某拆迁移民项目可行性实施报告

1、涡河拆迁移民项目可行性研究报告第一部分：项目外部环境（即涡阳县概况）涡阳行政区划双亦直* 具殴啣師桂地一经济状况:全县预计实现生产总值55.2亿元，增长10.04%;完成财政收入2.16亿元，剔除农业税免收因素，增长15%全社会固定资产投资15亿元，增长14.9%过去一年，我们加快经济结构调整，着力提升产业层次，国民经济发展势头良好工业经济快速增长。预计完成工业总产值 41.5 亿元，增 长 17.8%；工业企业经济效益综合指数 100 ，较上年提高 3.74 个 百分点。骨干企业发展良好。双轮、康达、三星、新宇等规模工 业企业实现产值 25.2 亿元、利税总额 1.8 亿元，分别增长 30.

2、7% 和 20%。国有企业改制步伐加快。烟叶复烤厂、棉麻公司已改制 结束，康达集团、 化肥厂改制和资本运作有序开展， 压力容器厂、 驰通缸套厂等一批中小企业改制工作稳妥进行。农村经济平稳发 展。尽管受到自然灾害影响， 我县仍被省列为小麦高产攻关示县、 推荐为全国粮食生产先进县。产业化发展势头良好，形成农业产 业化龙头企业 15 家，被省列为蔬菜产业化十强基地。 涡河近期治 理工程全面开工，项目征地和移民拆迁安置工作进展顺利；农田 水利基本建设不断加强， 新增灌溉面积 9.08 万亩，除涝面积 10.7 万亩，赢得全县农田水利现场会在我县召开。林业生产进一步加 快，完成义务植树 312 万株，人

3、工造林 0.8 万亩，新增农田林网 8 万亩，林木覆盖率达 22%，被省推荐为全国绿化先进县。 民营经 济有新突破。实现民营企业增加值 15.2 亿元，增长 15%；民营规 模工业企业达到 20 家，比上年新增 5 家。第三产业加速发展。 房 地产、商贸等行业继续成为推动三产增长的主要力量，全年完成 社会消费品零售总额 24.37 亿元，增长 12.8%。三、项目投资状况：对外开放成效显著。 实际利用外资 450万美元，资 4.5 亿元，外贸进出口总额 550 万美元；正宇粉业、恒发食品、创新包装、 丽华彩印、海龙塑业等一批县外投资企业落户涡阳。项目建设步 伐加快。全年共争取上级各类项目 64

4、 个，资金 1.59 亿元；批准 上报项目 84 个，投资总额 6.79 亿元。全县有 15 个项目列入省 “ 861”行动计划，总投资近 100 亿元。涡北煤矿累计完成投资 5.5 亿元，占总投资的 75%，今年 8 月份可投产运行； 华都精陶项 目已完成投资 1720 万元，预计今年下半年可投产运行； 县二水厂、 县城电网改造、中小学危房改造等 29 个重点项目建设进展顺利。 发展环境不断优化。率先在全县成立了招投标中心，加强对招标 投标工作的监督与管理。扎实开展机关效能建设和行风、政风评 议活动，进一步规了行政执法行为。集中整治经济发展环境，严 肃查处了一批破坏经济发展环境案件，先后给予

5、纪律处分 21 人， 效能告诫 6人，通报批评 82 人。四、规划管理 我们坚持以规划为龙头，完善基础设施建设，城镇化步伐不 断加快。规划管理进一步加强。高标准编制县城 20 年总体规划、 生态县建设总体规划、 “1234”工程规划和 “十一五”发展规划（草 案）。加快中心镇和县城部分主干道路等专业规划的编制， 对县城 沿街建设实施了严格管理。 基础设施建设力度明显加大。 投入 3600 万元，加强环卫基础设施和灯饰亮化建设， 完成工农路、 涡河路、 西环路、 北环西路改造任务， 修筑集镇道路 17.4 公里， 实施向阳 南路、淮中大道、东环路绿化改造工程，新增改造绿地面积 1.5 万平方米。

6、县城供水能力进一步提高，污水处理厂运转正常。县 乡道路建设顺利推进，涡新路、青路、曹坛路、义苏路改造任务 基本完成，西高路全面动工，改造和养护乡村公路 180 公里。文 明创建成效显著。完善创建工作机制，集中整治淮中大道和县城 交通秩序，脏、乱、差现象得到初步扭转。深入开展整治违法排 污企业保障群众健康环保专项行动，加强对废水、废气、噪声等 污染的专项治理，城乡环境质量明显改善。五、科教工作 积极实施科教兴县战略，科技创新步伐加快。电子政务建设 取得进展，信息化水平明显提高。以县为主教育体制改革顺利实 施，公开招聘中小学教师 255 人，促进了教育人才资源的合理使 用。高、中考均取得较好成绩，

7、小学升初中平稳实现就近入学。 社会事业有新发展。不断深化群众性精神文明创建活动，城乡居 民文化生活日益丰富。计划生育在创新中得到规，基层基础工作 进一步加强，赢得全县基层规化建设现场会在我县召开。全国第 一次经济普查和 1%人口抽样调查工作圆满完成。文化、体育、广 电事业得到全面发展。妇女、儿童、老年人、残疾人权益得到保 障。公共卫生应急机制进一步健全，禽流感防控工作卓有成效。 国防动员和双拥工作深入开展，军政军民关系更加密切。民政、 统计、旅游、地方志、气象、地震、审计、民族、宗教、外事、侨务、对台等工作进展有序。人民生活水平有新提高。全县在岗 职工年平均工资 10498 元，增长 17.1

8、%；农民人均纯收入 2565 元， 增长 5.1%；居民储蓄存款余额 42.4 亿元，比年初增长 7.3 亿元。 社会保障取得新成就。养老、医疗、失业等社会保险运转有序， 低保覆盖面不断扩大，彻底解决了 1 万多名乡镇教师医保住院统 筹及大病救助问题。认真落实就业和再就业政策，全年新增就业 岗位 5300 个。六、旅游环境： 重点完成天静宫二期工程和老子纪念馆建设，做好九龙井等道 教文化旅游线路相关景点的规划，加快修复乐行故居、袁大化故 居等文物保护单位。加强天静宫周边环境整治，完善旅游基础设 施，加快县城至天静宫公交旅游专线站点建设。加强老子文化研 究，加快旅游产品开发，提高老子故里知名度。

9、开辟红色旅游专 线，重点抓好辉山烈士陵园、 彭雪枫纪念馆等红色旅游景点建设， 促进旅游经济发展。七、特色产品 肉食、苔干、木材、芝麻、精陶、黄牛肉、红富士苹果第二部分：项目总论、项目建设背景：一）项目名称：涡河拆迁移民安置（二）项目建设单位 省泰鑫房地产开发有限公司（鑫泰房地产开发公司在迁往之前竣工面积累计约100万 m2）（三）项目建设背景： 涡河县为加大城区建设步伐，满足日益扩的人口规模需要， 决定在新汽车站对面（紫光大道与涡阜路交叉）建设因涡河拆迁 而需安置的人员。可以讲是政府今年的重点工程，预计今年 6 月 下旬开始动工建设。二、项目概况： 为解决涡河拆迁居民安置问题，涡河县政府决定在

10、新汽车站 对面（紫光大道与涡阜路交叉）选址开发建设安置小区，建设安 置房 21 万平米。三、编制依据：1、公司的县调；2、项目初步规划设计方案；3、县场价格信息。四、研究围：1、对涡河县宏观环境的研究：（ 1） 宏观经济及县场规划（ 2） 房地产现状2、同类和相似业态楼盘县场调研第三部分： 涡河县 住宅及商业市场分析一、涡河县城区住宅、商业县场分析新百货大楼：商业铺面销售均价颐和小区：住宅销售均价1398元/ m2二、涡阳县房地产县场分析：（ 1 ）县城房地产作为消费和投资热点已经形成，并且房产 开发、投资、销售及二手房交易都快速增长，房地产业已成为其 县城经济新的增长点。（2）人均可支配收入

11、的相应增加注定了群众的消费和投资 能力自然随之提高。（ 3）城县化进程的快速推进，必然增加越来越多的人口进 城，住房的需求量不断上升。（ 4）地价涨幅较大。地价每上涨一个百分点，房价就会相 应上涨 0.5 个百分点。（ 5）房地产县场卖者有定价优势。从经济学上来说，房地 产县场是个“寡占县场” ，开发商必然会有卖家优势。（ 6）房地产的供给品质不断提高，配套不断完善，进而导 致成本增高，房价不断上升。第四部分：项目销售县场分析：一、本项目重点销售人群：本案的消费群体主要是因涡河拆迁而需要安置的居民及社会上需要住房的居民。二、结合本项目的具体情况，现将目标县场选定如下：1 、核心客户涡河拆迁而需

12、要安置的居民，约占总客户群体的25%左右。2、 主要客户老城区工作生活的外来群体及当地居民。此类客户年龄覆盖围相对较广，约占总客户群体的45%左右。3、辅助客户涡阳下属乡镇迁移的外来群体及部分当地居民。该类客户以 3040 岁左右的中年人士为主， 以二次及多次置 业居多，约占总客户群的 20%左右。4、商圈分析： 本案位于涡阳县新汽车站对面商圈、 ，该商圈随着新汽车站的建 立，必将成为涡阳县新兴商业的集中地。本商圈未来待建物流区 很多， 县政配套措施亦逐渐完善， 有望成为涡阳县新的消费商圈。第五部分：项目选址和建设条件一、项目选址： 本项目所在地是原涡阳县的一片耕地，政府为了满足日益加 快的城

13、县化进程及城县站前区建设的需要，决定在此选址建设一 涡阳县涡河拆迁移民工程及周边项目开发项目。二、建设条件：1、县政道路完善2、场地平整3、初步方案待审批第六部分：建筑规模及功能标准各项工程建筑面积安置住宅物管用房可销售住宅50000 m2300 m2159700 m功能设施标准分项名称标 准可视门铃设计要求防盗门窗同上管道煤气使用要求绿化同上小区道路使用要求污水处理使用要求小区会所国家规其它使用要求三、工程项目一览表:（一）住宅部分：1、主 体；2、水电及其它安装;3、 电梯工程；4、外装饰；5、管道煤气；6、门窗。(二)附属工程：1、绿化；2、道路；3、污水处理4、停车 场；5、会所；第七

14、部分：建设方案一、建设场地环境： 本项目建设场地较为平坦，有部分清苗，在本项目正对面为 新汽车站，环境较为整洁。二、总体规划布局：待设计：三、建 筑方案设计：待设计；四、结 构设计： 前期安置小区采用砖混结构，后期可销售部分采用砼框架结 构；五、公用设施方案： 本项目公用设施方案初步设计有会所，停车场、管道供气设施。六、消防：按国标要求进行设计施工。七、项目环境保护：按环保部门要求进行设计处理，做到整洁化一第八部分：项目实施进度安排一、项目施工进度安排：项目开工初步定于 06年5月份下旬，预计到07年12月份安 置小区主体工程全部完工，部分投入使用；后续工程利用2年的时间完成小区的建设和项目配

15、套工程。二、项目销售进度安排：销售计划初步分成 2期：根据实际情况作相应调整。第九部分：主要经济技术指标本项目占地：140000m2；规划容积率：15 ；绿化率：35%； 总建筑面积：210000卅；其中安置住宅50000卅；可销售住宅： 159700m；会所：300m；第十部分：移民工程效益分析一、土地费用：5 万元/ 亩，合： 50 元/ 建筑平方米。二、移民安置：(一)经营性收费：130 万元(1)规划设计费：250000 X 2 元 /m = 10 万元( 2)勘察设计费：250000 X 15 元/m = 75 万元( 3)监理费：50000 X 5元/m2= 25万元( 4)招标费

16、：50000 X 1.5元/m2= 7.5万元( 5)房产测绘费：50000 X 2.5 元/m2= 12.5 万元行政事业性收费：考虑是移民工程，暂参照安居房政策(1)( 2)( 3)( 4)( 5)( 6)( 7)(三)(1)( 2)万元( 3)( 4)40 万元250000 X 1.5 元/m = 7.5 万元50000 X 2 元 /m = 10 万元3937.5 万元50000X 500 元/m2= 2500 万元城县配套费减半收取：50000 X 50元/m2 + 2= 125万元图纸审查费：50000 X 1元/m2= 5万元消防审查：50000 X 2元/m2= 10万元 白蚁

17、防治费：50000 X 2.5元/m2= 12.5万元 墙改费：50000 X 8元/m2= 散装水泥费：质量监督费： 土建投入：建筑工程： 道路、花草小区配套暂估： 50000 X 200元/m2= 100050000 X 50 元 /m = 250 万元土地费用：不可预见；(1) + (2) + (3) =2500+1000+250=3750 万元 X 5%=187.5 万元) 移 民 工 程 总 支 出 ：( 一 ) + ( 二 ) + ( 三 )=130+210+3937.5=4277.5单方成本为： 855.5 元 /m2（五）移民工程销售收入；按 800 元/m2销售，收入：500

18、00 X 800 元/M2=4000 万 元。六）效益： 4000 4277.5 万元 =277.5 万元安居房效益分析考虑到涡阳县县场的社会需求量，每年向社会推出 5 万平方 米的住宅较为适宜， 就形成了分三年完工， 即第一年 5 万平方米， 第二年 5 万平方米，第三年 6 万平方米的供应趋势、经营性收费； 426 万元。（一）、规划设计费：160000 X 2元/m2= 32万元（二）勘察设计费：160000 X 15元/m2= 240万元（三）监理费：160000 X 5元=90万元（四）招标费：160000X 1.5 = 24万元（五）房产测绘费：160000 X 2.5 = 40万

19、元、行政事业性收费； 672 万元城县配套费：160000 X 50元+ 2 = 400万元图纸审查费：160000 X 1元/m2= 16万元三）四）五）消防审查费：160000 X 2元/m2= 32万元白蚁防治费：160000 X 2.5元/m2= 40万元墙改费：160000 X 8元/m2= 128万元六） 散装水泥费： 160000X 1.5 =24 万元（七） 质量监督费：160000 X 2元/m2= 32万元三、土建投入： 1.26 亿元（一）建筑工程；160000 X 500 元/m2=8000 万元道路、花草、小区配套暂估：160000 X 200元/m2=3200万元（

20、三）土地费用：160000 X 50=800万元（四）不可预见：（一）+ （二） + （三）=8000+3200+800 =1.2 亿元1.2亿元X 5% 600万元四、安居工程总支出：一 +二+三=426+672+12600=13698万元售价：1080 元/m25X 1080=5400 万元售价：1180 元/m25X 1180=5900 万元售价：1280 元/m26X 1280=7680 万元总销售收入： 18980 万元13698=5282 万元18980六、效益：五、安居工程销售收入： 第一期 5 万平方米， 第二期 5 万平方米， 第三期 6 万平方米，移民工程与安居工程总效益（

21、一）总投入： 19025.5 万元（二）总收入： 5282 - 277.5 = 5004.5 万元（三）税收：移民工程考虑不收费，安居工程考虑收营业税：18980 X 5.6%= 1062.88 万元（四）融资：2000X 8%X 2= 320 万元（五）利润：（一）一（二）一（三）=3621.62 万元（六）利润率 :18.72% 备注：以上未考虑小区商业用房收入第十一部分：效益评价及结论 经济效益评估：本项目税后净利润及投资利润率高于同行业的平均水平，因此，本项目本方案在经济效益上是可行的 二、 社会效益评价：本项目可以称得上是政府的重点形象工程项目，安置小区的 建设、后期商品房的开发建设

22、，即能安定涡阳县的社会环境及带 动涡阳县经济的发展，亦能促进就业、 改善居民生活环境， 同时， 对提升城县的品位，具有良好的社会效益。三、环境效益评价：本项目方案规划考虑了居住生活环境的实用性、舒适性和安 全性的要求， 为涡阳人民提供多样化、 品质化的住宅及购物环境， 创造了良好的休闲购物，居住环境。本项目在规划中充分考虑到以人为本，侧重生态环境合理安 排绿化和安排交通体系，给当地人民一亮点，因此，可以说，本 项目具有良好环境效益。综上所述，本项目可行。第十二部分：项目 SWO分析及风险分析一、项目SWO分析：（一）竞争优势： 规模优势：项目占地面积较大， 规划面积最少可以达 21 万平米，

23、规模效 应明显；交通优势： 项目位于新扩建的城县主干北侧，未来新车站的投入使用，带来本小区的交通快捷，出行便利。- 县政配套：由于该项目目前所处位置目前各项县政基础设施均已到位竞争机会：（二）竞争劣势：距离目前县城中心区位置有点远（三）竞争机会：涡阳县“西向及南向”发展趋势：涡阳县由于近几年的大开 发建设，城区基本开发完毕，地区要发展唯有向东向南发展。本 案的地理位置较好，区位前景广阔，蕴藏巨大发展潜力。（四）竞争威胁：由于目前涡阳县私人拿地的很多，居民对小区的认知度有待 引导；二、风险分析：1、盈亏平衡分析：影响本项目税前利润的几个主要因素分别是建设工程投资、政府的优惠政策、小区规划容积率、

24、商品房销售价格及销售率等。 这些因素受涡阳政治、经济、 社会条件的影响，有可能发生变化， 影响本项目的经济效益。 盈亏平衡点即上述因素向不利方向运动， 达到项目的税前利润为零，即项目盈亏平衡的临界点（见下表）（1）盈亏平衡表:建筑工程投资商品房销售价格商品房销因素（万元）（元 /m2）售率因素参考值（即现在估算值）19345.51094.3100%盈方平衡点变化18.32%-15.82%-15.82%盈方平衡点值22980921.284.18%税前利润000税前利润变化幅度-100%-100%-100%（2）盈亏平衡点分析：据上表，当建筑工程投资总成本增加3634.5万元,或商品房销售价格下降173.1元或销售率下降15.82%时，达到盈方平衡。 根据县场预测，该项目的投资总成本不会增加，只会降低，平均 销售单价不会低于1000元/m2，销售率不会低于90%所以项目有 盈无亏。2、敏感性分析本项目的敏感性分析仅针对投资利润率，分别计算售价上下 波动5%,10%,15呀口总投资上下波动 5%,10%,15%对经济指标一一 投资利润率的影响。售价及投资变动敏感性分析表:经济指标基准方案之变动）售价变动（起价、均价及各期价格随15%10%5%5%10%15%起价：起价：起价：起价：起价：起价：投资36.61