06采购控制程序

1、1 目的 对供方和采购过程进行控制，确保供方提供的产品、服务符合规定要求。2 适用范围 适用于本公司的所有采购原辅材料、包装材料和加工或服务的供方。3 职责3.1管理者代表主持供方的评定；3.2采购负责供方评价的组织协调和产品采购工作；3.3技术部提出采购产品技术要求；3.4品质负责进货检验；3.5有关部门参加对供方的评定。4 工作程序4.1采购物资分类 本公司根据采购物资对最终产品质量影响的重要程度，将采购物资分为：A、B两类，在采购产品分类明细表中予以明确。 a）A类物资为：对产品内在质量有重要影响的有关原辅材料。 b）B类物资为：对产品内在质量影响不太的材料，通常包括：包装材料等。4.2

2、供方评定准则配套工程 a）初次评定时，要求供方在产品质量、交货期、价格等方面的总得分应达到360分以上，才能确定为合格供方。 b）重新评定时，要求供方评价结果在B级以上，才能继续确认为合格供方。 C）供方评价项目和评分及分级准则详见供方评价表。4.3供方重新评价频次 a）A类物资供方，每年进行一次重新评定，一般在年初进行。 b）B类物资供方，二年进行一次重新评定，一般在年初进行。4.4供方评价方法 a）初次评价以调查表、实地考察、样品检验等形式，对供方的质量保证能力进行评价，选择适宜的供方，评审工作由采购部组织、管理者代表主持。 b）对供方初次评价时，采购部收集供方的营业执照、检验报告等，填写

3、“供方评价表”，并根据需要可组织评价人员根据实地考察、或者调查情况，依据评价项目对供方评分，在“供方评价表”上作出评价结论，现场调查的加填供方调查表。 c）对供方重新评价在年初进行，采购部根据供方重新评价频次、依据供方重新评价项目对供方的历史供货业绩进行评价。 d）采购部根据采购和进货检验情况，记录供方的供货业绩。 e）对供方进行重新评价时，由采购部填写“供方业绩评价表”，由评价人员对供方的供方业绩进行评分，在“供方业绩评价表”上作出评价结论。 f）采购部根据供方评价或重新评价结果，确定合格供方，列出或更新合格供方名录。4.5 供方监控 a）当供方的组织机构发生重大变革时，对供方进行重新评价。

4、 b）当供方提供的物资出现质量问题时，技术部通告供方，要求其采取措施改进。 c）当供方提供的物资出现重大质量问题或多次整改无效，取消其合格供方资格。 d)在对供方进行重新评价时，当未达到评价准则要求时，取消其合格供方资格，或技术部及时通告供方，要求其采取措施改进后重新进行评价。 e）技术部应选择多种采购渠道，开拓新货源，不断优化供方。4.6采购资料 技术部编制采购产品分类明细表、采购物资进货检验规程等技术文件，明确外购产品名称、型号规格、验收标准等。4.7物资采购原则 采购部在采购产品时，应到合格供方进行采购。4.8采购实施 a）采购部根据生产计划、库存，及时组织采购，确保生产进度要求。 b）

5、每次实施采购时，采购部填写“采购订单”，将采购信息传真给供方，或者交由采购人员到规定的供方去采购。 c）如需签订采购合同时，技术部应在采购合同中，明确采购物资的名称、规格、数量、技术要求、验收标准、交货期限等。 d）当采购有特殊要求时，如：对供方质量管理体系、过程、人员、验证方法有特殊规定时，采购部应在 “采购合同”或“采购订单”中明确这些要求。4.9采购验证 a）采购物资到达厂后，由采购部组织材料仓库进行验收，核对货物是否与“采购合同”或“采购订单”是否一致，通知技术部进行检验或验证。 b）检验员对采购产品检验后应及时填写相应的进货检验记录，当检验合格时；由材料仓库按产品防护控制程序规定，进行贮存和管理。 c）检验不合格时，按不合格控制程序规定进行评审和处置。 d）如果需要到供方现场对采购产品进行验证时，采购部应事先与供方就验证安排、方法达成协议，由技术部派人实施检验或验