仓库管理规章制度集合15篇

1、Word参考资料，下载后可编辑仓库管理规章制度集合15篇仓库管理规章制度1 一、目的 通过制定仓库管理规定，指导和标准仓库人员日常作业行为。 二、工作范围 物资库、成品库、工具 三、工作职责 1、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐物相符。 2、随时掌握库存状态，保证物料及时供给，缺货及时申报，充分发挥周转效率。 3、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，存放整齐。 4、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写清楚。 5、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。 四、物资入库和保管 1、仓管员依据申购单和入库单进行验收入库。 2、物资少于最低库存量时

2、，要及时填写申购单，经总经理或部门主管批准后，交采购人员及时采购。 3、仓管员要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库： 1)未经总经理或部门主管批准的采购。 2)与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3)与要求不符合的采购物资。 4、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放， 做到"二齐、三清、四号定位"。 1)二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。 2)三清：材料清、数量清、规格标识清。 3)四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 五、物资的领发 1、仓管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2

3、、仓管员依据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写申购单，经总经理或部门主管批准后交采购人员及时采购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 5、领用或以旧换新的工具，需填写工具领用/更换单，经总经理或部门主管批准后，方可领用。领用的各种工具均要在工具领用登记表上登记，并由领用人签字。 六、物资退库 1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单

4、"进行查验后，入库并做好记录和标识。 入库流程 出库流程 仓库管理流程说明 1、仓管员依据物资最低库存量，车间依据生产计划或实际生产情况，开具物资申购单，总经理或部门主管审批签字后，交由采购人员采购，采购人员核实物资后，开具入库单后，交由库管员验收入库。 2、领料人开具领料单，部门主管或总经理审批签字后，库管员依据领料单出库。 仓库管理规章制度2 一、目的 通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和标准仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到鼓励作用。 二、适用范围 仓库的所用工作人员 三、职责 仓库主管负责仓库一切事务的安排和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务

5、，培训和提高仓库人员行为标准及工作效率。 仓管员负责产品的收料、入库、发货、退货、储存、防护工作。 四、仓储管理规定 1、货品入库 (1)需严格按照“收货入库单”的流程进行作业。 (2)物流司机将“客户送货单”给到仓库后，仓库需安排装卸，搬运到制定区域内。 (3)仓库收货时需要求物流司机给“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。 (4)仓库收货时需按采购单收货，否则拒绝收货。 (5)仓库人员与物流司机共同确认送货单的数量和实物，如不符由物流司机联系供货商处理，并由物流司机在送货单签字确认实收数量。 (6)仓库对已入库的产品进行分区，分类摆放，不得随意摆放

6、。 2、产品出库 (1)按照产品出库单、产品赠送单、产品调拨单、现金单、预付款单的流程进行操作。 (2)仓库出库产品的原则是同一产品做到先进先出。 (3)仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。 3、退厂产品处理 (1)需严格按照“退厂产品通知单”进行操作。 (2)质量问题的产品需要及时上报 4、产品报废 (1)严格执行“报废单”进行操作 (2)发觉仓库库存产品不良时及时处理或通知上级主管部门处理。 (3)需要区别分开库存产品报废、产品不良的、客户退回的报废产品，并且分开保管。 五、货物管理 1、产品在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、

7、防水、防蛀、防晒等安全措施。 2、每天检查货物信息，如发觉储位不对、帐物不符、品质问题及时反应和处理。 3、保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。 4、货物的单据、帐交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管2年，在此期间不得销毁。做到帐、物、一致。 六、货物的盘点 1、仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点计划时间表和盘点流程。 2、盘点过程中需要其他相关部门予以配合。 3、盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。 4、盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。 七、

8、仓库的安全、卫生管理 1、仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的产品整理到提定的区域内，到达整洁、整齐、洁净、卫生、合理的摆放要求。 2、对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。 3、仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。 4、仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物，保证人员安全。 5、仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。 6、仓库内的规划区域要有明确标识 7、上下班关闭窗户及锁上仓库门。 8、做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。 八、仓库人员的工作态度及作风 1、仓库工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯

9、。 2、仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，老实，有良好的团队意识及职业道德。 3、对于上级下达的任务要按时按质完成。 仓库管理规章制度3 一、总则 仓库是公司物料供给体系的一个重要组成局部，是公司各种物资周转储藏的环节。主要职能是：保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速，配合公司提高营运效率。 二、物资验收入库存 1、物资入库存，仓库员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称，数量是否一致，按物资交接单上的要求签字，应当认识到签收是经济责任的转移。 2、物料入库存，要如实填制“入库规格单”，一式三份，做到货单相符，一联仓库员存根，作为仓库实物账，其余一联交财务部，一联交

10、客户服务部。 三、物料的储存保管 1、仓库物料必须按类别，在合理安全可靠的前提下在固定位置堆放，注意留通道，做到整齐，成行成列，过目见数，检点方便。 2、库内严禁火种，严禁吸烟，非工作人员不得进入库存内。 3、仓管员要认真做好仓库安全工作，作业时要注意安全，经常检查仓库，认真做好防火、防潮、防盗工作。 4、物料保管，仓管员一律不准擅自借出。 5、仓管员要保护物料，并注意物料清洁洁净。 6、每月必须对库存物料进行实物盘点一次。财务人员予以抽查或监盘，并由仓管员填写制盘点表，一式三份，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，以保证财务账、仓库实物账和实物相符合。 四、仓库物料的出库 1、物料

11、出库按“推陈储新，先进先出”原则发放，发料坚持一盘点、二核对、三发料、四减数的原则 2、仓管员必须按送货单发货，遇到特别情况要向领导请示。 3、仓管员在发料时，必须清洁物料才出仓。 4、仓管员发料要马上填制出仓单，一式三联，一联仓库留存，一联交财务部，一联交客户服务部，便予减数工作。 仓库管理规章制度4 一、目的 通过制定仓库作业规定及奖惩制度，指导和标准仓库人员日常作业行为，通过奖惩的措施起到鼓励和考核人员的作用。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作; 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作; 采购部和仓管部共同负责废弃物品处

12、理工作; 仓管部对物料的检验和不良品处置方式确实定; 四、验收及保管 1、物资的验收入库仓库管理制度 1.1物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。 1.3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收

13、，并及时补填"入库单"。 2、物资保管仓库管理制度 2.1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须及时找出原因并更正2.3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的准确性和可靠性。 3、物资的领发仓库管理制度 3.1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权

14、拒绝发放物资。 3.2库管员依据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则。 3.3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.5以旧换新的物资一律交旧领新;领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 4、物资退库仓库管理制度 4.1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。 4.2废品物资退库，库管员依据"废品损失报告单"进行查验后，入库

15、并做好记录和标识。 五、规定 1、仓储管理规定 1.1物料收货及入库 1.1.1需严格按照”仓库单据作业管理流程”中有关“收货确认单”的流程进行作业。1.1.2采购将“送货”给到仓库后，仓库人员需要将货物放到仓库内部，不同意放在仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将货物检查放在仓库内部。 1.1.3收货时需要求采购人员给到“送货单”，没有时需要追查，直到拿到单据为止，并填写入库单。仓库人员负追查和保管单据的责任。 1.1.4所有产品入库确认必须仓库人员和采购共同确认。新产品尤其需要共同确认。新产品需要认真核对物料的产品描述，以防止出错。 1.1.5仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发

16、觉如送货总单上的数量不符，应找相应采购签字确认，由采购联络处理数量问题。 1.1.6物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特别情况需要在2小时内进行整理归位。 1.1.7原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。 1.1.8生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量。测试检验完成后归还仓库需要点数确认，且需要将良品和不良品进行区分放在指定区域。 1.1.9仓库入库人员必须严格按照规定对每一个入库单入库物料进行数量

17、确认，即是确认登帐入库数量和实际入库数量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解决完成。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登帐入库，如登帐入库需要开“退货厂通知单”扣除等同入库数量）。 1.1.10入库物料需要摆放至指定储位。 1.1.11“收货确认单”需要按流程要求先给仓库入库人员确认登记再给到仓库主管签字后才能给到采购。 1.2物料出库（出库领料） 1.2.1需严格按照“物料领用表”来发物料，并填写“出库单”“借用单”进行作业。1.2.2包装组给到的出库单无特别原因当天必须全部完成取货、包装。 1.2.3取货时注意不要堆积过高损坏产品。取完货后将推车放在出货组指定位置。1

18、.2.4“出库单”发完货后需要及时将物料给到使用部门，并要求其签名确认。 1.2.5内部领料需要部门主管签字，部门经理签字方可发货。 1.3工具借用 1.3.1需严格按照“工具领用表”来发工具，并填写“借用单”进行作业。 1.3.2“借用单”上特别需要注明工具产品名称及规格，以便于后续识别进行工具入库作业。1.4工具归还 1.4.1已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还工具或开具相关单据作归还手续。 1.4.2工具归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理借用。 1.5物料及工具报废 1.5.1需按照“工具及材料报废比表”进行作业。 1.5.2发

19、觉库存物料及工具不良时需要及时处理或报告上级处理。 1.5.3需要严格区分开库存物料报废局部、采购入库来料不良不能退回报废局部、客户退回不良报废局部并分别保管和做标示。 1.6退货物料处理 1.6.1需按照有关“退货通知单“的进行作业。 1.6.2采购来料不良物料需要及时给采购部门处理并要求其签字，可以暂放仓库。1.6.3不良物料不同意给采购办理借料以充不良数量。 1.7仓库卫生、安全管理 1.7.1每天依据卫生值日表对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要不用和坏的东西，将需要使用的物料和设备按指定区域进行整理到达整齐、整洁、洁净、卫生、合理摆放的要求。1.7.2卫生工作可以在空余时间和每天

20、上午下班和下午下班前进行。 1.7.3部门将依据工作结果进行评分，作为奖金的依据。 1.7.4考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 1.7.5安全 1.7.5.1每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 1.7.5.2门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入。1.7.5.3仓库内严禁吸烟和禁止明火，发觉一例马上报告处理。 1.7.5.4高空作业需要使用作业车，并注意安全。 1.7.5.5保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 1.8物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 1.8.1物料品质维护：在物料收

21、货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反应处理。 1.8.2发觉物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反应处理。 1.8.3每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，依据处理结果对物料进行分别管理。 1.8.4保持物料的正确标示和定期检查，由仓库管理责任人负责。对标示错误的需要追查相关责任。 1.9单据、卡、帐务管理 1.9.1仓库所有单据的登帐方式和要求当天按时完成。 1.9.2需要给到财务的单据电子档和手工单据一起给到财务。 1.9.3每月的单据登帐人员需要保管好。上月仓库所有单据统一由指定责任人进行分

22、类保管。遗失需要追查相关责任。 1.9.4仓库对贵重物料卡帐登记，由指定人员管理。 1.10盘点管理 1.10.1盘点时作业人员依据“盘点内部安排”文件进行相关作业。 1.10.2盘点过程中发觉异常问题及时反应处理。 1.10.3盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，遗失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要依据情况追查相关责任。 1.10.5盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。 1.11帐物不符处理 1.11.1库存物料发觉帐物不符时需要查明原因，查明原因后依据责任轻重进行处理。 2、包装管理

23、规定 2.1仓库管理员依据出库单上数据取货、发货并确认。包装前由仓库协调员及使用部门相关人员再次检查确认。 2.1.1无特别情况当天的使用数据必须当天生成出库单给到仓库管理员安排取货并发货2.2包装前物料确认 2.2.1使用部门相关负责人需要按要求在物料进行包装前检查物料是否有取货错误及其他错误并确认签字方可出库。 2.2.2有取货错误的依据工作繁忙的程度需要查核取货错误的原因和责任人。 3、仓库工作作风及态度 3.1仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。 3.2仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、老实、团结互勉的工作态度和作风。 4、其他 4.1下达的工作任务无特

24、别原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。 4.2仓库每日依据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。4.2上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间谈天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。 4.3需要严格遵守公司的各项管理规定。 4.4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。4.5对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。 4.6仓库人员要保守

25、公司隐秘，保护公司财产，发觉异常问题及时反应。 5、奖惩规定 5.1工作评估 5.1.1部门将定期依据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，以便于：肯定员工的工作成果，鼓舞员工继续为公司作出更大的奉献; 5.1.1.2检查工作表现是否符合岗位的要求; 5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作; 5.1.1.4工作评估将以一定方式与员工沟通，以鼓舞员工与管理人员之间就工作的要求和工作成绩进行讨论和交流，以提高工作效率; 5.1.1.5创造互相理解的气氛，以鼓舞员工团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。 5.1.2对未到达工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对

26、其提供进一步的培训或调整岗位。 5.2奖惩级别 5.2.1奖励 5.2.1.1通报表扬：对于日常工作表现优良按照仓库管理规定执行的给予记“书面表扬”，并予以通告。 5.2.1.2嘉奖：对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励20元。 5.2.1.3小功：对于在工作上有特别奉献的给予记“小功”，并予以通告，奖励50元。5.2.1.4大功：对于在工作上有特大奉献的按照仓库管理规定执行的给予“大功”，并予以通告，奖励100元。 5.2.2惩处 5.2.2.1通报批判：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。 5.

27、2.2.2警告：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“警告”处分。并予以通告，罚款50元。 5.2.2.3小过：对于违反仓库管理规定且损害到公司利益的给予记“小过”处分，并予以通告，罚款100元。 5.2.2.4大过：对于严峻违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款150元，数额巨大的依据公司财产损失的20%予以罚款，并提交公安机关追究法律责任。 5.3奖惩原则 5.3.1仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到鼓励、惩处、指导、纠正的作用。 5.4奖惩规定 5.4.1奖惩评估小组：由仓库主管、总经理组成奖惩评估小组，对责任事件

28、进行评估。当评估小组人员为当事人时，由2名部门负责人代替评估。 5.4.2奖惩结果最终由评估小组确定，并告知行政部及沟通并予以执行。 仓库管理规章制度5 1、目的 为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，标准公司仓库的材料管理程序，推动本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌、种类、规格以及质量合符要求，保证仓库物品供给不延误销售日程，较准确做物流过程中的本钱决算。特制定本管理制度。 2、仓库的分类： 公司的仓库总的来说有：酒类仓、包装材料仓、文本资料仓等。 3、物品验收： (1)仓管员对采购员进库的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到

29、： 收货单或发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； 收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； 对进库品已损坏的不验收； 检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收依据具体情况而定。 (2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。 4、入库存放： (1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； (2)进仓的物品一律按固定的位置堆放； (3)堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。 (4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进

30、仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。 5、保管与抽查： (1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 (2)抽查： 仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对； 会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。 (3)对马上过期物品应该及时检查清理。 6、物品出库： (1)领用物品计划或报告： 凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门预备； 仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，预备好物品，以便取货人领取； (2)发货与出库 各部门

31、各单位的出库一般要求专人负责； 领料员要填好出库单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货； 出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账； 发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 7、盘点： (1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； (2)将盘结果列明细表报财务部审核； (3)盘点期间停止发货。 8、建立档案制度： 仓库档案应有出库单、入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥善保存。 仓库管理规章制度6 1、物品验收： (1)仓管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做

32、到： 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收； 发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收； 对购进的物品已损坏的不验收 (2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交采购员报销，一份交材料会计。 2入库存放： (1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管； （2)进仓的物品一律按固定的位置堆放； （3）堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上； (4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前

33、方。 3保管与抽查： (1)对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。 2)材料会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、财物相符、账账相符。 4领发物资： (1)领用物品计划或报告： 凡领用物品，依据规定须提前做计划，报库存部门预备； 仓管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，预备好物品，以使取货人领取。 (2)发货与领货： 各部门各单位的领货一般要求专人负责； 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单介、用途等)并签名，仓管员凭单发货； 领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账

34、；材料会计一份，凭单记明细账； 发货时仓管员要注意物品先进的先发、后进的后发。 (3)货物计价： 货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出； 需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。 5盘点： (1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点； (2)将盘点结果列明细表报财务部审核； (3)盘点期间停止发货。 6记账： (1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然； (2)财簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立财户； (3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有过失时及时解决，在未弄清和更正前不得入账；

35、 (4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账； (5)发出的物资用加权平均法计价，月终出现的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部门一份； (6)直拨物资的收发，同其他人库物资一样入账； (7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费、不得用来冲减材料本钱，应由财务部冲减费用； (8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价； (9)对于发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资，于月底估价发放，待发票、税单、检设费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调暂估价，报财务部材料会计调整三级账； (10)月底按

36、时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计； (11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。 7建立档案制度 (1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿； (2)材料会计的楼案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 仓库管理规章制度7 第一节：电商仓库发货根本条例 一、总则 1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。 2.本制度适用于公司净来电商仓库管理规定，可修改，添加建议。 二、管理原则和体制 1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。 2.仓库管理应保证满足

37、公司经营所需的物资需要，不缺货断货，发觉库存不多时及时通知掌柜补货。 3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的统一性。 4.依据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。 三、入库 1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。 2.办理入库登记时，对比物品与类目、型号、尺寸、颜色等规格进行分类放置。如发觉品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知厂家货采购处理。 3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。 4.对于日常订单发货中出现的退货收到退货后及时作登记，并对退货进行检验，及时反应给客服，以便及时处理退货及退款问题。 四、发货 1.发货前，对当天所

38、要发的快递单按款式、数量（单件或多件）、颜色进行分类，并对所发数量和款式进行登记。 2.注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单面上的颜色、数量、尺寸，有无备注，有无送赠品、是否修改）确认后方可包装发货。 3.打包发货时要认真的观看，留心每一个细节，（比方衣服是否缺钮扣、拉链、缺件少件、包装未封好等现象），检查无误后，才可发出。 4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，无误后才可发货。 5.发货员在检查货物时，发觉问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，有问题的货物应分出独立存放。 6.补发单需单独开具补发单表给打单人员，快递单打出后及时把快递单号填入反应

39、给客服。 五、货物保管 1.按货物的款式、种类、型号、规格、有序的归类摆放。 2.仓库货架物品堆放整齐，分类清晰; 3.货架上要讲明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清晰此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处） 4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。 5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严峻的记“坏件库”。 6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。 7.保持仓库卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。 六、仓库货物入、出库按先进先出原则。 1、按班做好交接工作，要实事求是。 2、发货员

40、做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。 第二节：电商发货流程 打快递单、打发货单、填写快递单号 打印好快递单和发货单后，打单人员负责将打印出来的快递单号进行登记（还是同一批订单），以此来进行快递单号和订单号的匹配对应。并将快递单和发货单用曲别针一一装在一起。 拣货 拣货人员拿走别在一起的发货单和快递单进行拣货，拣好货后将发货单、快递单和货品放在一起 货品校验 拣货完成后对货品和快递单及发货单进行核对。 包装封箱 校验完成后，取出包装盒，将货品和发货单（给买家看的那张）装进包装盒，贴上快递单，并贴上胶带封条。打包完成。 发货确认 上述工作完成后，快递取走包裹，保

41、存好底单，发货完成 仓库管理规章制度8 一、入库 1、行政物资入库，需行政负责人填写入库单，并与行政仓库保管员共同验收，核对清点物资名称、数量是否一致。 2.物资入库后，应摆放整齐，并标明物资名称，以便查找。 二、出库 1、物资出库，应持HRM签字的出库单，交由仓库保管员出库，同时修改库存量。仓库物资，未经HRM批准，一律不准擅自借出。 2、仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3、所有物资出库凭证，仓库保管员应妥善保管。 三、仓库管理 1、所购一切物资材料，严格实行先入库、后使用制度。如发觉行政物资短缺，应及时通知相关负责人补充购置。 2

42、、仓库应每季度对库存物资进行一次盘点，做到账、物相符。 3、仓管员要认真做好仓库的安全工作，经常巡视仓库，检查有无可疑迹象。要认真做好防火、防潮、防盗工作，检查火灾危险隐患，发觉问题应及时汇报。 4、建立电子版及纸质版两套库存记录，并附完整的入库、出库记录。 入库单 出库单 仓库管理规章制度9 一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。 二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。 三、应依据货物的不同性质分类存放。 四、严禁使用电热器。 五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。 六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后

43、关闭电源，锁门离开。 七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。 八、未经许可，无关人员不准进入仓库。 电、气焊防火制度 一、仓库内严禁吸烟及使用明火，并设明显标志牌。 二、仓库内部照明用灯，应使用60w以下白炽灯或大于60w具有防爆功能的灯具，禁止乱拉乱设临时电源线。 三、应依据货物的不同性质分类存放。 四、严禁使用电热器。 五、各种灭火器材，消防设施不得擅自动用。 六、仓库保管员下班前要进行一次防火检查，在确认无问题后关闭电源，锁门离开。 七、知道所在部门灭火器材的位置并会使用各种灭火器，能熟练地掌握其性能、作用和使用方法。 八、未经许可，无关人

44、员不准进入仓库。 电、气焊防火制度 一、焊工应经过专门培训，掌握焊割安全技术，并经过考试合格后，方准独立操作。 二、焊割前按规定进行动火作业申请，核准后方可进行。 三、焊割作业要选择安全地点，焊割前要认真检查上下左右情况，周围的可燃物必须去除，如不能去除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以爱护。 四、盛过或盛有可燃性气体或粉尘的易爆场所焊割，在这些场所附近进行焊割时，应按有关规定，保持一定距离。 六、焊割操作不准与油漆、喷漆、木工等易燃操作同部位、同时间、上下交叉作业。 七、电焊机地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、金属道、金属架上，必须设立专用地线，不得借路。 八、不得使用有故障的焊接

45、工具。电焊的导线不要与装有气体的气瓶接触。 九、焊割工作点火前要遵守操作规程，焊割结束或离开现场时，必须切断电源、气源，并认真查现场，去除火灾隐患;在闷顶，隔墙等隐蔽场所焊接，在操作完毕半小时内反复检查，以防暗燃发生。 十、焊割现场必须配备灭火器材，应有专人现场监护。 仓库管理规章制度10 （1）酒店库存物资实行分仓管理，依据各部门领料不同，将仓库分为调料库房、物料库房、二级库房。 （2）所有仓库由财务部管辖 （3）总仓设食品、酒水、贵重物品、文具印刷品、物料用品、清洁用品仓、五金百货及危险物品。 （4）各仓库设专人管理，由库管员负责分发物品、物品的全面管理工作。 （5）仓存物资必须经仓管员验

46、收后入库，否则不得办理入库手续。仓管员应对自已管辖范围内的物品负责。应依据验收记录对入库物品进行核对，以保证入库物品的数量和质量都符合要求。 （6）入库物资应分类摆放，不得随便堆放。应遵循轻重物品不能混放、挥发性物品不能与吸潮性物品混放、食品不能与用品混放的原则。 （7）发货出仓应依据计划进行，各部门至仓库领货必须凭部门主管签批有效的领料单领取，并指定专人跟进，非专人领货的仓管员有权拒绝发货，对手续不全的领料单，仓管员应拒绝发货。 （8）仓库管理人员应遵循“先进先出”的发货原则发货，以防止因物资库存时间过长而发生质变。 （9）严禁以白条领货或抵充库存。 （10）仓库管理人员应依据管理要求及各类

47、物资的发货规定，该限量发货的限量发货，该以旧换新的以旧换新，并严格操纵领货数量。 （11）库存物资应依据部门用量合理补仓，对用量不大或长时间不用的物资应要求用料部门自行申购，以免造成库存积压白费。 （12）对马上过期或库存时间过长的货物，应列表通知各用料部门跟进处理。对用料部门无法处理的，应知会采购部通知供给商退货。对因货物质量问题给酒店造成不良影响的，应要求供给商赔偿。 （13）仓库应保持通风、枯燥，仓存物资应经常检查、经常翻动，以防止物资发生质变、虫害或鼠害。 （14）仓库管理人员应做好仓库的清洁卫生工作，应经常清扫、经常清洗，保证仓库的整洁与洁净。 仓库管理规章制度11 一、目的： 1、

48、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。 2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。 二、程序： 1、物品入库管理： 1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。 1.2物品入库单为：外购入库单由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；成品入库单由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。 1.3仓库人员依据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，

49、填写物品入库单实收栏，依据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并马上告知质量部。 1.4外购入库单第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；成品入库单第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。 2、物品出库、发货管理： 2.1物品出库：持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货(领导授权亦可)，相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附生产通知单或生产计划单和(套料清单)，仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。 2.2物品发货(正式合同)：发货通知单必须经

50、合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.3物品发货(非正式合同)：发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.4物品发货(个人借用、返修)：发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后(领导授权亦可)，仓库人员复核上述手续后方可发货。 2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承当。 2.6生产、维修、开发及相关人员：领用物品应办理物料

51、申领单；合同出货应办理成品出库单；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。 2.7仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。 2.8物品发货：必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。 2.9因特别情况，由供给商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供给商直接发物品给用户。 3、借用物品管理： 3.1内部人员借用物品时，应填写物品内部借用单，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用(领导授权亦可)。 3.2出差在外的人员借用物品时，应填写借用设备(托付)申请表并签字确认