api-Q补充要求审核记录

1、被审核部门：办公室审核员：编号：SJCX/QR-8.2.2-05条款检查内容API-Q1补充要求6.2.2.18.5培训补充条款要求：组织应建立控制细则（见3.1.4）以识别培训的需要对那些从事影响质量管理体系活动的人员提供培训。培训应包括质量管理体系培训和人员岗位培训。组织应确定培训的周期。质量管理体系的持续改进以及有效性API-5L/5CT会标认品要求：需提供5L/5CT会标认证产品管线管油管、套管的相关培训证据。APISpecQ1关于API会标使用要求；满足APISpec5L第44版产品规范的设计输出文件以及各工序作业指导书；满足APISpec5CT第8版产品规范的设计输出文件以及各工序

2、作业指导书。检查记录备注提供了2008年培训计划和2009年培训计划；在公司培训管理制度或程序文件或培训计划中明确规定了对质量有影响人员的培训周期（一般技术工种每年一次，特殊工种执行国家规定）。经查：落实了责任人职责；提供了相关文件和记录。通过内部审核、管理评审和日常检查发现的问题，及时实施纠正和预防措施，检查验证并关闭不符合项。经查:提供的2009年入厂新工人培训没有进行有效性评估。AAR提供了5L/5CT会标认证产品管线管油管套管的培训计划、培训记录、培训档案、培训试卷、培训效果评估表等，符合要求。提供了：各工种“应知应会”培训记录；技能评定记录；合格上岗能力鉴定表。记录人:被审核部门：质

3、量部审核员：编号:SJCX/QR-8.2.205条款检查内容检查记录备注API-Q1补充要求4.2.3.1文件控制补充要求：应采用原清单或相当的控制细则，以识别质量管理体系所要求的文件及其现行修订状况。提供了文件总清单（包括程序文件、作业文件并标明修改版本与状态）；文件发放/回收记录。API-Q14.2.3.2文件更改控制一补充要求：文件的更改应由原审批的同一职能部门再次进行审批符合文件和资料控制程序要求，查看了质量手册后的文件修改控制页，提供了文件更改审批单。符合要求。API-Q14.2.4.1记录控制补充要求：形成文件的程序应该明确负责收集和保存记录的部门。有相应的行业产品标准加以规定的记

4、录，其保存时间应符合标准的要求或不少于5年，以时间长的为准。用以证明质量管理体系符合要求和有效运行的记录应至少保存5年。提供了质量记录总清单，反映每个记录保存年限及责任部门。经查：对各部门质量记录编号登记以及表样备案资料API-Q17.4.3.1米购广品的验证补充要求：组织应为采购产品的验证建立控制细则。组织应保留验证活动的记录提供了SJCX/QD013采购产品（物资）验收规范和SJCX/QD012外包过程控制规范。API-Q1补充要求7.6.1监视和测量装置的控制一一补充要求：组织应为控制、校准和维护监视和测量装置建立控制细则。控制细则应包括装置型号、唯一标识、地点、检定周期、检定万法和验收

5、准则。API-5L/5CI产品规范对监视和测量装置的控制一一补充要求：API5CT10.12.1静水压试验程序中对压力表鉴定周期为4个月。校准和验证记录保存期为5年以上。提供了SJCX/QP710监视和测量装置控制程序。经查：提供监视测量设备管理台帐周期检定计划检定记录及检定证书被审核部门：质量部审核员：编号：SJCX/QA8.2.2-05条款检查内容检查记录备注API-Q1补充要求7.6.1监视和测量装置的控制一一补充要求：组织应为控制、校准和维护监视和测量装置建立控制细则。控制细则应包括装置型号、唯一标识、地点、检定周期、检定万法和验收准则。提供了SJCX/QP710监视和测量装置控制程序

6、。经查：提供监视测量设备管理台帐周期检定计划检定记录及检定证书API-Q17.6.2环境条件组织应确保环境适合进行校准、检验、测量和试验活动。提供了SJCQD-018试验控制规范。API-Q18.2.4.1产品的监视和测量一一补充要求组织应建立控制细则，来监视和测量产品的特性提供了SJCX/QP803过程和产品的监视与测量控制程序补充完善的监视和测量设备周期检定计划。API-Q18.2.4.2产品的最终接收-补充要求应由材料或广品的生广者或直接监督者以外的人员在产品实现过程中的预先设定的阶段来完成产品的最终接收和放行每个工序由操作人员签字后，由检验人员检验合格签字后，将放行到下个阶段。提供了2

7、008年8月份生产工艺流程卡，发现有一份编号是08032627的生产工艺流程卡中下料工序没检验员签字就流入下道工序。AARAPI-Q18.3.18.3.2不合格品的放行或接收-补充要求：不合格品的评价、放行和接收提供了SJCX/QP804不合格品控制程序。经查:不合格品通知单不合格品处置单及返修检验记录API-5L/5CT会标认品要求提供了5L/5CT会标认证产品管线管油管套管的检验试验计划。APISpecQ1附录A3.3关于API会标使用要*;APISpec5L第44版产品规范11.2、11.3和附录N、O中对管线管标志的具体要求;APISpec5CT第8版产提供了5L/5CT会标认证产品管

8、线管油管套管的检验试验计划。提供了：APISpec5L产品规范的产品按喷标图样和检验和试验规范实施的合格的检验试验及成品记录；APISpec5CT产品规范产品按喷标图样和检验和试验规范实品规范11.3、11.4、表C.68、附录F对油管/套管/短节/接箍标志的具体要求。施的合格的检验试验及成品记录；。记录人：年月世纪创新钢管有限公司审核记录被审核部门：生产部审核员：编号：SJCX/QR一8.2.2-05条款检查内容API-Q1补充要求7.5.1.17.5.1.2生产和服务提供的控制一一补充要求组织应建立描述进行了的控制生产和服务的活动的控制细则。过程控制应以工艺流程、随工单、检查表、工艺卡或其

9、它形成书面的控制细则（见3.1.4）,并应包括验证其符合质量计划、控制细则和参考标准（法规）的要求。过程控制文件应包括或涉及过程、试验、检验和顾客检验控制点或见证点所需的指导书、工艺和验收准则。API-Q17.5.5.1广品防护补充要求：组织应建立控制细则（见3.1.4）,对7.5.5中用以保护产品符合性的方法进行描述。API-Q18.5.18.5.2质量管理体系的持续改进以及有效性的状况API-5L/5CT会标认证产品要求提供5L/5CT会标认证产品管线管油管套管的生产制造控制过程文件。满足APISpec5L第44版产品规范的设计输出文件以及各工序作业指导书；满足APISpec5CT第8版产

10、品规范的设计输出文件以及各工序作业指导书。检查记录备注提供了SJCX/QP705生产和服务提供控制程序以及控制文件，作业计划发放通知书和记录。经查：现场有作业文件（包括受控发放的“管线管油管套管”加工制造工艺流程图、工艺、作业指导书）提供了SJCX/QP709产品防护控制程序以及相关作业指导书。经查：2009年1-2月份产品包装、入库记录。通过内部审核、管理评审和日常检查发现的问题，及时实施纠正和预防措施，检查验证并关闭不符合项。经查：提供了2008年6-12月份对设备巡检、现场管理的日常检查记录。提供了5L/5CT会标认证产品管线管油管、套管的生产制造控制文件。包括：生产计划、图纸、工艺、米

11、购规范、质量计划、检验试验计划、工序作业指导书等。提供了：生产计划API5L/5CT产品生产任务通知单工序过程控制卡被审核部门：技术部一8.2.2-05审核员：编号：SJCX/QR条款检查内容检查记录备注API-Q1补充要求7.3.1.1设U和开发策划补充要求：组织应为产品设计建立控制细则（见3.1.4）。当设计和开发外包时，组织应确保供方符合7.3的要求，并提供供方已经符合这些要求的客观证据。提供了SJCX/QP703设计与开发控制程序，查看API5L/5CT的设计包时，提供设计任务书，检查阶段本公司只有按图加工，没有设计外包发生。APIQ17.3.1.2设计文件应包括方法、假设、公式和计算

12、书提供了认证产品“管线管油管套管”设计计算书等设计输出资料。API-Q17.3.2.1设U和开发输入补充要求：组织应识别和评审产品设计输入要求，并将其形成文件。设计和开发输入应包括顾客的特殊要求（见7.2.2）提供了API-5L/5CT产品的设计输入清单和评审记录。API-Q17.3.3.1设U和开发输出-补充要求：设U和开发输出应文件化。见会标认证产品管线管、油管套管设计包资料。API-Q17.3.4.1设计和开发评审一一补充要求应进行最终设计评审并形成文件。最终设计应由该设计的设计人员之外的人批准提供了设计和评审人员能力确认资料，设计评审记录中有评审人签字。7.3.7.1设计和开发更改的控

13、制补充要求：设计和开发的更改，应采用与原设计和开发以及原设计文件相问的方式来控制目前没有设计更改项目。API5L/5CT会标认品要求提供了5L/5CT会标认证产品管线管油管套管的设计输出文件。APISpecQ1附录A3.3关于API会标使用要*;APISpec5L第44版产品规范11.2、11.3和附录N、O中对管线管标志的具体要求；APISpec5CT第8版产品规范11.3、11.4、表C.68、附录F对油管/套管/短节/接箍标志的具体要求。提供了5L/5CT会标认证产品管线管油管套管的的设计输出文件，包括：图纸、工艺、采购规范、质量计划、检验试验计划等。提供了：APISpec5L产品规范的

14、产品交货技术条件、广品规格性能表、喷标图样；APISpcc5CI产品规范产品交货技术条件、广品规格性能表、喷标图样。记录人：日世纪创新钢管有限公司审核记录被审核部门：仓库管理审核员：编号:SJCX/QR-8.2.205条款检查内容APIQ1补充要求7.5.5.2定期盘存补充要求为防止变质，应定期对库存产品或组件的状态进行评定API-Q18.5.18.5.2质量管理体系的持续改进以及有效性的状况检查记录备注提供了SJCVQP709产品防护控制程序和仓库管理制度以及仓库定期盘存记录。符合要求。经查：有定期盘存记录日常检查记录通过内部审核、管理评审和日常检查发现的问题，及时实施纠正和预防措施，检查验

15、证并关闭不符合项。经查：提供了2008年6-12月份对库存原材料、半成品的日常检查记录。记录人：年月日?tt纪创新钢管有限公司审核记录被审核部门：供销部-8.2.205审核员：编号：SJCQR条款检查内容检查记录备注API-Q1补充要求7.2.2.1组织应建立控制细则（见3.1.4）对与产品有关的要求进行评审。提供了SJCXQP702合同评审控制程序以及合同管理台帐。经查:提供了合同评审记录定单电话确认表API-Q14.1.1外协过程和/或服务-补充要求：组织应负责外协过程符合相应的要求提供外包过程控制规范，补充:锻件、法兰、连接螺栓、螺母等材料和标准件的采购规范。API-Q17.4.1米购过

16、程补充要求：组织应对采购过程和供方选择建立控制细则，供方选择、评价和再评价标准提供SJCXZQP704采购控制程序，并检查了SJCUC-7.4-01供方评定记录和SJ顷/QR-7.402合格供方名录满足要求。API-5L/5CT会标认证产品要求：需要提供了5L/5CT会标认证产品管线管油管套管的培训计划、培训试卷。APISpec5L产品规范的产品要求；APISpec5CT产品规范产品要求。提供了5L/5CT会标认证产品管线管、油管、套管的培训计划、培训记录、培训试卷等，符合要求。提供了：APISpec5L产品规范的产品交货技术条件、产品规格性能表；APISpec5Cl产品规范产品交货技术条件、

17、产品规格性能表。被审核部门：管理层审核员：编号:SJCX/QR-8.2.2-05条款检查内容检查记录备注APIQ1补充要求5.3.1质量方针补充要求最高管理者应将通过批准的质量方针形成文件.提供书面的质量方针和质量目标，审批发放和细化分解到各部门、车间。在管理评审中各部门将成情况检查分析资料报质管部汇总形成质量目标完成悟况统计表API-Q15.5.15.5.1职责和权限在质量手册5.5中规定了各部门的职责和权限。颁布了各类人员的任命文件以及确认证据。落实办公室实施对质量有影响人员的培训以及上岗能力确认工作。API-Q15.6.2管理评审输入1)包括5.6.2h产品不合格倾向。2) 包括5.6.2i了适用于右油、石化和天然气行业的标准的变化。3) 包括5.6.2j如果适用，包括现场不符合项分析与报告。查看了2008年产品合格率统计分析，产品交验合格率97.2%.满足质量目标。