四川宜宾长宁下长镇

1、四川省宜宾市长宁县下长镇2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能：下长镇区域内的经济、社会发展及民生相关工作。（二） 2017 年重点工作完成情况：下长镇实现GDP 总量 5.16 亿元、固定资产投资完成 4.1 亿元、新包装推出对外招商项目 12 个、实现工业总产值 2.63 亿元、完成粮油食品循环经济产业园区项目的征地拆迁安置工作和复兴村整村脱贫等工作二、部门概况下长镇下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位0 个，其他事业单位0 个。三、收支决算总体情况说明2017 年下长镇本年收入合计1128.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收

2、入958.24万元，占 85% ；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，占0% ；国有资本经营预算财政拨款收入0 万元，占0% ；事业收入0 万元，占0% ；经营收入 0 万元，占 0% ；附属单位上缴收入0 万元，占 0% ；其他收入 169.95万元，占 15% 。2017 年下长镇本年支出合计1016.46万元，其中：基1本支出 830.28 万元，占 82% ；项目支出 186.18 万元，占 18% ；上缴上级支出 0 万元，占 0% ；经营支出 0 万元，占 0% ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0% 。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年度财政拨款收、支总计 221

3、7.7 万元。与 2016 年相比，财政拨款收入减少 300.99 万元，支出增加 0.24 万元，下降 24% 、增长 0.02% 。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017 年度一般公共预算财政拨款支出937.63万元，占本年支出合计的92% 。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款减少 311 万元，下降25% 。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017 年一般公共预算财政拨款支出937.63万元，主要用于以下方面 :一般公共服务支出 316.5元，占34% ；农林水支出 438.84 万元，占47% ；社会保障和就业支出

4、42.02万元，占 4.5% ；医疗卫生支出 39.01 万元，占4% ；住房保障支出 21.95 万元，占2% ；城乡社区支出 43.19 万元，占4.6% ；公共安全支出 1万元，占 0.1% ；文化体育与传媒支出 35.11 万元，占 3.8% 。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1. 一般公共服务 : 支出决算为 316.50 万元，完成预算100% 。22. 文化体育与传媒 : 支出决算为 35.11 万元，完成预算100%3. 社会保障和就业 : 支出决算为 42.02 万元，完成预算100% 。4. 医疗卫生与计划生育 :支出决算为 39.01 万元，完成预算 100%

5、。5. 公共安全 : 支出决算为 1 万元，完成预算 100% 。 .农林水 : 支出决算为 .万元，完成预算% 。决算数小于预算数的主要原因县财政未及时划拨资金。7. 住房保障 : 支出决算为 21.95 万元，完成预算 100% 。8. 城乡社区支出 : 支出决算为 43.19 万元，完成预算100% 。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出784.32万元，其中：人员经费669.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚

6、恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费114.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理3费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为41.20

7、万元，完成预算100% ，决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算列支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0 万元，占0% ；公务用车购置及运行维护费支出决算13.7 万元，占33% ；公务接待费支出决算27.5 万元，占67% 。具体情况如下：1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.7 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2016 年 12 月底，单位共有公务用车1 辆，其中越野车1 辆。公务用车运行维护费

8、支出13.7万元。主要用于参加抢险救灾、处置突发事件；市、县的重要会议，重要活动；前往村上开展重要调研活动等工作所需的公务用车燃料费、维4修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0.8 万元，下降 6% 。主要原因是规范了公务用车使用，从严控制支出。3. 公务接待费支出 27.5 万元。 主要用于执行公务、 开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待240批次， 990人次（不包括陪同人员），共计支出27.5万元，具体内容包括：党建、党务、扶贫、环保、安全、综治维稳和各项检查督查等工作。公务接待费支出决算比2016 年减少 1.5 万元，下

9、降 5% 。主要原因是政府严格管理，厉行节约。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017 年度政府性基金预算拨款支出0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017 年度国有资本经营预算拨款支出0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017 年度，下长镇机关运行经费支出114.46万元，比2016 年增加 0.23 万元，增长0.2% 。（二）政府采购支出情况2017 年度，下长镇政府采购支出总额2.583万元，其中：政府采购货物支出2.583 万元。主要用于采购复印机和电脑。授予中小企业合同金额2.583 万元，占政府采购支出5总额的 100% 。（三）国有资产

10、占有使用情况截至 2017 年 12 月 31 日，下长共有车辆1辆，其中：一般公务用车 1 辆。（四） 预算绩效情况因我县未全面开展重点项目预算绩效评价，故我单位2017 年未开展重点项目绩效评价。十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年

11、度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。68.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.一般公共服务类：a.政府办公厅（室）及相关机构事务：2010301指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2010399指除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。b. 财政事务：2010601指行政单位

12、（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。c.其他共产党事务支出2013601指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2013699指上述项目以外其他中国共产党事务的支出。10. 公共安全类：公安： 2040212指各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。11. 文化体育与传媒文化： 2070109指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。12. 社会保障和就业a.民政管理事务：2080299指除仲裁机构实体化建设、办案经费、调节仲裁能力建设等项目以外其他用于人力资源7和社会保障管理事务方面的支出。b. 行政事业单位离退休：2080505指机关事业单位实

13、施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。c.其他生活救助：2082501指除最低生活保障、临时救助、 特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。d. 抚恤：2080802指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。13. 医疗卫生与计划生育a.医疗卫生与计划生育管理事务：2100101指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。b. 行政事业单位医疗：2101101指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101102指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。14. 城乡社区支出城乡社区管理事务： 2120199除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。815 农林水支出a. 农业： 2130142 指用于农村公路、 乡村道路建设方面的支出。 20130152 指规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。b. 扶贫：2130599 指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。c.农村综合改革 :2130701指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的