国有企业办公用品管理制度

1、国有企业办公用品管理制度为进一步规范公司办公用品的管理，明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定，以利达到开源节流之成效，特制定以下规定，望相关人员共同遵守执行。一、办公用品的申购及审批规定：1、常用办公用品的申购：由行政文员依据每月用量及库存情况，于每月的月底进行统计请购。2、不常用办公用品的申购：各部门需使用之办公用品如是非常用品（即公司从未采购过的），首先须报本部门经理（或主管）审批，然后报行政经理核准后，方可由行政文员申购，但如该用品价值超过1000 元以上的，还必须报韦总或周经理批准后方可请购。3、办公用品的申购，最后须经行政经理审批后，方可购买。4、行政文员填写申购单

2、时，必须详细注明所申购用品之名称、规格、数量及单价等，对于常用的办公用 品，还必须固定一个物美价廉的牌子来申购，不宜 随意变更。二、办公用品的采购规定：1、采购人员，须依据行政部审批的申购单要求进行采 购，有疑问的须即时反馈，否则如有采购错误，责 任由采购人员承担。2、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、 物美价廉”之原则，确保所购用品之质量。3、在价格和质量基本稳定的情况下，严禁随意更换办 公用品之品牌，否则行政文员有权拒收。4、公司原则上规定：所有办公用品（价值在100元以上的）均须在文具（办公用品）批发市场购买，且 均必须有收据或发票（以加盖印章方为有效），另外须提供购买处地址及

3、电话，以便市场调研。三、办公用品的验收及报销规定：1、办公用品的验收，由行政文员负责2、行政文员验收办公用品时，必须严格依据申购单之有关要求进行验收，对质量有问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映，且责任一律由采购员承担。3、所有购买办公用品之单据报销，均须经行政文员验收签字，行政经理审核，财务经理核准后，财务方可报销。四、办公用品的领用规定：1、公司的办公用品统一由行政部保管和发放，各部门需使用办公用品的可按领用规定到行政部文员处领取。2、各种笔芯、橡皮、胶带、文件夹、墨水、回形针、大头针、铅笔、双面胶、文件袋等易耗品，可由部门主管或经理、厂长签字同意后领用，且同件

4、物品每次只能领取一件（纸、文件夹除外）。3、圆珠笔、涂改液、笔记等常用品的领用，除需部门主管或经理、厂长签字同意外，还须注意领用周期，原则上领用周期为三个月（对于已领过圆珠笔的，原则上以后只能领用圆珠笔芯，且须以旧换新） ，其中笔记本由行政部按个人领用数量每年底回收一次，如因丢失等原因无法归还的，每本扣罚20 元。4、签字笔的领用原则上只允许财务人员、销售人员及主管级以上管理人员领用，且领用周期原则上为一个月（财务除外），其他人员须领用的须经行政部同意方可。5、大小便笺的领用，除需本部门主管或经理、厂长签字同意外，还须经行政经理审批方可领用，原则上，非对外专用不可领用，平时用纸一律用公司废纸（如无废纸的可到行政部领用），禁止浪费。6、计算器、打空器、电话机、软盘、墨盒等贵重用的领用和更换。除需本部门主管或经理、厂长签字同意外还须经行政经理审批方可领用，对于墨盒还必须由设计部电脑管理员专人领用和更换方可（领用时须以旧换新）7、领用的计算器、打空器、订书机、三角板、自动铅 笔、圆规、十字尺，比例尺、剪刀等非易耗品，每 年底回收一次，如有