南充顺庆区住房保障中心

1、南充顺庆区住房保障中心2019 年部门预算编制说明【一】要紧职能及要紧工作一要紧职能我中心承担着顺庆区保障性安居工程的目标任务、计划规划的制定，报送相关资料以及保障性住房的分配、维护治理，住房租赁补贴的审核与发放等工作。二 2019 年工作计划分解落实目标任务；2、启动府荆路公租房的分配，并维护配治理；3、开展住房租赁补贴的审核与发放；4、对已分配保障房的治理；【二】部门预算单位构成按照预算治理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。我中心为全额拨款、 独立预算事业单位，编制人数 7 人，实际在岗7 人。【三】收支预算情况说明2019 年南充市顺庆区住房保障中心本年收入预算合计2

2、47.69 万元，其中：本年财政拨款收入247.69 万元，占 100%；上年结转收入0 万元，占0%。数据来源四川省部门公示表1_2 表2019 年南充市顺庆区住房保障中心本年支出预算合计247.69 万元，其中：差不多支出67.69 万元，占28%；项目支出 180 万元，占 72%。数据来源四川省部门公示表 1_3 表【四】财政拨款收支预算情况南充市顺庆区住房保障中心 2019 年财政拨款收支预算总计 247.69 万元，与 2018 年相比，财政拨款收支预算总计增加 19.1 万元，增长 / 下降 9%，要紧缘故是增人增资。数据来源四川省部门公示表 2 表，“收入总计”数【五】一般公共

3、预算财政拨款支出预算情况一一般公共预算财政拨款支出预算总体情况南充市顺庆区住房保障中心2019 年一般公共预算财政拨款支出 247.69 万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.1 万元，增长 9%，要紧缘故是增人增资。 数据来源四川省部门公示表2表二一般公共预算财政拨款支出预算结构情况南充市顺庆区住房保障中心 2019 年一般公共预算财政拨款支出 247.69 万元，要紧用于以下方面 : 一社会保障和就业支出 8.79 万元，占 3.55%；城乡社区支出 233.63 万元 ,占 94.33%; 住房保障支出 5.27 万元，占 2.1

4、2%。数据来源四川省部门公示表 2 表，罗列用到的全部功能分类科目，至类级三一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1. 社会保障和就业支出 类行政事业单位离退休 款机关事业单位差不多养老保险缴费支出项:2019年预算支出数为 8.79 万元，要紧用于社会保障缴费支出。2. 城乡社区支出类城乡社区治理事务款行政运行项 :2019 年预算支出数为 53.63 万元，要紧用于人员经费及机关日常支出。3. 城乡社区支出类城乡社区治理事务款其他城乡社区治理事务事务支出项:2019年预算支出数为180万元，要紧用于人员经费及机关日常支出。4. 住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项 :2019 年预算支出

5、数为 5.27 万元，要紧用于住房公积金支出。数据来源四川省部门公示表 1_2 表“合计”列数据，用汉字罗列用到的全部功能分类科目，至项级。六、一般公共预算财政拨款差不多支出预算情况南充市顺庆区住房保障中心2019 年一般公共预算财政拨款差不多支出67.69 万元，其中：人员经费 62.32 万元，要紧包括：差不多工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位差不多养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 5.37 万元，要紧包括：办公费、印刷费、咨询费

6、、手续费、水费、电费、邮电费、物业治理费、差旅费、因公出国境费用、维修护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、托付业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。数据来源四川省部门公示表 3_3 表，罗列所用到的经济分类科目即可，没用到的请删除，不用分项列出金额。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况南充市顺庆区住房保障中心 2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，其中：无因公出国境费计划，因公出国境支出预算为0 万元，较上年持平。公务接待费支出预算为0公务用车购置及运行维护费持平。万元，较 20180 万元，较年预算数持平。2018

7、 年预算数八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本部门 2019 年没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门 2019 年没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明一机关运行经费支出情况2019 年，南充市顺庆区住房保障中心不属于行政单位或参公治理的事业单位，无机关运行经费支出。二政府采购支出情况南充市顺庆区住房保障中心2019 年无政府采购预算支出。三国有资产占有使用情况截至 2018年 12月 31日，南充市顺庆区住房保障中心末占有使用的国有资产中没有车辆无单价 50万元以上通用设备，

8、无单价 100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。四绩效目标设置情况绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原那么， 2019年本部门 30万元以上项目按要求编制了绩效目标 , 从项目完成、项目效益、中意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续妨碍以及服务对象中意度等情况。十【一】名词解释1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.

9、其他收入：除“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，要紧是指存款利息收入、其他部门拨款等。5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用往常年度积存的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金。6. 年初结转和结余：指往常年度尚未完成、结转到本年按有关规定接着使用的资金。7. 社会保障就业支出 ( 类 ) 行政事业单位离退休 ( 款 ) 机关事业单位差不多养老保险缴费支出 ( 项): 反映机关

10、事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的差不多养老保险费支出。8. 城乡社区类城乡社区支出款城乡社区治理事务项行政运行：指行政单位的差不多支出。9. 城乡社区类城乡社区支出款城乡社区治理事务项其他城乡社区治理事务：指除上述项目以外用于城乡社区事务的支出。10. 住房保障类住房保障支出款住房改革支出项住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的差不多工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。解释本部门 2019年预算中用到的全部功能分类科目，至项级，请按照 2019 年政府收支分类科目准确填写11. 差不多支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支

11、出。12. 项目支出：指在差不多支出之外为完成特定行政任务和事业进展目标所发生的支出。13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。14. “三公”经费：纳入财政预决算治理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国境费反映单位公务出国境的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。15. 机关运行经费：为保障行政单位含参照公务员法治理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：表 1-1. 部门预算收支总表表 1-2. 部门预算收入总表表 1-3. 部门预算支出总表表 2. 财政拨款收支预算总表表 3-1. 财政拨款支出预算表部门经济分类表 3-2.