华海机械绩效管理实施细则

1、华海机械绩效管理实施细则一、总的原则为持续提高和改进本单位员工的工作绩效， 确保本单位 2006 年经营发展计划的实现， 根据华美集团绩效管理制度和华美集团 2006 年绩效管理实施细则，制定本细则。二、具体内容华海机械 2006 年绩效管理分四个层次，即总经理（副总经理薪酬结构待定）、总经理助理、部门经理和部门员工，其中：1、总经理实行年薪制，年薪标准的 60%作为基本年薪，不纳入考核按月发放，每月的发放额为年薪标准× 60%÷12（不含各项补贴和福利） ；年薪标准的 40%作为考核年薪，与公司总体 KPI 和 CPI 挂钩按年考核，年底发放，总经理按年考核并不是说只等到

2、年度结束时才进行考核，年度中间也要按季进行过程控制考核，季度考核只计分，不计算绩效工资，季度考核得分作为年度考核的计分基础，即总经理年度绩效考核得分=季度考核得分之和 /4。 总经理实得考核年薪 =年薪标准×40% ×（华海机械季度 KPI 和 CPI 考核得分之和 /4）/100 。2 、总经理助理实行结构工资制，绩效工资的100%与公司总体KPI挂钩考核，另外与公司总体 CPI 和所分管部门（生产部和技发部）的 CPI 挂钩考核。其月薪标准的 50%作为月度固定工资按月发放，不纳入绩效考核但要与出勤率挂钩；其月薪标准的 40%作为月度绩效工资按月考核，即月度绩效工资标准

3、 =月薪标准× 40%；其月薪标准的 10%作为年终绩效工资的一部分进行年度考核。计算公式如下： 总经理助理月实得绩效工资=个人月薪标准× 40% ×（华海机械月度KPI 考核得分 +华海机械月度 CPI 考核得分×50%+ 分管部门的月度CPI 考核得分之和的平均数× 50% ）/100 ， 总经理助理年终绩效工资实得额 =个人月度薪酬标准× 10% ×当年出勤月数 15 日后上班本月不计， 15 日（含）前上班本月算 1 个月 ×（华海机械年度 KPI 考核得分 +华海机械年月度 CPI 考核得分×5

4、0%+ 分管部门的年度 CPI 考核得分之和的平均数× 50% ）/100 ， 分管部门的年度 CPI 考核得分 =分管部门的月度 CPI 考核得分之和 /12 。3 、综合管理部、技术发展部等部门经理实行结构工资制，绩效工资的20%与公司总体KPI和CPI 挂钩考核，另外80%与所分管部门的KPI和CPI 挂钩考核。其月薪标准的50%作为月度固定工资按月发放，不纳入绩效考核但要与出勤率挂钩；其月薪标准的40%作为月度绩效工资按月考核，即月度绩效工资标准=月薪标准× 40%；其月薪标准的10%作为年终绩效工资的一部分进行年度考核。计算公式如下： 综合管理部、技术发展部、生产

5、部等部门经理月实得绩效工资=个人月度薪酬标准×40% ×华海机械月度KPI 和 CPI 考核得分×20%+ （ 100+ 分管部门的月度CPI 考核得分）×80%/100 ， 综合管理部、技术发展部、生产部等部门经理年终绩效工资实得额=个人月度薪酬标准×10% ×当年出勤月数 15 日后上班本月不计， 15 日（含）前上班本月算1 个月 ×华海机械年度 KPI 和 CPI 考核得分×20%+ （ 100+ 分管部门的年度 CPI 考核得分）×80%/100 。4、综合管理司机实行结构工资制，绩效工资的20

6、%与公司总体 KPI 和 CPI 挂钩考核，另外 80%与所在部门的 KPI 和 CPI 挂钩考核。其月薪标准的 50%作为月度固定工资按月发放，不纳入绩效考核但要与出勤率挂钩；其月薪标准的 50%作为月度绩效工资按月考核；无年终绩效工资。计算公式如下： 员工每月实得绩效工资=个人月度薪酬标准× 50% ×华海机械月度 KPI 和 CPI 考核得分×20%+ （100+ 所在部门的月度CPI 考核得分）×80%/100 。以上公式计算的员工绩效工资只是发放的参考标准，部门经理可根据员工的具体表现进行适度的调整，调整幅度控制在50%以内。5、综合管理部、

7、技术发展部其他员工和财务人员实行结构工资制， 绩效工资的 20%与公司总体 KPI 和 CPI 挂钩考核，另外 80%与所在部门的 KPI 和 CPI 挂钩考核。其月薪标准的50%作为月度固定工资按月发放，不纳入绩效考核但要与出勤率挂钩；其月薪标准的 40%作为月度绩效工资按月考核；其月薪标准的 10%作为年终绩效工资的一部分进行年度考核。计算公式如下： 员工每月实得绩效工资=个人月度薪酬标准× 40% ×华海机械月度 KPI 和 CPI 考核得分×20%+ （100+ 所在部门的月度CPI 考核得分）×80%/100 ， 员工年终绩效工资实得额=个人月

8、度薪酬标准× 10% ×当年出勤月数 15 日后上班本月不计， 15 日（含）前上班本月算1 个月 ×华海机械年度 KPI 和 CPI 考核得分×20%+ （100+所在部门的年度CPI 考核得分）×80%/100 。以上公式计算的员工绩效工资只是发放的参考标准，部门经理可根据员工的具体表现进行适度的调整，调整幅度控制在50%以内。6、生产部（不含经理）实行集体按产量计件提成制，绩效工资的20%与公司总体KPI和 CPI 挂钩考核，另外 80%与部门的 CPI 挂钩考核。其月薪标准的 50%作为月度固定工资按月发放，不纳入绩效考核但要与出勤率挂

9、钩；其月薪标准的 50%作为月度绩效工资按月考核，无年终绩效工资。其中冷轧钢筋盘条和直条按 16 元/ 吨提成，钢筋网按 40 元/ 吨提成（ 4mm钢筋网以及工程组装网按80 元/ 吨计提），提成比例含绩效工资和加班费。计算公式如下： 生产部（不含经理） 每月绩效工资实得总额 =计件提成的金额× （100+ 生产部月度 CPI考核得分）×80%+ 华海机械月度 KPI 和 CPI 考核得分×20%/100- 加班费。以上公式计算的员工绩效工资只是发放的参考标准，部门经理可根据员工的具体表现进行适度的调整，调整幅度控制在50%以内。6、经营部（含经理）实行提成工资

10、制，绩效工资的20%与公司总体KPI 和 CPI 挂钩考核，另外 80%与部门 KPI 和 CPI 挂钩考核。其月薪标准的40%作为月度固定工资按月发放，不纳入绩效考核但要与出勤率挂钩；其月薪标准的50%作为月度绩效工资按月考核；其月薪标准的 10%作为年终绩效工资的一部分进行年度考核。计算公式如下：经营部每月实得绩效工资总额 =按年初定员确定的月绩效工资总额（定员内在岗员工按其月绩效工资标准计，缺岗人员月绩效工资按每人1450 元计）×（华海机械月度 KPI 和 CPI考核得分×20%+ 所在部门的月度KPI 和 CPI 考核得分×80% ）/100 。经营部年

11、终绩效工资总额 =年末在岗员工个人月度薪酬标准×10% ×当年出勤月数15日后上班本月不计， 15 日（含）前上班本月算1 个月 ×（华海机械年度 KPI 和 CPI 考核得分×20%+ 所在部门的年度KPI 和 CPI 考核得分×80% ）/100 。三、公司外出加工业务按利润的20%提成，由公司统一分配。四、年度内离职员工无年终绩效工资。年度内岗位变动的员工，年终绩效工资要根据前后岗位分段计算。序号指标名称应收账款1控制率人工费用2保障倍数华海机械 KPI 考核评分表指标计指标基指标分信息提供考核周期指标实指标实际得计算公式本分值值范围者考

12、核实际得分计算奖 / 扣分描述划值际值分月应收账款控制率 =月计划应收账款余额 / 当月应公司财务考核实际得分 =指标基本收账款实际余额 ×100%,100%200 36月/季/年月计划应收账款余额为部分值×指标实际值380 万元（考核期利润总额 +人工费用总额） / 考核期人工费用总额， 实际指公司财务考核实际得分 =指标基本标值为负按零算， 人工2.67300 54分值×指标实际值/ 计划月/季/年费用包括进入成本和部值费用核算的所有人工费用。完成利润目标得基本分；比目标利润每少 1 万元扣1 分；超计划 10 万元的部考核期考核利润总额=会月利润50集团财务

13、分，每 1 万元奖 0.5 分；3利润总额38 万元0 90月度计利润 +/- 其他调整金额管理中心超计划 10 至 20 万元的部分，每 1 万元奖 0.8 分；超计划 20 万元的部分，每 1万元奖 1分4安全消防企业管理连续 2个月安全管理未被数据统计中心月/季/年分管理扣分，奖 1合计1000 180序号指标名称公司考核费用1控制率售后客户投诉2处理损失金额3 制度建设4 员工培训管理5 安全消防管理6 其他方面管理华海机械 CPI 考核评分表计算公式 / 考核扣分方式检查部门检查周期考核要求考核扣分考核扣分描述考核费用包括办公费、 物料消耗、 交际费和考核费用实际金额 / 考核费用计

14、汽车费，其中，办公费、物料消耗费用合计划金额× 100%，考核标准为公司财务部按月考核，汽车费按月单项考核，交际费按100%，实际比标准每超 10%扣1月度季单项考核。 办公费、 物料消耗费用合计月分。计划 3667 元，交际费月计划 10000 元，汽车费月计划9750 元每 1000元扣 1分公司财务部月度1、本单位负责制定的制度体系不完整，明显缺失的，每缺 1 个扣 5分；2、本单位负责制定的制度明显不适用，经检查发现的，每 1 个扣 2分；集团企业管理中心月度或季度发现后 1 个月内未进行修订的，每推迟 1周扣 1分；3、违反集团及本单位制度的，每次扣5 分。1、不得无故缺席集团培训，每缺 1人次扣 1分；2、本单位年度培训计划按计划集团人力资源部月度通过，每延迟 1 天扣 1 分；3、本单位年度培训计划执行率要达到 100%，每低 5%扣 1 分当月本单位员工工作时受轻微