审计整改制度

1、某某分局建立六项内部审计整改落实制度近日，为贯彻落实贵阳市人民政府 关于建立 审计整改落实工作制度的通知 ，进一步规范和加强全市公安机关审计整改落实工作，确保内部审计作用充分发挥和审计成果的充分转化利用，我局确立了六项内部审计整改落实工作制度。一、建立审计整改工作联席会议制度。成立由纪检监察（督察）、政工、法制、警务保障、信访、审计等相关部门组成的审计整改工作联席会议制度。 联席会议各成员单位明确一名负责人专门负责审计整改工作， 并落实一名联络员。 通过定期召开联席会议，审计整改工作组通报前一阶段有关单位审计整改情况， 协调解决审计整改工作中遇到的问题，并为干部的管理、监督、选用工作提供必要的

2、信息。各单位、各警种积极支持、配合审计部门的工作，自觉接受审计监督，形成监督合力。二、建立审计整改跟踪检查制度。 对有财经违规行为需要被审计单位纠正和改进的， 审计工作小组根据领导批准的审计结果报告，向被审计单位出具审计意见书。 对被审计单位或被审计领导干部违反财政纪律情节轻微的， 可在审计意见书中指明并责令被审计单位纠正；需要依法给予处罚的，可报本单位、本局负责人审批后作出审计决定， 或向有关主管部门提出处理建议。 对下达的审计意见书或审计决定， 被审计单位必须执行。 审计决定和审计意见下达后， 存在问题的部门必须在规定时间内进行整改并回复整改报告，由局审计科检查审计决定和审计建议的落实情况

3、。三、建立审计整改督察制度。 将审计结果纳入对各单位目标责任制考核的重要内容， 纳入领导班子及其成员落实党风廉政建设责任制考核内容，促进被审计单位及时认真落实审计整改工作。审计整改工作小组建立审计结论落实情况台账和审计决定执行信息库， 对审计结论落实程度进行评估和考核， 将审计结论落实情况作为审计项目质量考核的内容纳入到审计质量控制体系当中，强化对审计部门自身和被审计单位开展审计整改落实工作的督促检查，促进审计整改工作取得实效。四、建立审计整改报告制度。 被审计单位在规定的时间内报送审计整改结果报告， 重要审计整改事项应按要求先行上报审计整改方案，制定措施，确定整改责任人，被审计单位在审计报告

4、和审计意见送达之日起 60 日内，向审计整改工作小组和主管部门报送整改结果报告。 同时，审计整改工作小组及时掌握审计整改情况，定期将审计结论的落实情况报分局党委， 每年将审计整改工作情况汇总分析并 专题向市局报告。五、建立审计整改责任问责制度。 各单位的主要负责人是审计整改的第一责任人， 将审计整改结果纳入分局对各单位目标考核和领导班子落空党风廉政建设考核的重要内容， 对因整改不力落实不到位的责任人员按 党政领导干部问责的暂行规定 和财政违法行为处罚处分条例追究责任。六、建立审计整改结果公开化制度。做好廉洁审计公示、审计结果公告的基础上， 对审计整改情况进行公开， 以公开促整改。一是在被审计单

5、位公布审计整改情况； 二是每年度本级预算执行情况和其他财务收支审计等重要审计整改结果， 向分局通报； 三是对整改积极并取得较好效果的单位和个人要予以通报和表扬，对拒不整改或整改不到位的， 对有关单位及责任人进行通报并按规定追究责任。某某分局2011 年 10 月 20 日 合同管理制度1 范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2 规范性引用文件中华人民共和国合同法龙腾公司合同

6、管理办法3定义、符号、缩略语无4 职责4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责：建立健全合同管理办法并逐步完善规范；参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围

7、、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技术部：专职合同管理员及材料、燃料供应部兼职合同管理员履行以下职责：在主任领导下，做好本部门负责的各项合同的管理工作，负责保管“法人授权委托书”；签订合同时，检查对方的有关证件，对合同文本内容依照法规进行检查，检查合同标的数量、金额、日期、地点、质量要求、安全责任、违约责任是否明确，并提出补充及修改意见