江西省高速公路服务区生产安全隐患排查分级实施指南(试行)

1、江西省高速公路服务区生产安全隐患排查分级实施指南（试行）排查类别一、基础管理类隐患排查二、现场管理类事故隐患排查隐患等级二级三级共计一级1.1资质证照-331.2安全生产管理机构及人员-331.3安全责任制及规章制度-441.4安全培训教育-441.5安全投入-331.6重大危险源管理11131.7个体防护-221.8职业健康-111.9相关方管理-221.10 应急管理-441.11 隐患排查治理-331.12 事故报告、调查和处理-1122.1安全管理-222.2设施设备-442.3公共场区-3912合计154652占比2%10%88%-江西省高速公路服务区生产安全隐患排查分级实施指南（试

2、行）一、 基础管理类隐患排查排查类别1.1 资质证照1.2 安全生产管理机构及人员1.3 安全责任制及规隐排查内容排查依据排查方法排查排查患记录结果等级1.1.1.1未取得工商营业执照或过期企业法人登记管理条例第3查看有效证三1.1.1资质条件级证照1.1.1.2从业人员无全员培训记录中华人民共和国安全生产法查看有关培三第25条训记录级1.1.2建设1.1.2.1服务区（停车区）危险化学品安全生产法第 28 条；建设项目安全三停车场区新建、 改建、扩建工程项目安项目安全设施“三同时”监督管查看现场设施“三同级全设施“三同时”未得到落实。理暂行办法第 7 条时”1.2.1安全1.2.1.1未按规

3、定建立安全生产管理中华人民共和国安全生产法三生产管理查看文件机构第21条级机构1.2.2安全1.2.2.1未按规定配备专职安全管理中华人民共和国安全生产法三管理人员查看文件人员第21条级配备1.2.3其它1.2.3.1未定期召开安全会议、 无会议高速集团安全生产监督管理制度查看文件三记录级1.3.1安全1.3.1.1未按规定建立、 健全相关人员安全生产法第 4 条、第 18 条、三生产责任查看文件的安全生产责任制。第19条级制排查类别章制度安全生产规章制度安全生产操作规程加油站安全管理制度主要负责人、安全管理人员培训教育1.4 安特种全培训作业人员、教育特种设备作业人员培训教育从业人员培训教育

4、隐排查内容排查依据排查方法排查排查患记录结果等级1.3.2.1未按规定建立、 健全安全规章制度：安全生产责任制度； 安全生安全生产法第 4 条、第 18 条、查看文件三产责任制度；安全生产业务操作规第22条；级程；安全生产监督检查制度；1.3.3.1未按规定完善各安全岗位操安全生产法第 18 条、第 22查看文件三作规程。条、第 25 条、第 41 条、第 54 条级1.3.4.1加油站未按规定建立安全管加油站作业安全规范（AQ查看文件三理制度3010-2007）第 10 条级1.4.1.1 未按规定进行再培训教育。安监总局生产经营单位安全培查看相关文三训规定第 9条件级1.4.2.1 未按规

5、定进行安全教育培训。安全生产法第18 条、第 22查看相关文三条、第 25条件级1.4.3.1 特种作业人员从业资格证未特种作业人员安全技术培训考查看相关文三核管理规定（安监总局令第按期进行复审。63级号）第 21 条件排查类别1.5 安全投入1.6 重大危险源管理1.7 个体防护隐排查内容排查依据排查方法排查排查患记录结果等级1.4.3.2一般从业人员上岗前未经上安全生产法第18 条、第 22查看相关文三岗安全生产教育和培训。条、第 25 条件级1.5.1.1无安全投入使用计划， 未按国安全生产法第20 条；企业查看相关文三安全生产费用提取和使用管理办件及财物报1.5.1安全家规定提取安全生

6、产费用。级法（财企 201216 号）表投入计划安全生产法第20 条；企业查看相关记及使用1.5.1.2未按国家规定使用安全生产三安全生产费用提取和使用管理办录及财物报费用。级法（财企 201216 号）表1.5.2保险1.5.2.1员工未依法参加工伤保险。安全生产法第48 条查看投保记三录级1.6.1重大1.6.1.1未按要求正确辨识重大危险关于开展重大危险源监督管理查看相关文二危险源辨工作的指导意见（安监管协调源。件级识字200456 号）第 4 条1.6.2登记1.6.2.1未按要求对重大危险源登记关于开展重大危险源监督管理查看相关文三建档备案建档备案。工作的指导意见第 4 条件级1.6

7、.3重大1.6.3.1未按规定对重大危险源进行关于开展重大危险源监督管理查看相关文一危险源监监控。工作的指导意见第 5 条件级控1.7.1个体1.7.1.1无劳动防护用品配备和管理安全生产法第42 条， 江查看有关资三防护装备制度；未按要求为从业人员配备符合标西省安全生产条例第 12 条料级配备准的劳动防护用品。隐排查类排查内容排查依据排查方法排查排查患别记录结果等级1.7.2个体1.7.2.1未安排用于配备劳动防护用劳动防护用品监督管理规定查看有关资三防护装备品的专项经费。（安监总局令第 1 号）第 15 条料级管理1.8 职业1.8.1职业1.8.1.1未及时、如实申报职业病危害中华人民共

8、和国职业病防治查看相关资三病危害项健康项目。法第 16 条料级目申报1.9.1发包1.9.1.1没有相关方的名录、档案。高速集团合同管理、安全生产监查看有关资三单位职责督管理制度等一般文件料级1.9 相关方管理1.9.2承包1.9.2.1服务区管理企业与承包方没高速集团合同管理、安全生产监查看有关资三单位职责有安全生产相关协议。督管理制度等一般文件料级1.10.1应1.10.1 .1服务区管理企业（服务区）安全生产法第79 条，危险查看有关资三急组织机货物道路运输企业应急预案编制未建立应急响应机制。料级构和队伍导则（ JT/T 911-2014 ）安全生产法第78 条，道路1.10.2应危险货

9、物运输管理规定 第 32 条、1.10 应1.10.2.1服务区管理企业（服务区）第 49 条，危险货物道路运输企查看有关资三急预案制急管理未制定应急响应预案（救援制度）。业应急预案编制导则（ JT/T料级定及管理911-2014），安全生产事故和调查处理条例第14 条1.10.3应1.10.3.1服务区管理企业（服务区）安全生产法第78 条，危险查看有关资三急演练实货物道路运输企业应急预案编制未组织应急演练并总结。料级施总结导则（ JT/T 911-2014 ）, 道隐排查类排查内容排查依据排查方法排查排查患别记录结果等级路危险货物运输管理规定第51条1.10.4应急设施、装道路危险货物运输

10、管理规定备、物资设1.10.4.1服务区管理企业（服务区）第 36 条、第 49 条, 危险货物查看有关资三置配备、维未配置应急设施设备。道路运输企业应急预案编制导料级修保养和则（ JT/T 911-2014 ）管理1.11.1隐安全生产事故隐患排查治理暂查看有关资三患排查制1.11.1.1未建立隐患排查制度。行规定第 4 条料级度1.11 隐1.11.2隐1.11.2.1未保障隐患排查所需要的资安全生产事故隐患排查治理暂查看有关资三患 排 查患排查治金；未保障隐患治理所需要的资金。行规定第 9 条、第 11 条料级治理理1.11.3隐1.11.3.1未按季度对本单位事故隐患安全生产事故隐患排

11、查治理暂查看有关资三患排查统排查治理情况进行统计分析。行规定第 14 条料级计及防治1.12.1事1.12.1.1未及时、准确地上报生产安安全生产法第 80 条，安全查看有关资二1.12 事生产事故和调查处理条例第9故报告全事故情况；事故报告没有相关报表。料级报告、调条、第 12 条、第 13 条查 和 处1.12.2事安全生产法第 47 条、第 83查看有关资三理故调查和1.12.2.1未收集事故调查处理报告。条，国务院办公厅文件关于加料级处理强安全工作的紧急通知“四不隐排查类排查内容排查依据排查方法排查排查患别记录结果等级放过”原则，安全生产事故档案管理办法（安监总办2008202 号第

12、5 条）二、现场管理类事故隐患排查类别2.1 安全管理2.2 设施设备排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级2.1.1安全评价等一般规定高速集团安全生产监督管查看文件三级理制度2.1.2未按规定建立安全生产管中华人民共和国安全生查看文件三级理机构产法第 21 条2.2.1要害岗位、重要设备设施和危险区域，未设置相应的安全江西省安全生产条例现场检查三级警示标志2.2.2未建立设备设施管理台查看记录、文账及其原始技术资料、图纸和记江西省安全生产条例三级件录的档案2.2.3未按规定取证、建档、定中华人民共和国特种设备安全法第 32、35、39查看文件三级期检验、维护保养条2.2.4设备维护

13、无记录查看文件三级排查类别2.3 公共场区排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果隐患等级2.3.1 坑、沟、池、井等开口有江西省安全生产条例现场检查三级不安全状况第21 条2.3.2 孔洞口、楼板、基坑等临商场企业安全生产标准化评定标准第现场检查三级边无防护设施6.2 条建筑物第 6 款2.3.3 占用、堵塞、封闭疏散通中华人民共和国消防现场检查三级道、安全出口、消防车通道法2.3.4 安全出口疏散楼梯、 走道、建筑设计防火规范门的设置不符合标准规范的要现场检查三级(GB50016-2006)求2.3.5 交通标志、 交通标线的设道路交通标志和标线现场检查三级置不符合标准规范的要求(GB57

14、68-2009)2.3.6 变电站、 配电室等电气设电气安全标志施和使用场所的安全标志的设现场检查三级(GB/T29481-2013)置不符合标准规范的要求2.3.7 人员密集场所未在明显位置设置疏散示意图或者没有张商场企业安全生产标准贴图画、广播、视像等方式， 向化评定标准第6.3 条人现场检查三级公众宣传防火、 灭火、疏散、员密集场所第 10款逃生等知识2.3.8 消防应急照明和疏散指示消防应急照明和疏散指示系统现场检查三级不符合要求（ GB17945-2010）2.3.9 消防给水和灭火设施不符建筑设计防火规范现场检查三级合要求（ GB50016-2006）第 8 条排查类别排查内容排查依据排查方法排查记录排查结果