视/测量、分析并持续改良各过程及相关活动，以实现筹划的预期结果。6定期审核和评审，以评价每一过程是否已被识别和适当规定、职责是否分配、运

19、行程序是否得到实施和保持、运行是否有效地实现了预期的结果，并寻求改良时机。 在识别过程时，本公司对影响产品符合性、可能带来或产生的不良环境影响和职业健康平安风险的外包过程进行了识别，并纳入管理体系予以控制。现已确定的可能的外包过程包括物资供给、劳务分包、专业工程分包、施工设备租赁、委托试验、运输效劳、废弃物消纳效劳等。 总那么按照GB/T 190012000、GB/T 240012004、GB/T 280012001标准的要求和公司的实际，编制和保持适宜的文件，描述管理体系要求。本公司管理体系文件结构如图1所示，包括以下文件：1管理手册：管理体系的纲领性文件，描述方针、目标和管理体系总体要求，

20、展示公司质量、环境和职业健康平安管理的意图和宗旨、框架和思路。2程序文件：本手册的支持性文件，规定具体实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、方法、步骤和控制要求。程序文件清单见附录六。3作业性文件：支持和配合本手册、程序文件实施的文件，对操作过程做出更细致具体规定。包括管理制度、管理方法、企业标准、作业指导书、方案、管理方案，以及针对特定工程的文件等。程序文件引用的内部作业性文件见附录七?作业性文件清单?。4记录：为证实上述层次文件的实施及所取得的结果所做出的文件化的证据，对管理体系运行过程和结果进行文件化表述。 管理手册 本公司依据GB/T 190012021、GB/T 24001200

21、4、GB/T 2800l一2001标准，并结合本公司实际，编制和保持的管理手册，包括：1形成文件的方针和目标；2规定本公司管理体系的范围，并对删减GB/T 190012000标准中不适用于本公司的条款和要求的合理性作充分说明；3描述管理体系的组织结构、职责和权限；4描述管理体系的各过程及其相关活动、各过程的顺序和相互作用，以及环境和职业健康平安管理的核心要素及其相互作用见本手册4.1条款及5、6、7、8各章。5描述实施某一过程或核心要素及其相关活动所需的程序及如何引用程序。此外，还提供公司简介，以及本手册的控制要求。 文件控制 .1 总那么1编制实施本章规定的目的，是为了与管理体系运行有关的各

22、个场所使用的文件都适宜、有效、防止作废文件的非预期使用；2公司制定了?文件和资料控制程序?，由综合办公室归口管理，贯彻执行； 3记录作为一种特殊文件，应按本手册的规定执行。.2文件的批准和发布文件在印发前应由相应审批权限的责任审批，以确保文件的适宜性和充分性，应按?文件和资料控制程序?规定执行，以防止使用失效和作废的文件。这种控制应确保：1管理体系运行的各个场所，都能得到相应文件的有效版本；2在使用场所及时撤出失效和作废文件，或以其它方式确保防止误用；3因需要所保存的任何已作废文件，都应进行标识。.3文件的评审与修改公司管理体系文件在实施中，需要时应定期进行评审，以确定是否需要修改或更新，修改

23、后须经再次批准。.4文件的更改和修订状态文件应采用标识、文件更改记录表、文件更改一览表等方式，说明文件的更改和修订状态。.5文件应清晰可辨，易于识别和检索编写格式要统一，严格按?文件和资料控制程序?执行。.6 外来文件的识别外来管理性文件由各相关部门按字头识别、传递；法律、法规、标准、图集和标准等，由主控部门识别、发放或更新。.7对作废文件的控制手册、程序文件作废时，要从发放和使用场所及时收回；假设要保存作废的管理性文件、标准或标准时，应加盖作废章标识。.8文件的保管应采取便于存取、检索以及防止损坏、变质和丧失的方式保管文件。 记录控制 编制实施本章规定的目的是通过记录的建立和保持，以证明工程

24、、过程、管理体系符合规定要求和有效运行。.1公司制定了?记录控制程序?，由综合办公室归口管理，贯彻执行。.2公司管理体系运行记录，各主控部门应按本程序的规定予以标识、贮存、检索、保护、处置，规定其保存期限，并负责组织实施。.3应完整保存记录，以证明工程、过程、管理体系符合规定要求和有效运行。.4应完整保存记录，为采取纠正和预防措施以及管理体系的保持和改良提供信息。.6 所有记录都应满足：1字迹清晰，内容完整不空页、空项，不得随意更改。2采取便于存取、检索以及防止损坏、变质和丧失的保管方式；3应规定记录的保存期限，当保存期满时应按规定收回和或处置。 5 管理筹划与职责 5.1 管理承诺 总经理承

25、诺通过以下活动，确保并领导本公司建立、实施和保持管理体系： 1通过会议、内部媒介包括文件、刊物、电子邮件等、教育与培训等向公司员工传达满足顾客和法律法规要求对公司持续开展的重要性。 2制定质量、环境和职业健康平安方针，并确保在公司相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康平安目标。 3规定职责和权限，促进沟通，提供管理体系持续有效运行所需的资源。4定期进行管理评审，评价、寻求持续改良时机。 5.2 关注顾客和相关方 关注顾客 总经理确立以增强顾客满意为本公司首要目标，并通过以下活动予以实现：1通过投标、报价、合同和与顾客的有效沟通以及回访效劳见手册识别，确认顾客明确的需求和期望。2通过市场调查、

26、竞争对手的分析和工程产品规定用途的要求见手册7.2识别，确定顾客隐含的需求和期望。3通过有效的信息渠道和手段识别、确定与工程产品有关的法律法规要求。4持续改良管理体系的有效性，不断提高增强顾客满意的能力。 关注相关方 总经理确保本公司在建立、保持和改良管理体系时，关注相关方对质量、环境和职业健康平安的观点，包括在环境因素和危险源识别、环境因素和风险评价、目标制定、管理评审等过程中充分考虑相关方的意见和建议。对可能给公司质量、环境和职业健康平安绩效带来影响的相关方；将实施相应的控制或施加相应的影响。 5.3 质量、环境和职业健康平安方针 总那么根据本公司经营宗旨、产品类型、产品实现过程及相关活动

27、的特点，以及GB/T 19001、 GB/T 24001、GB/T 28001标准的要求，总经理组织制定质量、环境和职业健康平安方针，以明确本公司在质量、环境和职业健康平安方面的追求、宗旨和方向。 质量、环境和职业健康平安方针。方针及含义见本手册“0.4质量、环境和职业健康平安方针发布令 控制要求1质量、环境和职业健康平安方针由最高管理层制定，经总经理批准，形成文件，予以发布；通过文件、会议、宣传媒介与资料、内审与检查等传到达全体员工，以付诸实施。2通过制定与方针保持一致的目标和指标、管理体系的运行，确保方针的宗旨和承诺得以实现和保持；通过管理评审，评审方针的适应性并寻求改良的时机。3相关方通

28、过合同、协商、宣讲等途径获取本公司质量、环境和职业健康平安方针。 5.4 筹划 产品及其过程确实定根据公司经营领域确定管理体系覆盖的产品，依据产品筹划其实现过程及其输入、输出、应展开的活动和投入的资源；并为环境因素、危险源与风险的识别与评价提供根底。 环境因素、危险源与风险 .1 总那么 制定本章规定的目的是确保公司持续的识别、确定环境因素和危险源进行环境因素评价和风险评价，确定重要环境因素和风险级别，进行控制筹划，并为制定目标和指标、运行控制提供依据；及时更新环境因素、危险源与风险的信息。公司制定了?环境因素识别与评价程序?和?危险源辨识、风险评价和风险控制程序?，由工程平安管理处归口管理，

29、贯彻执行。.2 环境因素、危险源识别1工程平安管理处组织环境因素识别与评价和危险源辨识、风险评价与风险控制的筹划，采用过程投入产出表、现场观察、查阅文件、交流等方法，进行环境因素识别和危险源辨识，应用是非判断法进行环境因素评价和风险评价，确定重要环境因素和重大及不可承受风险。2各单位根据公司的识别、评价结果，针对本单位、本工程的特点，对环境因素和危险源进行识别与评价后，确认本单位的环境因素、重要环境因素和危险源与风险。3环境因素识别应覆盖公司认证产品的实现过程及相关活动、效劳以及施工现场、公司各级机构的办公场所；并考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态，以及向大气的排放、向水体

30、的排放、向土地的排放、原材料与自然资源的消耗、能源使用、能量释放、废物和副产品、物理属性等八个方面。 4危险源辨识应覆盖公司认证产品实现过程中的所有活动和效劳，包括常规和非常规的活动、进入作业场所的所有人员的活动、所有作业场所内的所有设施以及本公司各级机构的办公场所；并考虑人、机、料、法、环五个方面，过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。.3 环境因素、风险评价1根据环境因素影响范围与程度、法律法规要求、相关方关注程度或合理要求、引起污染事故或紧急情况的可能性、资源和能源的消耗量与可节约程度等，采用是非判断法进行环境因素评价，确定重要环境因素。2根据风险一旦发生的影响范围和后果的

31、严重程度、相关人员暴露于危险中的频繁程度、法律法规的要求、相关方关注程度或合理要求、引起事故或紧急情况的可能性、以往发生事故的控制情况等，采用是非判断法进行风险评价，确定风险级别。风险级别分为一般风险、重大风险、不可承受风险三级。 .4 控制筹划1从目标指标与管理方案、运行控制等方面，对重要环境因素、风险的控制进行筹划；对可能的事故或紧急情况，同时从应急准备与响应方面筹划所需的控制；2重要环境因素的控制，从以下三个层次依次、综合考虑；a源头控制在设计产品和工艺、原材料选择时，充分考虑防止环境问题的产生；b过程控制优化工艺结构、强化过程管理等，以减少资源消耗及污染物的排放；c末端治理对最终产生的

32、污染物及其排放进行治理，减少其对环境的不利影响。3风险控制措施的选择按如下顺序依次优先考虑：a消除风险消除与替代；b降低风险工程控制；c控制风险隔离与管理控制；d个体防护使用防护设备。 .5 环境因素、危险源和风险的更新1根据监测结果，通过管理评审或在每年年初对环境因素、危险源与风险进行一次评价，确定是否需要更新。2当出现方针变更、施工过程及其相关活动变化、采用“四新、法律法规的变化、审核与评审要求、相关方要求等情况时，应评价更新环境因素、危险源和风险的需要，需要时予以更新。3实施更新后，应及时更改相关文件、资料，并传递到需要的场所。 法律法规及其他要求.1编制实施本章规定的目的，是为了识别并

33、获取质量、环境和职业健康平安适用的法律法规及其他要求。建立获取的渠道，并随时更新以确保在体系运行的范围内，都能遵循有效的法律、法规和其他要求。.2公司制定了?法律法规及其他要求识别与获取程序?，由工程平安管理处归口管理，贯彻执行。.3建立法律、法规和其他要求的获取渠道。.4各单位负责将接收到的法律法规和其他要求清单，及时传递到工程平安管理处。5.4.4 目标、指标和方案5.4.4.1目标、指标指标仅限环境1通过目标和指标确实定，使公司机关各部门、所属公司、工程部、车间的质量/环境/职业健康平安目标和指标得到量化，实施时有明确的针对性，以确保公司质量/环境/职业健康平安目标的实现及持续改良。2管

34、理者代表负责公司质量/环境/职业健康平安目标和指标的审批。3工程平安管理处负责制定公司的质量/环境/职业健康平安目标和指标并负责监督检查。4公司机关各部门，以公司的质量/环境/职业健康平安目标和指标中的相关内容作为本部门的目标和指标，并负责实施。5所属公司、工程部依据公司的质量/环境/职业健康平安目标和指标制定本单位的目标和指标，所属公司经理、工程经理审批后分解到各相关部门。6质量目标应包括满足产品质量要求的内容，并与质量方针保持一致。7制定环境/职业健康平安目标、指标时应考虑：a公司的环境/职业健康平安方针；b国家有关法律、法规及其他要求；c相关方、员工的要求；d重要环境因素、危险源辨识、风

35、险评价的结果；e技术、经济可行性和经营要求；f以往不合格、不符合、事件的记录；g对以往目标绩效的分析；h应符合污染预防和持续改良的精神。5.4.4.2管理方案公司、所属公司、工程部、车间在编制管理方案时可以以各种形式的文体如年度工作要点、施工组织设计、专项施工方案、技术交底、作业指导书等表达。但应包含以下内容： 1明确要实现的目标和指标；2应有可行的技术、经济措施；3应有具体的方法和实施步骤；4应规定具体的时间要求；5应明确责任部门和责任人。.3管理方案的制定和审批见?文件和资料控制程序?。5.5 组织机构、职责与沟通 组织机构、职责和权限.1 总那么1总经理确定为实施和保持管理体系所需的组织

36、机构，确保各层次设置的明确职能部门和岗位，并规定明确的职责、权限和相互关系，并在相关范围进行沟通。2公司人事劳动教育处负责组织规定机关各职能部门、所属公司、工程部、车间的职责、权限和相互关系。.2 组织机构公司根据现行组织机构的设置，确定建立、实施和保持管理体系所需的组织机构。公司现行的管理体系组织机构见本手册附录五?公司组织机构图?。.3 职责和权限 1根据管理体系过程的职能要求、组织机构的设置，总经理组织确定公司最高管理层、本部部门、单位的职能分配、职责和权限要求。 2 机关各职能部门、所属公司、工程部、车间负责人应根据其总的职能、职责和权限要求以及职能部门和岗位设置情况，对管理体系过程职

37、能再进行分配，以确定其部门或岗位的职责和权限。3 机关各职能部门、所属公司、工程部、车间负责人应确保本部门的职责和权限落实到具体岗位。公司现行管理体系过程职能分配、职责和权限分别见本手册附录三?职能分配表?、附录四?职责和权限?。 管理者代表总经理在最高管理层成员中指定一名管理者代表，无论他在其他方面的职责如何，应履行组织管理体系的建立、实施、改良及相关事宜的职责和权限，见本手册附录四?职责和权限?。协商与沟通编制实施本章规定的目的是通过规定公司内部沟通、协商和相关方信息交流的方法，确保过程信息及时交流与协商，使其增进理解，协调行动，实现全员参与，进而促进公司管理体系的有效运行。公司制定了?信

38、息交流管理程序?，由综合办公室归口管理，贯彻执行。 .1应沟通传递的信息包括1管理体系运行情况管理评审、内审、第三方审核信息；2目标完成情况；3与管理有关的文件评审、更改情况；4应与相关方交流的信息业主、监理、设计、分承包方、街道、周边社区等；5法律、法规和其他要求的获取或更新信息；6监测检查结果的信息；7与管理体系运行有关的其他信息。.2沟通方式1内部方式：公司各系统、各部门、各单位、各岗位之间，可以通过文件、会议、简报、记录、报纸、音像、电子媒体等方式进行管理体系的沟通与协商。2外部方式：公司各相关单位要及时将质量/环境/职业健康平安方针和有关信息传到达相关方。同时，应通过建立台帐、回访记

39、录、信函管理等方式，同相关方进行沟通与协商。对涉及重要管理体系因素的信息，将处置结果通报相关方。.3有关单位要确保施工前、中、后各阶段的信息及时沟通、充分协商，并将有关证据、记录妥善保存。总那么1总经理通过筹划、建立和保持内外部沟通过程和机制，确保在各职能和层次之间、公司与员工、顾客及其他相关方之间对产品实现过程的质量、环境因素、危险源与风险、管理体系有效性信息进行沟通和协商。2公司建立并保持?信息交流管理程序?，对沟通的信息、方式、职责进行规定。 .2 沟通信息1与顾客要求和顾客满意、法律法规、标准/标准、产品实现过程、产品质量、环境因素、危险源与风险、工作环境的改变、文件或惯例的修改等相关

40、的信息及其他内外部信息。2管理体系运行包括审核和评审情况及其绩效。3顾客沟通信息包括：有关产品的信息、顾客询问问题的处理信息包括承包合同修订、顾客反应信息包括满意程度和抱怨。 .3 沟通的类型与方式1沟通的方向包括自上而下、自下而上、横向等。2沟通的方式包括文件包括年度报告、简报及刊物、会议、互联网、调查与检查活动、社区会议等。 .4 沟通与协商的控制要求1各单位应对职能职责内的相关信息及时收集、处理，并将处理结果反应或传递到相关单位、部门或相关方，必要时报告管理者代表。 对处理权限外的信息，尤其是来自外部的信息，应及时传递给相应的主管部门。2涉及外部相关方的重要环境因素、重大及不可承受风险，

41、应考虑外部相关方的观点和需求，并对沟通和协商做出安排，记录沟通/协商过程和结果包括信息的接收、形成的文件和答复等。 .5 各单位及其工会应做出员工协商安排并予实施，以确保员工能：1参与职业健康平安方针、目标尤其是与其自身活动相关的的制定与评审。2参与风险管理决策，包括危险源辨识、与其自身活动相关的风险评价和风险控制。3参与商讨影响工作场所职业健康平安的任何改变，如引进或改造设备、新材料、技术、过程及其控制程序等。4了解员工职业健康平安代表和公司总经理指定的管理者代表。5.6 管理评审 总那么.1编制实施本章规定的目的是通过系统的评审，确保公司质量、环境、职业健康平安管理体系的持续适宜性、充分性

42、和有效性。.2公司制定了?管理评审控制程序?，由办公室归口管理，贯彻执行。.3公司在每年至少进行一次管理评审，管理评审由总经理主持。 评审准备与输入 工程平安管理处做好管理评审准备，编制管理评审方案；其他相关单位、部门按要求提供评审输入。管理评审输入应包括以下信息： 1管理方案、目标与指标、方针的实施和实现情况，以及法律法规遵循情况。2内审、外审结果、纠正和预防措施及以往管理评审的改良措施的结果。3顾客及其他相关方意见、建议和抱怨。4环境因素识别与评价、危险源识别和风险评价、重要环境因素和高中度风险控制过程的适宜性和有效性。5过程业绩和产品质量的符合性、应急准备状况及已发生的事故/事件的资料。

43、6可能影响管理体系适宜性、充分性、有效性的其他问题。 评审实施与输出 .1 管理评审一般以会议形式进行，由总经理主持，与会人员对议题进行评审。 .2 管理评审应形成决定，其内容应包括有关管理体系适宜性、充分性、有效性的结论以及有关以下方面的改良决定：1管理体系及其过程、以及环境和职业健康平安的核心要素的有效性。2确保工程工程满足顾客要求，增强顾客满意。3有关资源需求方面的。 改良与验证改良决定由责任单位、部门组织实施，管理者代表组织技术处验证。6资源管理6.1 资源提供 总经理确保公司获得、保持必需的资源；各级管理者按要求组织提供相应资源，以确保：1建立、实施和保持管理体系并改良其有效性，实现

44、方针和目标。2通过满足顾客要求，增进顾客满意。应提供的资源包括人力资源、专项技能、技术、财务、设施与设备、工作环境等。 资源需求由承当相应职能的部门识别，或通过筹划、审核与评审等进行识别，经主管领导或部门评审后报总经理审批，由相应资源的主管部门组织提供。具体工程实现或管理方案所需的资源，在实现过程的筹划或管理方案中确定。6.2 人力资源管理 总那么.1编制实施本章规定的目的是通过对人力资源的需求、配置和培训进行控制，确保从事可能影响质量、环境和职业健康平安的活动的人员具有相应的能力和意识。.2公司制定了?人力资源管理程序?，由人力资源管理处归口管理，贯彻执行。 人事劳动教育处负责公司的人力资源

45、管理。 培训与能力、意识 .1 根据公司的现状及开展、相关人员应具有的能力和意识，识别和确定培训需求，筹划培训方案，制定培训方案并予以实施。 .2 识别和确定培训需求时应考虑：1经考核未满足岗位能力标准的人员。2实施管理体系标准、法律法规及其他要求的培训。3实现目标、执行程序文件、实施与重要环境因素、高中度风险有关的运行控制、应急准备与响应以及实施改良等所需的培训。4重要或特殊人员的培训，如建造师、质量工程师、平安工程师、造价工程师、特种作业人员等必须取得法定资格的人员等。5实现目标、实施改良所需的培训。6其他培训需求，如新上岗和转岗人员的培训、各级管理者职责与作用的培训、提高员工意识所需的培

46、训等。 .3 采用考试、实际操作或其他方式评价培训的有效性。 .4 通过培训和教育，应增强员工的相关意识，包括认识到：1符合质量、环境和职业健康平安方针和管理体系要求的重要性。2自身工作与其他有关活动的相关性、工作活动中实际或潜在的重大环境影响和高中度风险，以及个人工作的努力和改良所带来的质量、环境和职业健康平安效益。3在执行方针与程序，实现体系要求，包括应急准备与响应方面的作用和职责。4偏离规定的运行程序的潜在后果。6.3 根底设施编制本章的目的是通过确定、提供并维护为到达质量、环境和职业健康平安符合规定要求所需的设施，确保工程产品的实现。 设施提供与管理.1建筑物、工作场所及相关水、电、通

47、讯等设施系统。.2支持性效劳，如运输、通讯等效劳。 建筑物、工作场所及相关设施.1公司已提供并保持日常管理所需的建筑物、工作场所及相关水、电、通讯与网络设施。.2具体工程管理所需的建筑物、工作场所及相关设施，在工程筹划阶段进行识别和筹划，相应的工程部按方案建设或采购包括租赁，并负责维护。 车辆、机械设备管理 .1 公司制定有?车辆、机械设备管理规定?，以提供、保持并维护为确保工程工程及其相关活动或效劳符合要求所需的施工设备。文件规定施工设备提供采购、调拨、租赁、使用、维护、处置等活动的控制要求，以预防和控制与施工设备有关的噪声、废气、油品、含油废弃物等对环境和职业健康平安的影响。租赁公司负责公

48、司车辆、机械设备的监督管理；各单位负责本单位所使用的车辆、施工设备的管理。 .2 车辆、机械设备的控制要求1根据工程实现过程的筹划结果、相关活动的需要，通过内部调拨、租赁、采购等方式配置机械设备；具体工程的设备配置方案在?施工组织设计?中规定。设备的选择，应优先考虑平安、环保、优质低耗的设备。2根据进度方案和方案，监督施工设备进场配置情况、状态与能力的鉴定，确认其满足要求。3采取技术、经济、组织、合同措施确保设备的合理使用，提高使用效率；用养结合，降低设备的使用本钱。4设备操作人员应持证上岗、实行岗位责任制，做好核算和考核。5按方案安排进行维修、保养，保持设备的能力和良好状态，并消除或减少废气

49、、噪声的非正常排放和燃油、润滑油的泄漏，以及降低燃油或电能的非正常消耗。6对设备的操作规程、人员资格、平安状况与防护、运转情况、特殊过程设备确实认、现场存放条件、维护保养、记录与台账档案等进行控制与监督，评价设备能否满足工程质量要求以及对环境和职业健康平安的影响，需要时采取改良措施。 “监视和测量装置的控制 6.4 工作环境 . 总那么编制本章的目的是通过确定并提供、管理为到达生产工程符合要求和确保员工健康平安所需的工作环境提供平安保障。包括人员工作环境、设备运行环境、试验工作环境等。 控制要求 .1 办公区工作环境1公司制定了?环境管理控制程序?，对各办公场所不含施工现场的平安、环境清洁卫生

50、、平安与消防、废水、固体垃圾、节能等及其控制要求进行规定，以提供并维护适宜的工作环境。2公司本部办公区的工作环境由综合办公室统一管理，其他部门负责保持其办公场所的环境卫生，定期整理、清扫，按规定投放废弃物。 3下属单位办公区的工作环境由驻区单位统一管理，负责保持其办公场所的环境卫生，定期整理、清扫，按规定投放废弃物。.2 生产现场环境1编制本章的目的是通过对与工程实施过程中的扬尘、废污水、废气包括有毒有害气体、噪声、固体废弃物等污染物排放有关的活动及其涉及的场所的运行控制，以确保到达法律、法规的规定要求； 2公司制定了?环境管理控制程序?，由工程平安管理处归口管理，贯彻执行；。3规定、提供并维

51、护适宜的生产现场环境包括平面布置、现场场容、平安文明施工、环境保护、卫生防疫、防火保安等，做到文明施工、平安有序、整洁卫生、不扰民、不污染环境、不损害公众利益；4对工程实施过程中与高中度风险有关的过程的控制要求、进入工程现场的作业人员和其他相关人员及其个人防护要求、平安设施要求、工作条件与安排等做出规定。5生产现场环境由各单位组织创立和维护，各级职业健康平安和环境主管部门负责监督检查：a做好现场平面图的规划、设计、布置、使用和管理，标准场容。b在生产现场入口处公示工程概况、主要管理人员、平安事项等内容。c按批准的现场平面图指定的位置，布置主要施工设备、物资、工具辅具。d按?环境管理控制程序?的

52、要求，对施工现场的固体废弃物、泥浆、污水、扬尘、噪声等污染物的产生、排放和 处置活动进行控制。e按?环境管理控制程序?、?职业健康平安管理控制程序?及相应的标准或标准的规定，对施工现场的防火、防爆、保安、卫生防疫、平安防护设施、警示标识等进行控制。f监测设备放置所需的环境按?监视和测量装置控制程序?的要求创立和维护。 .3公司营造和谐的工作气氛，提倡团队精神，为员工提供良好的工作气氛，以确保实物质量在满足顾客要求的情况下，不破坏社会公共环境。7 工程实施和运行 7.1 实现过程与运行控制的筹划 总那么 .1编制本章的目的是通过应用过程方法和系统的管理方法，识别并管理认证范围产品实现的全过程，包

53、括考虑过程管理的可实施性和如何对其进行验证。.2公司制定了?施工过程控制程序?，由工程平安管理处归口管理，贯彻执行。公司确定的各类工程产品实现过程流程图见本手册附录2。 在对产品实现过程进行筹划时，应包括以下内容：1识别、确定体系认证产品实现的质量目标和要求。该目标应包括产品质量特性的目标值如质量等级、工期等，并满足本手册所制定的质量目标的要求；该要求包括满足顾客、法律法规及公司自身的要求。2针对上述产品及其质量目标和要求，识别、确定所需的实现过程及其相互顺序，分析每一过程的输入、输出结果及所需的活动、资源与设施、人员资格和工作环境；并考虑过程能力与质量要求的关系，以便通过测量过程的有效性，确

54、保产品的实现。3识别并确定各过程、关键与重点环节，编制用以控制其所需的文件，确保各过程的有效筹划、运行和受控。4识别并确定产品实现所要求的测量、检验与试验、监视、验证、确认活动，以及各阶段产品的接收准那么验收标准/标准。5对工程物资包括油品和化学危险品管理过程 包括采购、运输、搬运、储存、处置等过程中有关环境和职业健康平安要求进行规定，以预防和控制与工程物资及其供方有关的重要环境因素和重大和不可承受风险的影响。6确定为产品实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录，包括合同顾客、法律法规、公司自身所要求的记录。 对每一个特定的工程，通过组建的工程部按上述筹划要求，组织其实现过程的筹划，编制工程实施性?施工组织设计?包含质量方案的要求。由工程部对施工组织设计和变更进行控制，包括对临时设施、工程实施工艺与技术措施、机械设备配置、物资选择、作业组织等方面的设计与变更，以从根本上消除或降低不良环境影响和职业健康平安风险。对具体工