涉氨制冷工商贸企业执法人员检查表

1、涉氨制冷工商贸企业执法人员检查表序 号检杳项目检杳依据与检杳标准检查方法1营业执照总局管四函201328号，二、（一）1.相关证照齐全； 企业法人工商营业执照。检杳企业法人工商营业执照。2组织机构安全生产法第21条：从业人员超过一百人的，应当 设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员； 从业人员在一百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全 生产管理人员。查员工花名册、任命文件。3安全生产责 任制及操作 规程安全生产法第19条：安全生产责任制应当明确各岗 位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；省政府260 号令第6条：明确生产经营单位主要负责人、其他负责人、 职能部门负责人、生产车间负责

2、人、生产班组负责人、一 般从业人员等全体从业人员的安全生产责任， 并逐级进行 落实和考核。主要负责人是否履行安全生产法18条中规定的7项职责。查安全生产责任制及内容，主 要负责人和管理人员的生产 责任制是否包含安全生产 法七项职责。安全生产法第18条：生产单位制定本单位安全生产 操作规程；国务院安委20136号文件涉氨制冷企业执 法检查表第2条至少包括：制冷压缩机操作规程、制冷辅查操作规程及内容设置情况。序 号检杳项目检杳依据与检杳标准检查方法助设备操作规程、制冷系统除霜操作规程、制冷系统充氨 操作规程等。4教育培训安全生产法第24条：生产经营单位的主要负责人和 安全生产管理人员必须具备与本单

3、位所从事的生产经营 活动相应的安全生产知识和管理能力；第 25条：应当对 从业人员、被派遣劳动者等人员进行安全生产教冃和培 训；应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生 产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情 况；第27条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国 家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可 上岗作业。应定期识别安全培训教育需 求，制定全员安全培训教育计 戈叽查培训计划。制冷、压力容器、电工作业人 员应持有特种作业操作证，是 否在有效期内。查阅安全培训 记录档案、证件。序 号检杳项目检杳依据与检杳标准检查方法查安全培训记录档案及询问， 新员工的二级教育登记

4、表。对 转岗、脱离岗位1年（含）以 上的从业人员，是否进行车间 级和班组级安全培训教育，经 考核合格后方可上岗作业。5事故隐患排 查治理及风 险管控安全生产法第38条：建立健全生产安全事故隐患排 查治理制度，事故隐患排查治理情况应当如实记录， 并向 从业人员通报。省政府260号令第27条：对检查出的问 题应当立即整改；不能立即整改的，应当米取有效的安全 防范和监控措施，制定隐患治理方案，并落实整改措施、 责任、资金、时限和预案。查制度及隐患排查记录，记录 体现整改措施、责任、资金、 时限和预案。省政府260号令第29条：生产经营单位应当建立安全生 产风险管控机制（相关材料），定期进行安全生产风

5、险排 查，对排查出的风险按照危险性确定风险等级，并采取相查看安全生产风险管控相关 材料、教育培训档案等。序 号检杳项目检杳依据与检杳标准检查方法应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。总局 70号 令：必须在企业醒目位置设置公告栏，在存在安全生产风 险的岗位设置告知卡，分别标明本企业、本岗位主要危险 危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。6应急管理安全生产法第18条：制定并实施本单位的生产安全 事故应急救援预案；国家局 88号令第12、33、40条： 生产经营单位应制疋事故应急救援预案； 按规疋演练；生 产安全事故应急处置和应急救援结束后，事故发生单位应 当对应急预案实施情况进行

6、总结评估。省政府260号令第 23条：生产经营单位应当制定、及时修订和实施本单位 的生产安全事故应急救援预案；高危生产经营单位每年至 少组织1次综合或专项应急预案演练，每半年至少组织1 次现场处置方案演练；其他生产经营单位每年至少组织 1 次演练。应制定液氨泄漏等事故应急救援 预案。查预案。企业应定期组织应急演练，对演 练效果进行评估，并做好记录。 查演练记录、评估报告、照片、 视频。7危险作业国务院安委20136号涉氨制冷企业执法检杳表第 6条： 应建立并严格落实动火作业、有限空间作业、高处作业、 临时用电等危险作业管理制度。查制度和作业票。序 号检杳项目检杳依据与检杳标准检查方法8设备维修

7、维 护保养安全生产法第33条：对安全设备进行经常性维护、 保养和定期检测，保证正常运转。国务院安委20136 号涉氨制冷企业执法检杳表第4条：制冷压缩机应按制造 商的要求定期进行大、中、小修和日常维修保养。其它制 冷设备应定期维护保养（螺杆式压缩机 3年，活塞式2 万小时大修）。查安全设备的维护保养台帐及 氨气浓度报警仪、压力表、安 全阀等安全设施设备检测报 告。9重大危险源 管理安全生产法第37条：单位对重大危险源应当登记建 档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案。 安监总局40号令第23条:危险化学品单位在完成重大危 险源安全评估报告或者安全评价报告后 15日内，报送所 在地县级人民

8、政府安全生产监督管理部门备案。第19条应当将重大危险源可能发生的事故后果和应急措施等信 息，以适当方式告知可能受影响的单位、区域及人员。应按规疋对本企业的生产设 施或场所进行重大危险源辨 识、评估，确定重大危险源（储 氨量10吨，系统最大设计容 量，500米内为一个辨识单 元）。查辨识记录、评价报告、 备案表、告知记录、重大危险 源档案（10项内容）。序 号检杳项目检杳依据与检杳标准检查方法10安全生产管 理协议安全生产法第46条：生产经营项目、场所发包或者 出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、 承租 单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租 赁合同中约定各自的安全生产管理职责。查安全生产管理协议和内容。11职业卫生总局47号令第8条：其他存在职业病危害的用人单位， 劳动者超过100人的，应当设置或者指定职业卫生管理机 构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；在100人以下 的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员。总局47号令第20条:每年至少进行 次职业病危害因素 检测。职业病防治法第33条：劳动合同，应如实告知工作 过程中可能存在或产生职业病危害及其后果、 职业病防护 措施和待遇等并在劳动合同中写明，不得隐瞒或欺骗。职业病