进料检验管理程序(品质部)

1、程序文件部门：品质部版本：A1版审核：生效日期：文件名称：进料检验管理程序文件编号：PEP/B-QC-005编写：批准：修订日期修订内容版本修订者2007-8-15第一次发仃A0霍小雷2009-5-6增加抽样标准免检检验环境控制A1吴彩雷会签部门 工程部口PMC口仓管部 制造部采购课口设计部 品质部口业务部口行政部分发份数共份1 .目的1.1. 规定本公司生产所需要的原、辅材料检验和试验的方法及要求，以保证原辅材料符合相关的要求和标准。1.2. 明确进料检验各部门之间的职责和与品质部的合作关系。2 .范围适用于公司生产所需的各类原料、辅料及包装材料等。3 .职责3.1. 品质部负责对原辅材料实

2、施核对试验、验证、标识。3.2. 设计部负责设计图纸和材料的确认。3.3. 工程部负责制定原辅材料检验和试验相关标准、技术要求。3.4. 采购部负责向供货商索取原辅材料验证的相关资料，以及其它相关事宜的联络。3.5. 仓库负责对原/辅材料的点收、报检、标识和区分储存。3.6. PM领责异常物料紧急程度的判定，MR哙议的主导。4 .定义4.1. SQ型应商品质辅导与管理。4.2. MR解常物料评审会议。4.3. PASS:（通过）指已合格品。4.4. P/O:采购订单。5 .流程5.1. 收货：5.1.1. 供应商交货时须向我司提供送货单、出货检验报告书、环保证明或标识，送货单上注明供应商名称、

3、P/0、品名、规格、数量、交货日期连同物品，提交仓管人员点收。5.1.2. 货仓核对内容准确无误后，把物料放置待检验区，开具IQC报告表，通知IQC检验。5.1.3. 货仓需根据实际情况在IQC报告表注明特急件、急件和一般件。为IQC检验的先后顺序提供依据。5.1.4. 若内容与提交单据不符，应拒收，且要立即通知采购、PMC?相关部门知悉,以便采取必要的措施。5.2. 确定抽样标准5.2.1. 在正常情况下，IQC按本公司的抽样计划正常检验一次抽样方案执行。5.2.2. 当某供应商连续出现三批为退货时，IQC按本公司的抽样计划加严检验一次抽样方案执行523.当采用加严的供应商，后续来料连续5批

4、判定为允收后，方可采用正的抽样方案。5.3. 检验5.3.1. IQC根据来料的缓急状况，决定检验的先后顺序。5.3.1.1. 特急件：1小时完成。5.3.1.2. 急件：4小时完成。5.3.1.3. 一般件：两个工作日内完成。5.3.2. IQC根据IQC报告表，找出其对应物料，依据抽样计划、IQC进料检验标准、BOM青单及部材图等相关规定，对物料进行检验。5.3.3. 对检验合格物料，IQC在外箱的左上角粘贴相应的“IQC标签”并盖PAS璋作为标识。并将检验结果记录在IQC报告表上，交IQC组长初审，品质主管复审，由品质文员输入电脑并将原稿归档保存。5.3.4. 对检验判断为不合格物料，I

5、QC将结果记录在IQC报告表上，且对物料加以适当的标示，交SQEF出供应商品质异常通知单或主导供应商进行品质改善检讨。同时SQ没将不良内容作好统计，按供应商管理程序每月对供应商进行评估，评估结果在每月的供应商月评分表上体现。5.3.5. SQ日各不合格物料的IQC报告表，交PM（按下一个流程5.4项进行。5.4. 物料评审5.4.1. PM淑据订单交货的急缓状况，评估由IQC判断为不合格的此批物料是否进行MRB5.4.1.1. 当PMCF估此批物料不影响客户订单交货时，应在IQC报告表PMCS见处选择“退货”并注明要求再次交货期。5.4.1.2. 当PMCF估此批物料影响到客户订单交货的异常材

6、料，在IQC报告表PMC见处选择进行MR呼审。5.4.2. PMC&判定为MR幽料的IQC报告表转交至相关部门进行综合评审会签。5.4.3. 工程部对此类异常物料进行最终的判定，结果分为挑选、特采、退货。5.4.4. 以上所有判定，必须有责任人在IQC报告表上签名确认后生效，IQC报告表最终返回IQC。55物料跟踪处理1.1.1. 对于判定为退货的物料，IQC品管员在外箱的左上角粘贴相应的“IQC标签”并盖上“退货”章，且须注明退货内容，SQEF出供应商品质异常通知单，要求供应商按时改善。仓管员依不合格品控制程序，开具物料退货单，把物料退回供应商。1.1.2. 对判定为挑选的物料，IQ

7、C在外箱的左上角粘贴相应的“IQC标签”并盖“挑选”章，且须注明挑选内容，SQ印出供应商品质异常通知单，要求供应商按时改善。仓管员将材料入库，通知供应商进行挑选。如由我司进行挑选，则由制造部负责挑选工作，工程部负责统计工时。按不合格品控制程序流程对供应商进行扣款。1.1.3. 对判定为特采的物料，IQC在外箱的左上角粘贴相应的“IQC标签”并盖“特采”章，且须注明“特采”内容，SQ历出供应商品质异常通知单，要求供应商按时改善。仓管员将材料入库。1.1.4. 产线发现的来料不良按不合格品控制程序执行。1.1.5. 当来料品质异常，要求供应商以最快的速度提供矫正措施，SQE负责全程跟进,直至结案为

8、止。1.6. 对于免检材料IQC无须检验产品的品质，但须确认产品环保标识和证明是否有效，是否超过有效使用日期。1.7. 检验环境的控制1.7.1. 温度：25士3c（每日8:00,14:00将该段数据记录在记录表上。）1.7.2. 湿度：55%-75%（每日&00,14:00将该段数据记录在记录表上。）1.7.3. 环境亮度：200LUX（每月第一个工作日测量一次，对不符合要求的应采取相关纠正措施）1.8. IQC需对仓库的环境、产品的先进先出做监控。对超过有效贮存时间的物料，IQC人员需对该物料进行重检，重检按本程序5.2项开始执行。对贮存环境不符合公司的标准要求时，应立即通知仓库负责人，采取措施。6 .相关文件6.1. 供应商管理程序6.2. 不合格品控制程序6.3. 纠正预防措施控制程序6.4. 抽样计划6.5. 进料检验标准7 .相关附件7.1. IQC报告表7.2. BOMt清单及部材图7.3. 供应商月评估表7.4. 退货单7.5. 供应商品质异常诵知单7.6. IQC 标签4GPEPNICEQC物料型号；检验报告编号：数量：R期：推验员：备注：PEPNICEiQc特采物料型号：检验报告编号：数量：日期：检验员：备注：PEPNICE物料型号：检验报告编号:备注:检验员:PEPNICE