选矿厂标准化8.6纠正和预防措施

1、精选优质文档-倾情为你奉上8.6纠正和预防措施纠正和预防措施实施的保障制度针对生产、经营、办公过程中存在的不符合标准的行为、状态，建立纠正和预防系统，确保纠正和预防行为的有效实施，防止不符合的重复发生和产生新的不符合。1负责部门及职责1）、安全委员会负责组成纠正措施验收组，开展纠正措施验收工作，并负责提出纠正措施处理意见2）、安全委员会负责对纠正与预防措施的落实情况效果进行跟踪验证3）、安全委员会负责全公司的安全纠正措施的调查、处理、统计和报告工作2纠正范围对安全生产委员会的活动，培训程序评估，变化管理流程，检查系统，职业卫生监测，事故调查，标准化规范评价，系统评审，风险评价，内部评价进行纠正

2、，以适应企业管理和安全生产的需要3工作程序1）、依据监测结果确定需要采取纠正措施部门和单位2）、依据问题的严重程度，制定纠正和预防措施的实施计划3）、及时反馈纠正和预防的实施情况及其有效性，并与员工和相关管理层进行沟通4）、对纠正和预防的实施情况及其有效性进行评审5）、保存及管理纠正系统和预防措施记录的要求4纠正措施的评估1）、制定的纠正与预防措施需要经过公司安全生产委员会的审核通过才可实行2）、责任部门制定的纠正与预防措施，必须通过安全领导小组门安全生产委员会的审核才可实行5纠正与预防措施沟通1）、安全生产部门的工作人员或专兼职安全预案发展纠正与预防措施的制定，并提交公司安全生产委员会进行审

3、核2）、负责纠正与预防措施实施的责任部门，负责将纠正与预防措施的实施的效果和事件情况，或需要进行调整的纠正与预防措施反馈给安全生产委员会或公司主管领导3）、安全生产委员会负责对纠正与预防措施实施的跟踪监督对需要进行调整的纠正与预防措施进行可行性操作的评价，将合理化的建议反馈至安全生产部门和负责纠正与预防措施实施的部门4）、安全生产委员会、安全领导小组和责任部门还可以在每次纠正与预防工作结束后，通过座谈会等形式进行沟通，对该次实施效果进行评价6纠正与预防措施实施1）、个相关职能部门负责对本部门出现的不符合规定的做法进行纠正与预防，并加以实施2）、需要采取纠正措施的部门，单位应对原因进行分析，并制

4、定预防、纠正措施，明确负责人，并填写“预防或纠正措施实施单”该预防、纠正措施应得到部门、单位负责人的审核3）、需要采取纠正措施的部门、单位应审批后的预防纠正措施实施4）、由机构部门配合进行预防、纠正的、应由需要采取纠正措施的主要责任部门负责组织实施，安全领导小组门督促落实情况，进行验证5）、纠正与预防措施若涉及文件修改，应按有关规定执行6）、需要采取纠正措施的部门、单位在纠正完毕后，通知检查人员对纠正效果进行验证，并将“预防或纠正措施实施单”反馈给安全领导小组门7）、对纠正效果达不到要求的，应重新制定新的纠正或预防措施，并组织实施和验证效果8）、各部门、单位发生的需要进行纠正的安全问题应限制整

5、改。若在期限内不能整改的，应制定实施计划并予以实施7纠正措施执行情况反馈1）、在规定的时间内将执行结果反馈给安全领导小组和上级领导，以便有时间采取进一步的行动2）、主管领导应本着认真负责和严谨的态度，详细审阅和核实纠正与预防措施执行情况报告。发现不符合规定的，责令公司安全领导小组提出新的纠正与预防措施建议，以纠正与预防措施通知单通知到原相关责任单位或部门，并监督其落实情况，限时令其整改，不可拖延。专心-专注-专业纠正与预防输入记录 日期： 年 月 日实施对象内容执行状况是否需要纠正、预防负责单位负责人落实时间安全生产委员会的活动安排的各种活动和工作培训程序评估培训计划培训报告复合性评价风险评价

6、危险源辨识流程岗位风险评价流程检查系统巡回检查例行检查综合检查专项检查职业卫生监测劳保用品使用状况事故调查事故调查流程变化管理流程输人系统流程输入系统流程标准化规范评价规范程度自我评价内部评价部门内部评价系统评审标准化体系评审纠正和预防措施输出记录隐患事实描述：隐患性质 一般 严重 重大原因分析：纠正和预防措施需求评价： 评价人： 年 月 日纠正和预防措施： 批准人： 年 月 日事实部门（单位）： 完成期限： 年 月 日事实效果及验证结论： 验证人： 年 月 日 对纠正与预防措施沟通进行规定一、 企业应建立、实施和保持处理现实的或潜在的不符合事项，以及采取纠正和预防措施特制订如下沟通规定。识别

7、并纠正不符合项，以保证采取措施的有效性。二、沟通人员： 三、职责：负责本矿不符合标准事项或潜在不符合事项与本矿各部门、各类人员代表沟通、分析原因，纠正与预防措施拟定及执行，纠正与预防措施的改善效果追踪与认定；矿最高领导人负责对纠正与预防措施的结果评审。四、沟通对象：各部门负责人代表、班组长以上人员、员工代表等。五、沟通频率：每月召开一次相关人员参加的内部沟通会议，以讨论决定需改进的问题。 纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督纠正与预防行动执行情况实施跟踪监督是找出不符合的根源，防止类似事件再次发生，进一步完善安全标准化管理，创造良好体系运行条件。纠正措施实施情况跟踪监督，促使我矿完善标准化管理体

8、系内部运行机制。强化我矿的“预防为主”的意识，避免在某一部门出现的不符合在其他部门或人员中出现。根据不符合项的性质和程度，可采用不同的纠正跟踪验证方式：矿标准领导小组组应对标准化各要素进行审核，以检查纠正措施的实施效果。向不符合部门、班组提交的纠正措施实施记录，进行资料验证。待监督审核时再予以复查。纠正措施完成期限，制定和实施纠正措施（纠正措施应有效地减少或消除不符合产生或可能产生的风险）检查纠正措施完成情况，做好记录；不符合项的跟踪验证，无论其采用现场验证、资料验证或监督复查中的任何一种方式，均需重点关注以下环节：1）原因分析方面对不符合进行的原因分析是否确切找到问题的根源，而非避重就轻或浮

9、于表面。2）措施制定方面,针对不符合的原因所采取的纠正措施是否具备可行性及合理有效性。3）采取的纠正措施是否与不符合项严重程度相适应；4）纠正措施是否可以防患于未然；5）纠正措施是否能“举一反三”，避免同类问题的发生。6）实施及效果方面：计划是否按规定日期完成；计划中的各项措施是否全部完成；完成后的效果如何，是否有效控制了类似不符合的再次发生；实施情况是否有记录可查。如为资料验证，则所提交的资料是否充分，已提交材料能否证明纠正措施的有效性。纠正和预防措施的计划要做到职责明确，矿标准化领导小组负责组织纠正和预防工作开展，负责制订计划，计划中的每项具体工作由谁负责完成；由谁检查监督，谁负责验收并评价；谁进行成果巩固落实责任到人。对于纠正和预防措施要有效地进行验证，总结经验和教训，不足之处一定要及时地报告，必要时要采取升级行动。在跟踪过程中，标准化小组成员要证实所涉及的人员对纠正和预防措施有所认识，并进行了适当地培训，以适应变化后的情况。要记录所采取的纠正和预防措施，