模具厂采购工作职责

1、采購工作手冊文件編號：QS-PU-001核准審核審 定制訂修訂次數修訂時間修訂章節審核核準修改頁文件編號QS-PU-001文件名采購工作手冊REVA修改日期修改章節修改前內容修改后內容備注聯成塑膠模具廠文件編號：QS-PU-001制訂部門：采購課文件名稱：米購工作手冊制訂日期:20041020版本：A頁次:1/51.目的：為了規范采購作業，使其工作順暢2. 范圍：以下是對采購基本作業的一些說明和原則上的闡述.3. 權責：3.1 采購3.1.1 依樣品選擇合格之物料.3.1.2 機器及檢測設備之訂購.3.1.3 選擇合格之供應商,并負責供應商的尋求聯絡及評估價格.3.1.4 供應商資料之分發管理

2、.3.1.5 物料、機器及檢測設備價格之詢價、比價、議價、簽約.3.1.6 訂購單之開立,審查及交期之跟催.3.1.7 供應商配合程度之考核.4. 定義：無5. 作業內容：5.1供應商的開發：采購應適時收集各項和公司有關的采購信息和各廠家的信息，當因采購工作 需要要開發新的供應商時，可以及時找到相應的資訊和信息。在選擇作為待開發的供應商時，不僅要依照程序文件要求作業，還要注意以 下几點：A. 待開發公司資訊信息的真實性和可靠性B. 確認好待開發公司的通信地址和聯絡地址和人物當搜集好資料時，將資料整理報上級決定是否要開發其供應商。如上級決定要開發供應商，依照以下繼續作業；如上級不同意開發該供應

3、商，將其供應商資料整理以備下次使用。上級同意開發其供應之后，采購發出廠商資料調查表給其供應商，5.2 報價、比價、議價作業採購單位參考市場行情及過去採購記錄或廠商提供之資料，除特殊情形，原 則上應向兩家以上廠商詢、比、議價.并將其記錄交上級做裁決參考。下列情況得免除詢、比、議 價作業，直接進行採購（但須由副總經理親自批 示）：1. 獨家製造或獨家代理.2. 銷售客戶指定.3. 緊急請購，短期內無法找到兩家以上供應商者.4. 例行性採購（如文具用品、電腦報表等週邊用品）.聯成塑膠模具廠文件編號：QS-PU-001制訂部門：采購課文件名稱：米購工作手冊制訂日期：20041020版本：A頁次:2/5

4、523采購和供應商經報價、比價、議價后，將最終報價呈經理級以上人員核准其 最終價格。524價格有異動的情況時，采購承辦人員須呈報采購經理核准。價格變動包括采 購任何時候。5.3 評定評估供應商工作依照合格供應商評定規則作業，5.4 采購作業：采購物品的請購申請或提出作業A. 生產性主要原材料的采購要求之提出：1) 由采購參考物控的物料分析情況內容和請購單內容，轉報總經理批示，如總經理同意，開立訂購單發供應商進行采購作業。B. 助材料及非生產性物料的采購提出：非生產用的輔助材料如紙箱，刀卡等物品，由物控根據需要開立請 購單，經經理核準後交由采購詢價呈上級人員批示后購買.C. 修機器及其零件之采購

5、的提出：由相關單位報上級，經上級部門申報批示,再由采購處理採購單位收到請購單或其他申購信息時，應先審查其內容是否填寫完整， 且是否有相應的權責人員批准，若有疑漏，應退回原單位修改.如是要參照樣品來進行采購的，必須及時更換發出的各項采購樣品，并通知 相關部門入庫和檢驗使用時注意之.訂購作業：5.4.4.1 採購單位依據議定價格及付款條件，開立訂購單，并依採購核准 權限送交權責主管簽核.5.4.4.2 訂購單內容應包括規格、數量、交期、價格、付款方式及交貨地 點.5.4.4.3 訂購單須經總經理以上主管審核其適切性，再予以執行.5.4.4.4 訂購單簽核後，除不重要之部件，以電話訂購，不需廠商回傳

6、確 認外，其他應先傳真與廠商確認，且要求廠商之權責人員回傳，若為 重大採購案，應另定合約將交易雙方之權責明定之.5.4.4.5 如發出去的訂購單因其他因素需要變更的，由采購報總經理批示： 并在再發出的訂購單中注明變更原因.5.4.4.6 如發出的訂購單在運作流程中遺失，同5.4.4.5 作業.5.4.4.7 采購其他物料或用品參照以上流程作業聯成塑膠模具廠文件編號：QS-PU-001制訂部門：米購課文件名稱：米購工作手冊制訂日期：20041020版本：A頁次:3/5545交期管理:545.1 采購人員依訂購單/交貨排程指定之交貨日期予以跟催,開立采購物 資跟催單進行跟催工作545.2 采購和供

7、應商對交期進行合理的協商處理，必要時可以要求供應商對 交貨情況進行負責，并給予財務方面的處罰。545.3 當供應商交貨來時采購應給予現場確認。品質管理：5.4.6.1 物料進原料倉后,IQC需依進料檢驗管制程序進行來料檢驗,如合 格，加蓋合格章，如不合格,則按不合格品管制程序處理.若需要退 貨，則由采購開立退貨單，並立即通知供應商.546.2 供應商提供的檢驗報告可列入IQC檢驗判定的依據.品管可到供應商處進行輔導教育,將供應商的檢驗行為列入IQC檢驗判定免檢的依據.5.4.6.3 若客戶提出須至供應商處檢查物料、機器、檢測設備時，由采購負責 安排,並由業務/工程/品管派人員陪同參加.客戶在供

8、應商處的檢驗 判定可列入免檢的依據和參考之用，但仍要經過IQC的判定方能入庫.546.4如客戶提出對供應商進行品質系統的稽查，由采購負責安排,品保人員陪同稽核，并監督供應商改進。財務付款作業：5.4.7.1 采購在訂購材料時應和供應商協商好付款方式.5.4.7.2 供應商于規定時閡傳對帳單給采購，采購匯總好供應商的出貨單，公 司的材料收貨單及采購發出的訂購單；如有退貨的，整理好退貨單及 其他財務有關單據，與供應商的對帳單進行核對.5.4.7.3 如發現帳務上有疑問，由采購人員負責查找出來原因并與供應商進行 核對糾正對帳單；如帳務上沒有疑問，由財務人員依照財務制度進行 付款作業.5.5 模具類部

9、件的采購：模具零件采購作業：參照以上流程作業模具加工處理采購作業：參照以上流程作業模具外包生產采購作業：因各種因素需要將模具生產外包給供應商的原則上工作流程依照生產材 料的采購作業流程.聯成塑膠模具廠文件編號:QS-PU-001制訂部門：米購課文件名稱：米購工作手冊制訂日期：20041020版本：A頁次:4/55.6 外包生產加工采購作業由生管依照生管工作手冊有關流程作業5.7 資料管理采購對供應商分發的資料及供應商發出的資料要進行歸檔管理.保存期限不 得少于兩年，重要的需丨直保存到該供應商被取消之.相關記錄按品質記錄管制程序執行.並保存、歸檔.和財務有關的單據應給予編號管理，以方便查找和管理

10、.6. 相關文件：6.1 采購管制程序QP0096.2 進料檢驗管制程序QP-0106.3 品質記錄管制程序QP-0026.4 生管工作手冊QS-PC-0016.5 合格供應商評定規則QS-PU-0027. 表單7.1 請購單QR-MC-0017.2 訂購單QR-MC-0027.3 廠家資料調查表QR-MC-0037.4 供應商評鑒報告QR-MC-0047.5 供應商評估報告QR-MC-0057.6 合格供應商一覽表QR-MC-0067.7 采購物資跟催單 QR-MC-0077.8 驗收單QR-MC-0087.9 退貨單QR-MC-009备部門束購杵件寫求長息籬理扯示恭購需求玄伴樽釆購蓬噩挨哺

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