公司津贴管理制度(最全最新)

1、实业有限公司XXXX四川编号管理程序文件版次津贴管理制度文件名称批准常核编写人力行政中心人力行政中部门心名称日期2012/5/01日期日期总则第一章目的1.1集团（以下简称集团）对XX为增强员工的集体归属感和打造企业的凝聚力，充分体现员工的关怀与尊爱，特制定本制度。适用范围12各门店等所有分支机构编制内转正之后的正式本制度适用于集团总部及各下属分公司、员工（有特殊规定的人员除外）的津贴管理。责任部T1.3呈总经报集团总经理办公会常核，解释与修订，本制度由集团人力行政中心负责起草、理常批并签发执行。1.4修订原则本制度修订原则以更全面的考虑广大员根据国家相关法律法规和政策以及公司的发展，工利益进

2、彳亍实时修订为原则。生效日期1.5日起生效，与本制度配套的津贴管理制度实施细则亦同1月05年2012本制度自凡与本制度及实施细则相冲突的文件与规定即行废止。时生效，津贴结构第二章津贴是一种补充性报酬，应遵循合理性、必要性、计划性、协调性的原则。2.1合理性：所有的津贴都点味着企业的投入或支出，因此力求以最小费用达到最大效果。必要性：企业提供的津贴尽量与员工需求保持一致计划性：津贴制度的实施建立在预算及常核的基础之使有限的资源得到最大利用。没有必要与其重叠，企业津贴是法定津贴的补充，协调性：2.2本制度所指员工津贴包括以下四大部分：法定包括社会保险、指企业为满足国家法定性要求而为员工提供的津贴。

3、法定性津贴：节假日、劳动保护、教育培训等。节包括活动基金、指企业针对全体员工所实行的带有通常普遍性的津贴。通用性津贴：礼金、慰问礼金、餐饮补贴等。日包括通讯指企业根据各职务工作性质特点所提供的有一定针对性的津贴。职务性津贴：补助、交通补助、内部招待费、冏业保险等。或对优秀员工所提供一种带指企业为鼓励关键岗位员工在公司长期工作，激励性津贴：激励性质的津贴。包括旅游活动、旅游奖励及其他津贴等。法定性津贴第三章社会保险3.1为保障员工的合法权益，公司根据劳动法等法律法规的有关规定，为员工办3.1.1理相关社会保险。归口办理：社会保险由公司统一在所在地社保局开户，人力行政部门负责归口办3.1.2理。社

4、保购买的条件：经试用期考核合格的转正员工，由人力行政部门为其办理社会3.1.3视具体情况报人力行政总监审批后执引进的特殊人才可在试用期开始购买，保险参保手续。行。社保缴费管理：社保中属于公司应承担的缴费数额从公司津贴费中提取并支付，3.1.4属于员工个人应承担的缴费数额，由公司从员工当月薪资中扣除并代缴。公司从员工离职的当月或次月停止社保的缴纳。员工离职或与公司终止劳动关系，3.1.5日后离职者，次月停止社保的缴纳。15日前离职者，当月停止社保的缴纳。员工15员工员工社保卡由社保局制作完成后，由人力行政部门发放给员工个人保管，损坏及3.1.6遗失由员工个人负责。转移及相关待遇的享受按照国家社会

5、保险相关的管理规定执行。变更、社保申办、3.1.7法定节假日3.2公司根据国家相关法律、法规执行法定节假日、带薪年假、婚假、产假、丧假、工伤假。等相关制度，具体执行办法详见公司假期管理制度劳动保护3.3办公设施、提供符合规定的办公环境、等国家有关法律法规的规定，劳动法公司根据并对从事有职业危害作业的员工定期进行劳动防护用品等，办公用品和劳动安全卫生设施、健康检查。教育培训3.4公司对员工提供职业技能、专业知识等培训、进修，具体按公司员工培训管理制度执行。通用性津贴第四章活动基金4.1为加强各部门团队建设与管理，公司特设活动基金以分别用于各部门日常团队建4.1.1设与管理。有关要求如下：元的标准

6、拨付，基金池的方式管理。100、活动基金按季度每人1、活动基金拨付原则：实际人数湖制人数时，按核定的编制人数拨付；实际人数V2传活动基金由各级人力行政部门编制基金拨付表，按实际在职人数进行拨付。编制人数时，集团人力行政中心、财务管理中心审核后转当地财务部门执行。活动基金的使用：、3各部门在不影响活动基金实行季度拨付与季度使用的管理方式，所发生费用从活动基金中限额正常工作的情况下每季度可组织一次或多次的户外团队活动，报销，超出部分由部门自行承担。、各部门使用活动基金前应提前申请，报人力行政总监批准后方可，报销费用时应附4活动基金使用申请审批表作为附件，否则，财务部门将不予费用报销。、公司鼓励部门

7、间联合开展活动，以促进团队沟通与团队建设，活动基金报销以活动5部门费用总计审核与分摊核算。参与、活动基金原则上分季度使用，基金池费用达到上限时，将停止拨付基金，待活动基6经集若确因工作原因，当季度部门未使用活动基金，需提交特别报告，金使用后再行拨付。团人力行政总监批准后，方可实行活动基金的连续拨付。节日礼金4.2节日礼金项目。逢劳动节、国庆节、元旦节、端午节、中秋节、妇女节、儿童节4.2.1等节日来临之际，为表达公司对员工的节日祝贺与慰问，特设节日礼金津贴项目。人）/（元:节日礼金标准4.2.2职位等级保安、保洁、车场管理等物公司其它正式员工管基层正式员工节日类别200100劳动节、国庆节10

8、0端午节、中秋节、元旦节50妇女节、儿童节他其集团根据情况统一规定，并另文通知4.2.3节日礼金发放形式由各级人力行政部门将本部门在岗人员编制天，15元旦节等节日前国庆节、劳动节、报集团人力行政总监、财节日礼金发放表，统一报集团人力行政部，经人力行政部审核后，务总监、资金部经理审批后予以发放。再按相关流程予以中秋节由集团人力行政中心确定以礼品或现金方式发放后，端午节、办理。元，发放在岗女性员50妇女节由集团按礼金标准统一采购或指定采购相关礼品或现金工；或由公司统一组织女性员工外出活动。岁以下子女14公司为在职员工的在儿童节来临之际，为体现公司对员工家庭的关怀，。元（员工多子女或夫妻双方均系公司

9、员工，均只提供一份）50提供一份节日礼品或现金慰问礼金4.34.3.1以下礼金仅限转正后的正式员工人）/（元慰问礼金项目及标准：备注慰问礼金标准慰问金类别100以员工身份证出生日期为准生日礼金600仅限员工在公司工作期间领取结婚证的员工结婚礼金500慰唁金仅限员工直系亲属（父母、岳父母、公婆、配偶、子女）死亡400生育礼金符合计划生育条例规定的合法生育，且须提供子女出生证明由人力行政部门会同员工上级主管购买礼品或发放现金对住院员工400住院探望探望慰问礼金发放形式4.3.2由人力行政部门根据当月生日的员工组织活动或提供生日礼金以月度集中的方式发放，相应生日礼品或发放现金。个月内，凭结婚证原件及

10、复印件向人力行政部门申请领6结婚礼金在员工领取结婚证元。200取此项礼金。若夫妻双方均系本公司员工，结婚礼金原在标准基础上做相应增加凭当地派出所提供的死亡或销户证明等证明文慰唁金在员工直系亲属死亡的三个月内，件的原复印件，向人力行政部门申请领取。向人凭合法的生育证明及子女出生证明原复印件，生育礼金在员工子女出生三个月内，力行政部门申请领取。转送现金或购当地人力行政部门应会同部门经理人员或公司相关领导，员工因病住院，买相应礼品前往医院对住院员工进行探望慰问。餐饮补贴4.4具体按照公司薪酬管理制度的相关规定执行。职务性津贴第五章通讯补助5.1通讯补助对象标准：公司根据各岗位的工作性质特点，特确定通

11、讯补助的发放对5.1.1副经理级别的费用标准参照主管级别的标准执行。月）/（元象及相应标准如下：职务费用标准职位等级职位体系实报实销董事长、总经理高管400副总、总监、采购总监、资金部经理审计经理、财务经理、信息经理、采购经理、人力行政经理、200经理集团职能法务经理100财务主管、人力行政主管、采购主管主管100采购、司机职员600高管运营副总、行销总监、连锁发展总监连锁发展经理、物管经理、企划经理、商管经理、行销经理、400经理设计经理连锁IT200拓展主管、行销主管、商管主管、企划主管主管100拓展专员职员400总经理、副总高管200部门经理经理房产体系150主管工程师100报建专员、客

12、服专员职员300店长200店长助理、商管经理、企划经理、物管经理经理150人力行政经理、财务经理类门店A100商管主管、企划主管主管50采购、保安队长、保洁组长、水电维修、司机、行销专员职员200店长经理150类门店B商管主管、企划主管、综合主管、物管主管主管50保安队长、保洁组长、水电维修、司机、行销专员职员通讯补助报销规定5.1.2应手机号码若有变动，报销限一人一号。手机通讯费用报销以员工常用手机号码为准，及时知会相关人员，并报当地人力行政部门备档。日前须15报销的原则，员工每月"限额、凭票、据实"通讯补助一律按标准执行，实行公司将不予报销当超过规定时间，经财务部门审核

13、后予以报销。提供上月度手机通讯发票，期费用。根据公司业务发展需要新增设的岗位，由人力行政部门根据工作性质特点对等的原则，予以核定通讯补助报销标准。报部门以专项报告申请，若因阶段性工作原因需临时性增加通讯补助，上述未列岗位，集团人力行政总监批准后执行。交通补助5.2交通补助对象标准。公司根据各岗位的职等职务及工作特点，特确定交通补助的5.2.1月）副经理级别的费用标准参照主管级别的标准执行。/（元发放对象及相应标准如下：费用标准职务职位等级职位体系实报实销董事长、总经理高管1500副总、总监集团职能800部门经理经理1500副总、总监高管连锁IT800部门经理经理1500总经理、副总高管800部

14、门经理经理房产体系400-600主管工程师主管800店长经理类门店A300部门经理300店长经理类门店B150部门主管主管交通补助报销规定5.2.21、员工个人或家庭拥有私人汽车且主要用于本人上下班或日常工作使用，须到集团人，详细登记车辆油耗、上下班距离里程等，经集团人力行政部办理交通补助报销审批表洗车费发票等在标准停车费、报人力行政总监批后，员工可凭当期加油费、力行政部复核，报销交60%范围内限额报销。符合上述报销条件的员工，若未购买汽车，可按上述标准的通补助费用，凭油费、公交、打的等合法有效发票报销。、由公司在工作场所附近提供了相应住宿的，或由公司安排了上下班交通工具的，不2得享受该项津贴

15、补助。、房产体系工程师因长驻项目现场，原则上不享受交通补助，特殊情况可由房产公司3总经理提出申请，报集团人力行政总监、财务总监审核批准后执行。、享受交通补助的员工，市内因公办事不得再报销打的等交通费用。4、享受交通补助的员工，自驾车异地出差费用参照差旅费报销管理制度有关规定5执行。、上述标准为最高上限标准，集团人力行政部将根据员工个人实际情况进行核定费用6标准，经集团人力行政总监审批后，交各级财务部门按批准金额标准审核费用报销。日前提供相关票据，填报费用报销单，15、交通补助报销时间规定：员工须于每月7经财务部门审核后报销。超过规定时间，公司将不予报销当期费用。内部招待费5.3内部招待费标准。

16、为促进集团与分支机构、各分支机构人员之间的交流与沟通，5.3.1内部招待费店长等岗位人员设定一定标准的内部招待费用，副总及总监、公司特对总经理、年）.人/（元只能按照岗位设置使用，不因人员的更换而多次使用。具体标准如下：费用标准职务职位等级职位体系实报实销董事长、总经理高管6000人力行政总监、财务总监、采购总监、资金部经理集团职能2000人力行政经理、采购经理经理6000运营副总高管4000行销总监、连锁发展总监连锁IT2000企划经理、物管经理、商管经理经理2000总经理、副总高管房产体系4000店长经理类门店A3000经理类门店B店长内部招待费报销规定5.3.2或分支机构招待同级单位来访

17、人员所发生的招待集团总部出差分支机构招待当地人员，费用，可从上述内部招待费报销，招待本部门下属人员不得从内部招待费报销。集团内部招待，原则上应由职位级别高的一方买单，并将发生费用带入所属单位报销，须在报内部招待费用报销时，再由财务对此项费用进行内部转账处理。若需财务账务处理，时间等，以备财务部门进行费用审查核人数、销单附件上注明被招待人员单位部门、姓名、内部招待费实行年度费用总额包干的方式管理，各责任人视情况自行确定内部招待费实。使用。双方均回所甲招待乙，例甲乙不在同一单位，严禁重复报销内部招待费用的情况发生。情节严重者，倍以上的罚款，10处责任人一方所报销招待费若一经审计查出，在单位报销，公

18、司将作辞退处理。商业保险5.4为进一步加强保障，完善员工津贴保障体系，公司特根据相关岗位的实际情况为5.4.1员工购买商业保险。5.4.2）年.人/元（商业保险对象标准：费用标准商业保险种类人员类别100-200意外交通险经常出差人员100-200意外伤害险未参加社保人员商业保险分年度购买，保险期满后由公司根据情况选择与调整新的商业保险。5.4.3人力行政部门应加强对商业保险服务的监督，确保员工获得应有的权益保障。5.4.4激励性津贴第六章旅游活动6.1具体活动方案各门店等原则上每年组织春游和秋游各一次，集团总部及各下属分公司、集团人力行政总监审资金部审核、报集团财务部、由总部及各分支机构人力行政部门制定，批执行。旅游奖励6.2公司将不定期组织优秀员工外出旅