SCM-IM-06特殊入库业务

1、TOBE流程自检表四级流程清单【列出一个或者一系列相关联的四级流程】：CM-IM-06特殊入库业务编制流移步骤自检明确流程输入旧M咨询1是否承接了旧M的三级流程？【解决方法】通过三级流程的操作步骤归总提炼出TOB酬程清单。见附表一Y高阶专题2是否承接了局阶专题局层思想？【解决方法】对高层提出的思想进行无遗漏整理，并在流程中体现解决方案。在TOB疏程说明中，对应高阶专题中高层提出的思想和问题，在流程说明中用下划线来体现，不用说明对应哪个专题。见附表二Y业务问题3是否收集了现行业务中存在的问题？【解决方法】使用问题收集标准化表格。见附表三Y明确目的梳理目的1从顾客、企业、管理者、员工、供应商等维度

2、来思考流程实现的目的，确保无遗漏，并围绕目的来编写流程，目的的落实见附表四。在做流程时，不能编写完流程后再归纳出目的。【解决方法】考虑流程对谁收益、可以得到什么益处。Y落实实现1该流程是否进行了系统模拟或者原型搭建。Y异常2考虑了业务的异常情况（正向流程、反向流程、特殊业务）。如果异常情况业务对企业来说发生可能性很小，则不用体现。Y接口3如果有必要，在流程图中清晰表达出TOBE流程部门之间的接口关系，接口清晰明确。见附表五Y内控内控1该流程是否与内控制度相关，如果相关，落实见附表六没有与内控制度相关的内容说明：对于部分内容的自检结果在“自检”这一列中写明“Y”即可，但是对于有附表的内容则需要在

3、附表中将自检内容详细进行描述。文档来自于网络搜索附表需要承接的三级流程序号四级流程名称三级流程序号三级流程名称1特殊入库业务FM-08.05核算成本附表二:高阶专题需要贯彻的思想和解决问题专题名称序号贯彻思想和解决问题对应TOBE军决方法采购费用、返利、赠品专题1无附表三:|可题收集标准化表格序号问题收集信息解决方案1工作中存在的困惑无2每天工作量大，枯燥，重复性局的工作13目前工作中哪些方面能够改善，能够提局工作效率4其他方面征询意见人员姓名：范龙刚，王建杰，鞠燕垣，毕明丽，董娜娜，胡忠祥，李勇附表四:管理目的在流程文档中的落实序号流程名称目的流程图/关键控制点/管理规范落实说明1特殊入库业

4、务通过本流程，确保有效管控特殊入库业务、降低管理成本。流程图通过本流程可以看出出现以上四种特殊入库业务后，只通过“其他入库单”这么一张系统单据处理，在确保有效管控的前提下，能将管理成本降到最低点。附表五:业务单据数据接口统计序号流程名称业务单据接口部门接口流程流入/流出业务数据内容1特殊入库业务赔偿单财务管理中心赔偿流出赔偿单册并上交至财务部门后，转入财务的“赔偿FM-FA-016”流程处理。2特殊入库业务其他入库单财务管理中心存货成本计算流程流出其他入库单编辑完成并上交至财务部门后，转入财务的“存货成本计算流程FM-FA-010”流程处理。附表六:内控制度的实现序号内控制度编号内控制度内容实

5、现描叙对内控制度的修正意见（如果有）1无说明：该附表的内控制度编号请见内控制度落实情况.xls»o附表七:绩效考核指标序号指标名称指标定义数据来源指标类型指标的应用适用的周期应用丁哪个岗位激励用途1内部服务满意度1、衡里内部服务质里2、评价取得人力资源中心城域考核管理员管理指标彳言息员绩效考核月度2内部服务投诉次数1、衡里内部服务质里2、BIS收集取得人力资源中心城域考核管理员管理指标彳言息员绩效考核月度说明：该附表仅针对流程相关的业务绩效指标，比如毛利率、部门费用等TOB航程设计文档L4流程编俏SCM-IM-06流程名称特殊入库业务流程主责部门物流中心流程所有人物流中心总经理流程版

6、本V1.2版本生成日期作者修改注释V0.92009-06-29张利国创建V1.12009-06-30张利国小组内讨论、修订V1.22009-07-04张利国向董经理汇报、修订流程概要1.1名词术语1)特殊入库：是指日常经营过程中发生频率较低、金额不大的入库业务。本流程包括可对客销售的赞助品入库、回收品入库、调整错误编码入库、海鲜养殖死亡入库这四种情况。文档来自于网络搜索1.2流程概述本流程适用范围：可对客销售的赞助品入库、回收品入库、调整错误编码入库、海鲜养殖死亡入库这四种情况。本流程描述以上四种特殊入库业务产生的物料类物资的入库处理过程。1.3流程目标1)通过本流程，确保有效管控特殊入库业务

7、、降低管理成本。流程详细说明SCM-IM-06特特特特特特特特特特特特特特特特特特特V1.22010.01.01特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特、特特特特特特特特特特SCM-IM-06-10特特特特特SCM-IM-06-40特特特特特SCM-IM-06-55特特特特特SCM-IM-06-60特特特特特特特SCM-IM-06-15特特特特特特特特再特特特特SCM-IM-06-45特特特特特特特SCM-IM-06-50*特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特SCM-IM-06-70特特特特特特特特特特SCM

8、-IM-06-80特特，特特特特特特特特特特特特特特I特特特特苴仕胃'特特特SCM-I特特特M-07特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特SCM-IM-06-85特特特特特特特特特特特特1特特特特特特特.特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特SCM-IM-06-75,特特特特特特特特特特特特特特特SCM-IM-06-20特特特特特SCM-IM-06-90特特特特特SCM-IM-06-95j特特特特特特特特SCM-IM-06-25特特特特特SCM-IM-06-65特特特特特特FM-FA-016特特特特特特特特FM-FA-010岗位步骤编亏流程描述是否系统中操作表单输入表单输出供应

9、商1送交赞助品SCM-IM-06-10供应商将可对客销售的赞助品送交给门店吧台酒水员。吧台酒水员2验货吧台酒水员对供应商所赠的赞助品按照外购货物的验收标准进行验货：确认可以对客销售的，通知驻店保管员在系统中编辑其他入库单；/、可以对客销售的，通过FTP!理，不在系统中编辑其他入库单。岗位步骤编亏流程描述是否系统中操作表单输入表单输出集团中厨城域中厨驻店保管员3新增其他入库单SCM-IM-06-15城域驻店保管员对确认可以对客销售的赞助品在系统中新增其他入库单。Y其他入库单城域驻店保管员4上交其他入库单SCM-IM-06-20集团中厨城域中厨驻店保管员将编辑完成的其他入库单上交给财务人员。财务人

10、员5接收其他入库单SCM-IM-06-25财务人员接收集团中厨城域中厨驻店保管员上交的其他入库单，然后转至“存货成本计算流程FM-FA-010”进行账务处理。吧台酒水员6於回收品SCM-IM-06-40门店吧台酒水员每天早上将昨天的酒水回收品上交至城域驻店保管员处。集团中厨城域中厨驻店保管员7接收回收品并检验SCM-IM-06-45城域驻店保管员接收上交的酒水回收品并逐个检验，看是否符合酒水供应商的回收要求。集团中厨城域中厨驻店保管员8与销售报表核对SCM-IM-06-50城域驻店保管员根据酒水回收品目录确定应回收品种，并在半小时内查询昨天的酒水销售报表确定应回收数量，再与实际回收数量进行对比

11、。集团中厨城域中厨驻店保管员9是否一致核对完毕后，作如下判断：对于核对一致的回收品按实际回收数量编辑其他入库单（如果大于应回收数量，按实收数量编辑其他入库单）；对于缺失的部分，询问是否有客人带走的证明（包厢主管开具此证明）。集团中厨城域中厨驻店保管员10是否有证明对于核对缺失的部分，询问是否有客人带走的证明（包厢主管开具此证明）：如果有证明，将此证明随其他入库单一同转给财务部门；如果没有证明，转给吧台酒水员开具赔偿单。吧台酒水员11开具赔偿单SCM-IM-06-55给对应责任人开具赔偿单。吧台酒水员12上交赔偿单SCM-IM-06-60将赔偿单上交财务部门。财务人员13接收赔偿单SCM-IM-

12、06-65接收赔偿单，转入“赔偿FM-FA-016”流程进行处理。岗位步骤编亏流程描述是否系统中操作表单输入表单输出集团中厨城域中厨驻店保管员14发生需调整错误物料的业务SCM-IM-06-70发生需调整错误物料的业务后，集团中厨城域中厨驻店保管员首先判断是否是由入库业务产生的：如果是，新±4张其他入库单进行调整；如果不是，转入“特殊出库业务SCM-IM-07”流程进行处理。集团中厨城域中厨驻店保管员15新增其他入库单SCM-IM-06-65在系统中新增编辑一张其他入库单进行调整。需要注意的是：为了方便、准确地统计出入库或出库的总数量及总金额，对于这种业务，只生成一张其他入库单单据；

13、里面分两条分录，其中新物料数量用蓝字，原物料数量用红字。编辑完成后，将此单上交至财务部门。Y其他入库单集团门店海鲜养殖员16统计海鲜养殖死亡情况SCM-IM-06-80集团门店海鲜养殖员每天下班前（门店的：晚餐餐尾）将当天死亡的海鲜统计后上报集团中央仓库主管或门店厨师长进行审核。中央仓库主管门店厨师长17审核问意后，在统计表上签字确认，转给集团中厨驻店保管员进行其他入库单的新增；审核不同意，转回重新统计。集团中厨城域中厨驻店保管员18新增其他入库单SCM-IM-06-85集团中厨城域中厨驻店保管员在接到通知的次日12点前编辑其他入库单进行调整。需要注意的是：为了方便、准确地统计出入库或出库的总

14、数量及总金额，对于这种业务，只生成一张其他入库单单据；里面分两条分录，其中死海鲜数量用蓝字，活海鲜数量用红字。编辑完成后，将此单上交至财务部门。Y其他入库单集团中厨城域中厨驻店保管员19是否需赔偿集团中厨驻店保管员根据库存管理与控制制度中的海鲜养殖死亡标准判断是否需要赔偿：如果需要赔偿，给责任人开具赔偿单；如果不需要赔偿，结束此流程。集团中厨城域中厨驻店保管员20开具赔偿单SCM-IM-06-90给海鲜池责任人贝开具赔偿单。集团中厨城域中厨驻店保管员21上交赔偿单SCM-IM-06-95将赔偿单上交财务部门，转入财务的“赔偿FM-FA-016”流程进行处理。流程控制3.1关键控制点流程步骤编号关键控制点关键控制点的检查内容是否员工否决项指标验货确认所收赠品可以对客销售。否SCM-IM-06-50与销售报表核对检查核对的准确性。否SCM-IM-06-7585新增其他入库单检查是否按照所管理与控制制度的要求编辑其他入库单。