过程绩效指标一览表-过程与文件对应表

1、序号过程代码过程名称过程指标 工程过程指标目标值过程指标计算方法体系文件名称统计部 门收集频次1C1报价/合同/订单确认过程订单确认率100%已评审的订单数/已接收的订单数X 100%合同评审控制程序营销部每月2C2过程设计、开发过程顾客工程标准及时评审时间< 3个工作 日/次评审日期-公司接收顾客工程标准的日期产品质量先期筹划控制程序 工程更改管理方法技术部每季度4C3产品和过程确 认过程PPAP次通过率顾客有PPAP要求时> 85%顾客批准的批次/提交的总批次X 100%生产件批准控制程序技术部每半年5新产品送样一次通过率顾客无PPAP要求时> 85%顾客批准的批次/提交

2、的总批次X 100%技术部每半年6C4产品生产过程生产方案达成率> 95%在方案时间内生产的实际产品数量/方案数量X 100%生产过程控制程序制造部每月7成品出厂检验一次合格率100%成品一次交验的合格数量/交验的总数量X 100%品管部每月8产品报废率< 5%各工序的报废品数量/生产的总数量X100%品管部每月9C5产品交付和服务过程交货达成率> 95%如期达成批次/交货总批次X 100%产品交付与效劳控制序营销部每月10交付产品PPM5000PPM交付的不合格产品数量/交付产品总数量营销部每月11C6顾客反响过程顾客满意度> 90分被调查顾客的分数之和/被调查顾客数

3、量顾客满意度控制程序营销部每半年12顾客抱怨< 4件实际发生的顾客抱怨件数顾客抱怨控制程序营销部每季13M1经营方案控制过程过程指标达成率详见经营方案> 90%达成值/方案值X100%经营方案控制程序财务部半年14M2管理职责控制过程质量方针知晓率100%知晓质量方针的人数/抽样调查的人数每次抽样人数不低于公司总人数的10%方针目标管理方法综合部半年15岗位职责权限知晓率100%知晓本岗位职责权限的人数 /抽样调查的 人数每次抽样人数不低于公司总人数的10%部门岗位工作标准综合部半年16M3管理评审控制过程管理评审输出改进措施 资料的完成率100%实际按期完成的工程/应该如期完成的

4、项目X 100%管理评审控制程序管理者代表-年17M4内部审核控制 过程内审方案完成率100%实际完成的内审次数/年度内审方案规定的次数X 100%内部审核控制程序综合部-年序号过程代码过程名称过程指标 工程过程指标目标值过程指标计算方法体系文件名称统计部 门收集频次18不符合项整改关闭及时率100%实际按期关闭的工程数/应该如期关闭的工程数X 100%综合部-年19M5持续改进控制 过程持续改进工程按方案完成率95%实际完成的工程/方案完成的工程X 100%持续改进控制程序综合部-年20M6纠正和预防措施控制过程纠正和预防措施关闭及时率100%实际按期关闭的工程数/应该如期关闭的工程数X 1

5、00%纠正和预防措施控制程序品管部每季211S文件管理过程质量管理体系文件的符合率100%符合要求的文件数量/抽样的文件数量X100%每次抽样不少于 5份文件文件控制程序综合部半年22记录格式的符合率100%符合要求的记录数量/抽样的记录数量X100%每次抽样不少于 10份记录格式记录控制程序综合部半年232S质量本钱控制 过程内部、外部不良质量本钱率< 0. 5%内部、外部不良质量本钱/当月销售额X100%质量本钱控制程序品管部每月243S人力资源 管理过程培训方案完成率> 95%本期已完成的培训工程/本期方案完成的培训工程X100%人力资源控制程序培训管理控制程序综合部每半年2

6、5人员流失率< 5%所有流失职工包括试用期离职人员、淘汰 职工等/月平均在职总数精简不计X100%综合部每月26职工满意度> 80分被调查职工的分数之和/被调查职工数量综合部每年274S采购管理过程供方交期达成率95%如期交付的批数/当月采购的供方批数X100%采购管理控制程序 供应商控制程序制造部每月28供方交付产品批次合格率> 96%交付合格的批次/交付总批次X100%制造部每月295S设备及工装控制过程设备完好率> 96%合格设备/总设备X100%根底设施和工作环境控制程序制造部每月30设备保养及时率> 96%按时保养数/总保养数X100%制造部每月31生产

7、平安事故< 1次小于200兀不算，201-1000兀算1次，1001-10000元算3次，10001元以上所有指标0分制造部每年32库存工装完好率100%库存工装完好台数/库存工装总台数X100%工装模具控制程序制造部每季序号过程代码过程名称过程指标 工程过程指标目标值过程指标计算方法体系文件名称统计部 门收集频次336S标识与可追溯性控制过程产品标识的符合率100%符合要求的产品标识/抽样的数量X 100%仓库的抽样样本不少于 5个，制造过程的 抽样样本不少于3个标识和可追溯性控制程序品管部每季34检验和试验状态标识的符合率100%符合要求的检验和试验状态标识/抽样的数量X 100%

8、仓库的抽样样本不少于 5 个，制造过程的抽样样本不少于3个品管部每季357S产品防护控制过程库存周转率4次当月销售本钱/月平均库存金额产品防护控制程序财务部每月36入库不及时次数0次每超期入库批次算1次财务部每月37帐/卡/物一致率> 95%帐/卡/物符合数量/抽样的总数X 100%每次抽样不少于 5个财务部每月388S监视和测量装 置控制过程计量器具定期校准方案 的完成率100%实际校准的计量器具数量 /方案校准的计 量器具数量X 100%监视和测量设备控制程序 测量系统分析程序品管部每年399S检验与试验控制过程在制品一次送检合格率> 95在制品一次交验的合格数量 /交验的总数

9、量X 100%检验和试验控制程序制造部每年4010S不合格品控制 过程不合格品处置的符合率100%符合程序文件规定已处置的不合格品数量/抽样的总数X 100%每次抽样不少于 5 个不合格品控制程序品管部每季4111S数据分析管理 过程过程绩效指标按期统计率100%符合统计频次的绩效指标数量 /抽样的总数X 100%每次抽样不少于 10个数据分析控制程序综合部每半年注：所有工程由各部门按照收集频次定期填写“过程绩效指标统计表上报综合部。序 号过程代码过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门1C1报价/合同/ 订单确认过程合同评审控制程序FORM/YT.YX-02表1 重大

10、合冋评审表FORM/YT.YX-02表2 合同/订单评审表FORM/YT.YX-02表3 订单下达评审表FORM/YT.YX-02表4 产品销售表FORM/YT.YX-02表5 订单重大变更通知书QP/YT.YX- 02营销部2C2过程设计、开发过程产品质里先期筹划 控制程序FORM/YT.JS-02表 1- FORM/YT.JS-02 表 64QP/YT.JS-02技术部工程更改管理方法FORM/YT .J S-10表1 变更申请单FORM/YT.JS-10表2 变更通知单FORM/YT.JS-10表3 制造过程4M变更记录FORM/YT.JS-10表4 工程变更清单FORM/YT.JS-1

11、0表5 技术通知单BF/YT.JS-10FMEA管理方法FORM/YT.JS-02 表 27 PFMEA表FORM/YT.JS-02 表 55 过程 FMEA检查表BF/YT.JS-22控制方案管理方法FORM/YT.JS-02表28 控制方案FORM/YT.JS-02表56 控制方案检查表BF/YT.JS-23技术文件管理方法FORM/YT.JS-10表2 变更通知单FORM/YT.JS-10表5 技术通知单FORM/YT.QG-02表 1 文件受控目录清单FORM/YT.QG-02表 2 文件和资料发放回收登记表FORM/YT.QG-02表 3 文件发放范围确定表FORM/YT.QG-02

12、表 5 文件领用、修订、换版、销毁申请单FORM/YT.QG-02表 7 文件销毁清单BF/YT.JS-19汽车件平安管理方法FORM表 1 平安件零件特性清单BF/YT.JS-21样品认可管理方法FORM /YT.JS-11表1 首件/首批样品认可报告BF/YT.JS-11试生产实施管理方法FORM/YT.JS-02表47 试生产通知书FORM/YT.JS-02表49 试生产评审表BF/YT.JS-12序 号过程代码过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门试制管理方法FORM/YT.JS-02表35试制申请表FORM/YT.JS-02表62样品包装评价表FORM/YT

13、.JS-14表1机加工调机尺寸记录表BF/YT.JS-14特殊特性管理方法FORM/YT.JS-15表1顾客特殊特性一览表 FORM/YT.JS-02表7产品和过程特殊特性清单BF/YT.JS-15验证岗位管理方法FORM/YT .J S-16表1 验证岗位设置方案FORM/YT.JS-16表2验证岗位人员职责与逐级上报流程FORM/YT.JS-16表3 验证岗位产品检验记录表FORM/YT.JS-16表4 验证岗位巡视记录表 FORM/YT.PZ-13表3 快速反响问题收集表BF/YT.JS-16防错验证管理方法FORM/YT .J S-17表1 防错装置清单FORM/YT.JS-17表2

14、防错验证失效后纠正措施方案表FORM/YT.JS-17表3 防错验证检杳表BF/YT.JS-17回炉料分级要求管 理方法无BF/YT.JS-18技术部4C3产品和过程 确认过程生产件批准控制程序FORM/YT.JS-02表25过程流程图FORM/YT.JS-02表27潜在失效模式及后果分析FORM/YT.JS-02表28 控制方案FORM/YT.JS-02表37 全尺寸检测报告FORM/YT.JS-02表44 MSA分析方案及实施情况表FORM/YT.JS-02表45 初始能力研究方案及实施情况表FORM/YT.JS-02表52 零件提交保证书FORM/YT.JS-02表65生产件批准-尺寸结

15、果表FORM/YT.JS-02表66 生产件批准-材料试验结果表FORM/YT.JS-02表67 生产件批准-性能试验结果表FORM/YT.JS-02表68 外观件批准报告QP/YT .J S-03技术部工程管理管理方法FORM/YT .J S-20表1工作量评估表FORM/YT.JS-20表2能力评估表BF/YT .J S-205工艺纪律管理方法FORM/YT.JS-13表1工艺纪律检杳记录表BF/YT.JS-13技术部序 号过程代码过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门6C4产品生产过 程生产过程控制程序FORM/YT.ZZ-03表1 工序流转卡FORM/YT.Z

16、Z-03表2 工序生产日报表FORM/YT.ZZ-03表3 产品机加工记录表QP/YT.ZZ-03制造部7生产方案实施管理方法FORM/YT.ZZ-03表1 工序流转卡FORM/YT.ZZ-03表2 工序生产日报表BF/YT.ZZ-14车间平安生产管理方法无BF/YT.ZZ-15应急方案管理方法FORM/YT.ZZ-12表1 突发事件记录表BF/YT.ZZ-12异物控制管理方法无BF/YT.ZZ-138交接班管理方法FORM/YT.ZZ-14表1机加工车间交接班记录表BF/YT.ZZ-149C5产品交付和 效劳过程产品交付与效劳控制序FORM/YT.YX-03表1 顾客质量信息反响表 表2发货

17、方案单表3物流综合质量评价表表4发货通知单FORM/YT.YX-05表1 顾客满意度调查表FORM/YT.CW-02表 13 成品出库单QP/YT.YX- 03营销部顾客财产管理方法FORM/YT.YX-11表1 顾客财产管理台帐FORM/YT.YX-11表2 顾客财产转交单BF/YT.YX-11营销部1011C6顾客反响过 程顾客满意度控制程序FORM/YT.YX-05表1 顾客满意度调查表FORM/YT.YX-05表2 顾客满意度自评表FORM/YT.YX-05表3顾客满意度评价报告QP/YT.YX-05营销部顾客抱怨控制程序FORM/YT.YX-06表1 顾客抱怨一览表FORM/YT.Y

18、X-06表2 客户退货申请单QP/YT.YX-0613M1经营方案控 制过程经营方案控制程序FORM/YT.GM-02表1年度业务方案FORM/YT.GM-02表2长期业务方案QP/YT.GM-02经理室序 号过程代码过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门14M2管理职责控 制过程方针目标管理方法BF/YT.QG-10表1年过程绩效指标BF/YT.QG-10表2管理目标、指标分解方案BF/YT.QG-10综合部部门岗位工作标准15内部沟通管理方法FORM/YT.QG-22表1工作联系单BF/YT.QG-22综合部16M3管理评审控 制过程管理评审控制程序FORM/YT

19、.QG-05表1 管理评审方案FORM/YT.QG-05表 2 管理评审报告QP/YT.QG-05管理者代表17M4内部审核控 制过程内部审核控制程序FORM/YT.QG-04表 1 年度内审方案FORM/YT.QG-04表 2 内审检查表FORM/YT.QG-04表 3 内部体系审核方案FORM/YT.QG-04表 4 内部审核不合格报告FORM/YT.QG-04表 5 内部体系审核报告FORM/YT.QG-04表 6 内审检查记录表QP/YT.QG-04综合部过程审核管理方法FORM/YT.PZ-17表1 XX年度产品过程审核方案表FORM/YT.PZ-17表2 过程审核检查表FORM/Y

20、T.PZ-17表3 过程审核分析计算表FORM/YT.PZ-17表4 过程审核总结报告FORM/YT.QG-04表 7不符合项整改汇总表BF/YT.PZ-17产品审核管理方法FORM/YT.PZ-17表1 XX年度产品过程审核方案表FORM/YT.PZ-18表1 产品审核实施方案FORM/YT.PZ-18表2 产品审核结果记录单FORM/YT.PZ-18表3 产品审核报告BF/YT.PZ-18分层审核管理方法FORM/YT.PZ-19表1 分层审核方案表FORM/YT.PZ-19表2 工序审核工程清单FORM/YT.PZ-19表3 分层审核月度报告FORM/YT.PZ-19表4 分层审核流程图

21、FORM/YT.JS-13表1工艺纪律检查表FORM/YT.QG-21表 1 6S 检查表 FORM/YT.QG-04表 7不符合项整改汇总表BF/YT.PZ-196S管理方法FORM/YT.QG-2表 1 6S检查月度考核汇总表BF/YT.QG-21序 号过程代码过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门18综合部19M5持续改进控 制过程持续改进控制程序FORM/YT.PZ-06.表1 持续改进方案表FORM/YT.PZ-06.表2 年度持续改进方案方案表FORM/YT.PZ-06.表3 持续改进方案追踪记录表FORM/YT.PZ-06.表4 持续改进成果报告QP/Y

22、T .P Z-06综合部20M6纠正和预防 措施控制过 程纠正和预防措施控 制程序FORM/YT.PZ-07.表1 纠正预防措施表FORM/YT.PZ-07.表 2 8D 报告QP/YT .P Z-07品管部211S文件管理过 程文件控制程序FORM/YT.QG-02表 1 文件受控目录清单FORM/YT.QG-02表 2 文件和资料发放回收登记表FORM/YT.QG-02表 3 文件管制总览表FORM/YT.QG-02表 4 归档申请表FORM/YT.QG-02表 5 文件领用、查阅、借阅申请单FORM/YT.QG-02表 6 管理体系文件修改通知单FORM/YT.QG-02表 7 文件销毁

23、申请单FORM/YT.QG-02表 8 管理体系文件会审表QP/YT.QG-02综合部22记录控制程序FORM/YT.QG-03表 1 记录清单QP/YT.QG-03综合部232S质量本钱控 制过程质量本钱控制程序FORM/YT.PZ-08表1 不良质量本钱统计表 FORM/YT.PZ-08表2 不良质量本钱分析报告 FORM/YT.PZ-08表3 鉴定本钱工程汇总表FORM/YT.PZ-08表4 预防本钱工程汇总表QP/YT .P Z-08品管部质量事故管理方法FORM/YT.YX-06表1 顾客抱怨一览表 FORM/YT.PZ-07.表1 纠正预防措施表 FORM/YT.PZ-25表1 质

24、量事故报告单 FORM/YT.PZ-25表2质量事故处理报告单BF/YT.PZ-25过程工作质量考核方法无BF/YT.PZ-09序 号过程代码过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门243S人力资源 管理过程人力资源控制程序FORM/YT.QG-08表1 定岗定编明细设置表FORM/YT.QG-08表2 招聘需求申请表FORM/YT.QG-08表 3 应聘登记表FORM/YT.QG-08表 4 面试评价表FORM/YT.QG-08表 5 背景调查表FORM/YT.QG-08表 6 入职体检工程表FORM/YT.QG-08表 7 定薪审批表FORM/YT.QG-08表 8

25、 职工录用通知书FORM/YT.QG-08表 9 职工入职手续清单FORM/YT.QG-08表 10 试用期总结报告FORM/YT.QG-08表 11 职工转正审批表FORM/YT.QG-08表 12 劳动合同续签审批表FORM/YT.QG-08表 13 内部调动审批表FORM/YT.QG-08表 14 职工辞职申请表FORM/YT.QG-08表 15 职工离职面谈记录表FORM/YT.QG-08表 16 职工离职调动移交清单FORM/YT.QG-08表 17 工作交接清单QP/YT.QG-08综合部25车辆管理方法FORM/YT.QG-24表1 车辆使用申请表FORM/YT.QG-24表2

26、出车登记表FORM/YT.QG-24表3 车辆事故报告单FORM/YT.QG-24表4 车辆保养/报修申请单FORM/YT.QG-24表5 车辆维修质量确认单FORM/YT.QG-24表6 车辆耗油、费用核算表BF/YT.QG-24综合部考勤管理规定FORM/YT.QG-11表 1 请假单FORM/YT.QG-11表 2 考勤表BF/YT.QG-11提案管理方法FORM/YT.QG-12表 1 我的提案FORM/YT.QG-12表 2 月度提案台帐BF/YT.QG-12生产人员绩效考核 管理规定FORM/YT.QG-13表1扣分原因明细表FORM/YT.QG-13表2职工日常扣分表BF/YT.

27、QG-13废弃物清运处理方法FORM/YT.QG-14表 1固体废弃物处置记录表BF/YT.QG-14序 号过程代码过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门劳保防护用品管理方法无BF/YT.QG-15工伤事故管理方法F0RM/YT.QG-16表1工伤事故报告评审单F0RM/YT.QG-16表2工伤事故整改报告F0RM/YT.QG-16表 3工伤事故结案书BF/YT.QG-16培训管理控制程序FORM/YT.QG-09表 1 培训需求记录表FORM/YT.QG-09表 2 月度培训方案调整表FORM/YT.QG-09表 3 职工外出培训审批表FORM/YT.QG-09表

28、4 课程满意度调查表FORM/YT.QG-09表 5 外部培训报告书FORM/YT.QG-09表 6 职工培训信息汇总表FORM/YT.QG-09表 7 内部培训师评审表FORM/YT.QG-09表 8 内部课程评审表FORM/YT.QG-09表 9 内部培训师个人信息表FORM/YT.QG-09表 10 培训签到表FORM/YT.QG-09表 11部门培训记录表QP/YT.QG-08会议管理方法无BF/YT.QG-2026综合部274S采购管理过 程采购管理控制程序FORM/YT.CG-02 表 1 比价表FORM/YT.CG-02表2 物资采购未能按方案完成反响表FORM/YT.CG-02

29、表4 物资采购申请单FORM/YT.CG-02表5 采购申请单FORM/YT.CG-02表6 采购物资单价涨跌审批单FORM/YT.CG-02表7 付款审批表FORM/YT.CG-02表8 物资采购方案周期FORM/YT.CG-02表9 外协加工单FORM/YT.CG-02表10 外协方案单QP/YT.CG-02采购部序 号过程代码过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门28供应商控制程序FORM/YT.CG-03表1供应商根本情况调查表FORM/YT.CG-03表2 供应商评审表FORM/YT.CG-03表3 供应商考核汇总表FORM/YT.CG-03表4 材料采购价

30、格确认表FORM/YT.CG-03表5 合格供应商名录FORM/YT.CG-03表6 供应商半年度绩效反响表FORM/YT.CG-03表7 供方年度审核方案FORM/YT.CG-03表8 供应商违约通知书FORM/YT.CG-03表9 整改通知单FORM/YT.CG-03表10 外协生产过程环境平安检查记录表FORM/YT.CG-03表11 样品认可报告QP/YT.CG-03采购部295S设备及工装 控制过程根底设施和工作环 境控制程序无QP/YT.ZZ-02制造部30模具控制程序FORM/YT.ZZ-05表1 模具台帐FORM/YT.ZZ-05表2 模具报废审批表FORM/YT.ZZ-05表

31、3 模具验收单FORM/YT.ZZ-05表4 模具上机前检查表FORM/YT.ZZ-05表5 压铸模具维护保养记录FORM/YT.ZZ-05表6 模具维修工程确认表FORM/YT.ZZ-05表7 模具进厂检查表FORM/YT.ZZ-05表8 模具寿命月报表FORM/YT.ZZ-05表9模具易损备件清单FORM/YT.ZZ-05表10 切边模维护保养记录FORM/YT.ZZ-05表11 模具使用记录FORM/YT.ZZ-05表12 模具报修单QP/YT.ZZ-05制造部序 号过程代码过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门31设备管理方法F0RM/YT.ZZ-13表1设备

32、完好率统计表F0RM/YT.ZZ-13表2设备登记表F0RM/YT.ZZ-13表3设备异常维修记录表F0RM/YT.ZZ-13表4设备日常点检表F0RM/YT.ZZ-13表5设备年度维护、保养方案F0RM/YT.ZZ-13表6设备移位变更审批表F0RM/YT.ZZ-13表7设备报废申请表F0RM/YT.ZZ-13表8关键易损备件一览表F0RM/YT.ZZ-13表9 手持式测温仪测温记录表F0RM/YT.ZZ-13表10 设备验收单F0RM/YT.ZZ-13表11 设备报修申请单BF/YT.ZZ-13制造部刀具管理方法F0RM/YT.ZZ-18表1刀具库库存台账F0RM/YT.ZZ-18表2刀具

33、管理记录F0RM/YT.ZZ-18表3刀具明细表F0RM/YT.ZZ-18表4刀具进厂检验记录表F0RM/YT.ZZ-18表5刀具维修单F0RM/YT.ZZ-18表6刀具领用单F0RM/YT.ZZ-18表7 报废刀具评审表BF/YT.ZZ-18切削液使用管理方法F0RM/YT.ZZ-19表1切削液领用记录表F0RM/YT.ZZ-19表2切削液更换记录表BF/YT.ZZ-07336S标识与可追 溯性控制过 程标识和可追溯性控 制程序F0RM/YT.ZZ-04表1不合格标签F0RM/YT.ZZ-04表2检验合格标识F0RM/YT.ZZ-04表3产品合格证F0RM/YT.ZZ-04表4可疑品标签F0

34、RM/YT.ZZ-04表5合格标签QP/YT.ZZ-04制造部357S产品防护控 制过程产品防护控制程序F0RM/YT.CW-02表 12产成品入库单F0RM/YT.CW-02表 13成品出库单F0RM/YT.YX-03表4发货通知单F0RM/YT.YX-04表1顾客质量信息反响表QP/YT.YX-04营销部序 号过程代码过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门36仓库管理方法FORM/YT.CW-02表 1磅码单FORM/YT.CW-02表2试样物料登记表FORM/YT.CW-02表 3不合格品退货登记表FORM/YT.CW-02表 4材料入库单FORM/YT.CW-

35、02表 5领料申请单FORM/YT.CW-02表 6材料出库单FORM/YT.CW-02表 7外协出库单FORM/YT.CW-02表 8不合格品退库单FORM/YT.CW-02表 9合格品退库单FORM/YT.CW-02表 10 积压物资处理单FORM/YT.CW-02表 11 合格品入库通知单FORM/YT.CW-02表 12 产成品入库单FORM/YT.CW-02表 13 成品出库单FORM/YT.CW-02表 14 产成品退货处理汇总表FORM/YT.CW-02表 15 报废申请单FORM/YT.CW-02表 16 产品重检单FORM/YT.CW-02表 17 报检单FORM/YT.CW

36、-02表 18 车间成品入库单FORM/YT.CW-02表 19 仓库材料卡BF/YT.CW-02财务部报销管理方法FORM/YT.CW-03表 1 差旅费报销单FORM/YT.CW-03表 2 乘坐飞机审批单FORM/YT.CW-03表 3 礼品招待费用登记表FORM/YT.CW-03表 4 资本性工程构建审批单FORM/YT.CW-03表 5 资本性工程构建验收单FORM/YT.CW-03表 6 资本性工程处置审批单BF/YT.CW-03财务部388S监视和测量 装置控制过程监视和测量设备控 制程序FORM/YT.PZ-02表1量检具台账FORM/YT.PZ-02表2年计量设备定期校准方案

37、FORM/YT.PZ-02表3监视测量设备报废单FORM/YT.PZ-02表4量检具履历及校准记录表FORM/YT.PZ-02表5量具临时领用台账FORM/YT.PZ-02表6计量器具遗损处理通知书FORM/YT.PZ-02表7计量器具点检表QP/YT.PZ-02品管部序 号过程代码过程名称二级文件名称三级文件名称对应表单名称文件编号版本归属部门FORM/YT.CW-03表4资本性工程构建审批单FORM/YT.JS-02表44 MSA分析方案及实施情况表实验室管理方法FORM/YT.PZ-21表1 检测设备异常情况处理表FORM/YT.PZ-21表2 产品委托检测申请表FORM/YT.PZ-2

38、1表3 产品检测情况清单FORM/YT.PZ-21表4 实验室每日温、湿度记录表FORM/YT.PZ-21表5 数据检测记录表FORM/YT.PZ-21表6产品材质成份检测记录表FORM/YT.PZ-21表7 产品抗拉强度检测记录表FORM/YT.PZ-21表8 产品硬度检测记录表FORM/YT.PZ-21表9 产品金相组织检测记录表FORM/YT.PZ-21表10 产品内部质量检测记录表FORM/YT.PZ-21表11 产品盐雾试验记录表FORM/YT.PZ-21表12 产品耐压测试记录表FORM/YT.PZ-21表13 样品保存情况清单BF/YT. PZ-21卡尺内部校准管理方法FORM/YT.PZ-27表1 卡尺内部校准记录表BF/YT.PZ-27产品专用检具管理方法FORM/YT.PZ-15表1 产品专用检具开发申请表FORM/YT.PZ-15表2 产品专用检具检测方案FORM/YT.PZ-15表3 产品专用检具验收工程清单FORM/YT.PZ-15表4