桐城市恒安蛋品深加工生产线扩建可行性报告

1、桐城市恒安蛋品深加工生产线扩建可行性报告申报主体：桐城市恒安蛋品有限公司法定代表人：倪佳生编制人：桐城市大关镇蛋鸭产业协会项目组 胡汝益申报时间：二OO八年三月二十八日目 录 一、企业概况 二、市场预测分析 三、建设规模和投资规模 四、技术路线 五、主要原材料、动力供应、环境、劳保、劳动定员及培训等 六、投资估算和资金筹措 七、经济效益分析 八、企业组织管理 九、结论 附：1、成本估算表 2、法定代表人身份证明复印件 3、组织机构代码证复印件 4、企业营业执照复印件 5、食品卫生许可证复印件 6、税务登记证 7、土地权益证明（使用证、房产证） 8、财务状况证明（资产负债表、现金流量表、损益表）

2、 一、企业概况 桐城市恒安蛋品有限公司，位于桐城市大关镇大关街，是桐城市农业产业化重点龙头企业之一，也是大关镇重点扶持发展蛋品加工“第一梯队”的骨干企业，有着多年的生产历史，逐步由小作坊发展成现在的拥有一定规模实力的中型农副产品加工企业。目前，公司生产区面积6700平方米，其中办公楼面积960平方米，在职员工15人，其中中高级技术人员3人。2007年生产无铅含锌皮蛋、红心咸蛋等900多万枚，创利税270多万元。公司坚持以人为本，讲究诚信，科学管理，持续改进，创高品质的产品，全力打造绿色品牌。根据公司目前的发展态势，为进一步扩大市场占有份额增强企业竞争力，决定扩建年加工25003000万枚的皮、

3、咸蛋生产线。 二、市场预测分析 1、有利条件 （1）近年来，大关镇农民在各级政府和有关部门的扶持、引导下，大胆地进行产业结构调整，积极走棚养蛋鸭之路，在成功经验和经济效益的驱动下，养殖规模呈星火燎燃之势，并辐射到周边乡镇和相邻县域地区。目前，养殖户增达1000多户，存栏数170万只以上，日产鲜蛋9万多公斤，已成为全国最大的蛋鸭养殖基地之一。依托基地丰富的鲜蛋资源，就地加工转化有着得天独厚的条件。 （2）本项目的实施，符合国家产业政策导向和“十一五规划”要求，对于提升大关蛋鸭产业结构，提高鲜蛋就地转化率、增加鸭农收入等，都具有十分重大的意义和作用。 （3）本公司在多年的生产经营实践中，已夯实了一

4、定的基础，生产经验丰富，技术熟练，产品销售渠道畅通。 （4）本公司设在大关镇农副产品深加工开发区，206国道南北贯穿，合界高速距北15公里，交通便捷，区位优越。 2、市场分析 （1）禽蛋制品为天然绿色食品，无铅含锌皮蛋和红心咸蛋已越来越受到广大消费者的青睐，国内外市场的需求量越来越大。通过市场销售和农副产品展销会，国内外的客商采购订单纷至沓来，上门求购，可见市场空间巨大。 （2）本公司近年来依靠科技，增加投入，革新技术，在产品加工和包装上下功夫。现产品已进入京、津、沪、宁、合肥等全国二十多个大中城市，出现了销售火爆、供不应求的喜人局面，据目前各地的需求订单统计，年需求量在1亿枚以上。 三、建设

5、规模、投资规模和建设期 1、建设规模 本公司蛋品生产规模分为三期建设到位，整体建成投产后可形成年加工禽蛋制品25003000万枚的生产能力。 2、投资规模 预算总投资（含周转资金）500万元。 3、建设期 2007年2月已完成一期建设，部分生产设备购置到位。 2007年9月完成二期基础性建设和生产线成套设备的购置。 2007年12月正式达到设计产量，实现满负荷生产。 四、技术路线 本公司生产工艺吸收了国内先进的禽蛋制品加工工艺，科技含量高。生产线上的设备全部国产化，具有造价低、易操作、易维修等特点。 主要工艺流程：鲜蛋收购分级检验除污清洗科学淹制取出验照分类包装市场销售 五、主要原材料、动力供

6、应、环境、劳保和劳动定员及培训等 1、原材料 公司生产所需的原材料全部由本地基地供应，就近可得，节省运输费用，减少破损率，降低原料成本。 2、动力供应 境内有22万伏的变电所，公司配置200千瓦的变压器，电力供应充足，可保证公司正常生产。 3、环境保护 公司主要是对禽蛋品进行配料淹制加工，生产过程中不产生任何有害物质，淹制生产料液可循环使用，不排污，符合国家规定标准，并获得环保部门批准。 4、劳保 本公司有完整规范的运行管理制度，制定了岗位责任制度、工人规范操作程序，并认真贯彻执行国家有关安全生产规程，保障员工合法权，给员工创造良好舒适的工作环境。 5、劳动定员及培训 公司本着“精简、统一、效

7、能”的原则，二期建成后，确定总定员40人，其中：管理、技术、营销、后勤人员10人，生产工人30人，高级管理人员将从人才市场选拔，一般员工将从社会招聘，员工上岗前将进行为期三个月的技术培训，择优录用。 六、投资估算和资金筹措 1、投资估算：总投资500万元，其中： （1）固定资产投资：167万元 征地4亩：25万元 办公楼及厂房建设：110万元 生产线设备：17万元 电力、电讯、供水系统：10万元 消防、排污处理等：5万元 （二）流动资金：310万元 二期建设完成后，每月可生产500万枚禽蛋制品，按2个月周转一次需流动资金310万元。 （3）无形资产及其他：23万元。 技术协作费10万元，不可预

8、见费5万元，建设和生产贷款利息8万元（按贷款100万元利息计）。 2、资金筹措 本公司近年来在有关部门的大力支持下，生产规模不断扩大，产品质量明显提高，赢利水平增强。公司现有流动资金135万元，向社会筹集流动资金75万元，金融部门贷款200万元。 七、经济效益分析 本公司整体建设完成后，5年内不再新增投资，以全部投资计算： 1、营业收入：2500万元 营业收入=2500枚×1.0枚=2500万元 2、利税总额：375万元 利税总额=营业收入（可变成本固定成本） =2500万元（203590）=375万元 3、增值税及附加： 增值税=（营业收入可变成本）×15% =（2500

9、2035）×15%=69.8万元 4、销售费用：2500×1%=25万元 5、销售利润：37569.8-50=280.2万元 6、所得税：280.2×33%=92.5万元 7、纯利润：280.292.5=187.7% 8、投资利润率：187.7÷1000=18.77% 9、投资回收期：5年（含建设期） 八、企业组织管理 本公司是相对独立的核算单位，自主经营，自负盈亏，设立了办公室、财务科、销售科、生产技术科、质检科等，分级负责，协调运作，财务制度健全，管理规范。 九、结论与建设 1、禽蛋品深加工是结合当地丰富的蛋源资源，充分利用现有生产条件，发挥技术人员优势，走产业化之路，打造龙头企业，带动农民致富，增强大关蛋鸭产业抗风险的能力社会经济效益巨大。 2、经市场预测和经济效益分析，其投资可行性好，回报率高，发展前景广阔。 3、建议金融部门给予大力支持，使之尽早按规划生产。附表1成本估算表单位：万元 序号内 容金额备 注一可变成本4070（按年生产1亿枚计）1原 料3800每枚蛋收购价按0.38元/枚计2辅助